內(nèi)審工作計劃

2025內(nèi)審工作計劃精華九篇。

為了讓自己的工作完成得更好，我們要事先規(guī)劃好下一階段工作了。工作規(guī)劃可以制定出有效的工作計劃幫助團隊達(dá)成目標(biāo)，這篇文章是我從網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)真搜尋到的“內(nèi)審工作計劃”，本文僅供參考?xì)g迎大家閱讀！

內(nèi)審工作計劃【篇1】

20__年分會將根據(jù)寧波市內(nèi)審協(xié)會、區(qū)審計局的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》、《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《寧波市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、江東區(qū)《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我區(qū)內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。

(一)全面深化落實《審計法實施條例》、《內(nèi)部審計各項準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計事業(yè)又好又快發(fā)展

首先，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬事業(yè)單位較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機關(guān)、事業(yè)組織，如：江東區(qū)建設(shè)局、區(qū)_局、區(qū)貿(mào)易局等單位建立起專(兼)職的內(nèi)部審計機構(gòu)，并成為寧波市內(nèi)部審計協(xié)會會員單位。

其次，加強對區(qū)政府所屬街道辦事處的內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各街道逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制。

再次，我區(qū)一批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20__年，內(nèi)審分會將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使江東區(qū)成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會，擴大內(nèi)部審計的社會影響，20__年分會還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，特別是“寧波內(nèi)審網(wǎng)站”，投送、發(fā)布江東區(qū)內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升江東內(nèi)審的社會知名度。

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機關(guān)、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。

其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我區(qū)講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我區(qū)的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我區(qū)內(nèi)部審計上一個新的臺階。

內(nèi)審工作計劃【篇2】

為了確保稅收征管工作的順利進(jìn)行，國家稅務(wù)總局每年都會制定并實施一系列稅務(wù)督察內(nèi)審工作計劃。這些計劃旨在通過對各級稅務(wù)機關(guān)的監(jiān)督、檢查和審核等方式，促進(jìn)稅收征管工作的高效、規(guī)范和公正。本文將詳細(xì)闡述稅務(wù)督察內(nèi)審工作計劃的內(nèi)容和實施步驟。

一、工作計劃的內(nèi)容

稅務(wù)督察內(nèi)審工作計劃主要包括以下幾個方面的內(nèi)容：

1. 稅收征管制度和政策的審查

根據(jù)國家稅務(wù)總局的要求，各級稅務(wù)機關(guān)需要對稅收征管制度和政策進(jìn)行審查，包括各項稅收政策的制定、執(zhí)行和調(diào)整以及與稅收征管有關(guān)的管理規(guī)定等方面。這一環(huán)節(jié)的目的是發(fā)現(xiàn)和糾正稅收征管制度和政策中存在的問題，促進(jìn)稅收征管制度和政策的進(jìn)一步完善和落實。

2. 稅務(wù)機關(guān)的內(nèi)部管理和運作審核

稅務(wù)機關(guān)是稅收征管工作的執(zhí)行主體，其運作的好壞直接關(guān)系到稅收征管工作的質(zhì)量和效率。因此，各級稅務(wù)機關(guān)需要對自身的內(nèi)部管理和運作進(jìn)行審核，包括稅務(wù)機關(guān)的人員配備、職責(zé)劃分、工作流程、信息管理等方面。這一環(huán)節(jié)的目的是糾正稅務(wù)機關(guān)內(nèi)部存在的管理和運作問題，提高稅務(wù)機關(guān)的工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

3. 稅務(wù)行政執(zhí)法的內(nèi)部審核

稅務(wù)行政執(zhí)法是稅收征管的重要環(huán)節(jié)，其執(zhí)法行為的合法性、公正性和規(guī)范性直接關(guān)系到公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。因此，各級稅務(wù)機關(guān)需要對稅務(wù)行政執(zhí)法的內(nèi)部審核進(jìn)行調(diào)查和檢驗，包括稽查、征收、審計等方面。這一環(huán)節(jié)的目的是糾正稅務(wù)行政執(zhí)法中存在的違法、不公和不規(guī)范問題，提高稅務(wù)行政執(zhí)法的質(zhì)量和公信力。

4. 市場監(jiān)管和社會信用制度的審核

市場監(jiān)管和社會信用制度是稅收征管工作的重要補充和輔助，它們的合理性、公正性和有效性直接關(guān)系到稅收征管工作的實效性和社會認(rèn)可度。因此，各級稅務(wù)機關(guān)需要對市場監(jiān)管和社會信用制度的審核進(jìn)行審查和評估，包括市場監(jiān)管體制、企業(yè)信用評級和失信懲戒、公共服務(wù)品質(zhì)等方面。這一環(huán)節(jié)的目的是發(fā)現(xiàn)和糾正市場監(jiān)管和社會信用制度中存在的問題，促進(jìn)市場監(jiān)管和社會信用制度的進(jìn)一步提高和發(fā)展。

二、工作計劃的實施步驟

為了保證稅務(wù)督察內(nèi)審工作計劃的順利實施，各級稅務(wù)機關(guān)需要按照以下步驟進(jìn)行：

1. 制訂工作計劃

各級稅務(wù)機關(guān)需要根據(jù)國家稅務(wù)總局的工作要求和本地稅收征管工作的實際情況，制訂相應(yīng)的稅務(wù)督察內(nèi)審工作計劃，包括工作內(nèi)容、工作時限、主要任務(wù)等方面。

2. 開展督察內(nèi)審工作

稅務(wù)機關(guān)需要按照工作計劃的要求和時間表，依次開展稅收征管制度和政策的審查、稅務(wù)機關(guān)的內(nèi)部管理和運作審核、稅務(wù)行政執(zhí)法的內(nèi)部審核、市場監(jiān)管和社會信用制度的審核等工作。在開展工作時，需要做到科學(xué)計劃、精細(xì)統(tǒng)籌、精準(zhǔn)組織、嚴(yán)格實施，確保工作的高效、公正和規(guī)范。

3. 形成工作報告

稅務(wù)機關(guān)在完成每個環(huán)節(jié)的工作后，應(yīng)及時形成相應(yīng)的工作報告，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題、存在的難點和解決方案等進(jìn)行詳細(xì)說明和分析，便于各級稅務(wù)機關(guān)根據(jù)工作報告進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)和調(diào)整。

4. 完成驗收

每個環(huán)節(jié)的工作完成后，需要根據(jù)國家稅務(wù)總局的驗收標(biāo)準(zhǔn)，對工作報告進(jìn)行認(rèn)真審核和評估，確認(rèn)稅務(wù)機關(guān)的工作成果和質(zhì)量是否符合要求。在驗收過程中，還需要對各級稅務(wù)機關(guān)人員的工作情況進(jìn)行全面的考核和評價，為稅務(wù)機關(guān)的下一階段工作做好總結(jié)和規(guī)劃。

三、總結(jié)

稅務(wù)督察內(nèi)審工作計劃是保證稅收征管工作質(zhì)量和效率的重要保障，各級稅務(wù)機關(guān)需要高度重視，切實加強督察內(nèi)審力量建設(shè)和管理，通過扎實有效的工作，深入挖掘和發(fā)掘稅收征管工作中存在的問題和潛力，不斷推動稅收征管工作的創(chuàng)新和發(fā)展。

內(nèi)審工作計劃【篇3】

我校審計工作的總體思路是：按照陜教審《關(guān)于做好年度教育內(nèi)部審計工作的通知》要求和學(xué)校20xx年工作要點，緊緊圍繞建設(shè)高水平應(yīng)用型大學(xué)目標(biāo)，以審核評估和大學(xué)治理體系建設(shè)為契機，堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點、依法審計”的原則，進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能，不斷加大審計監(jiān)督力度，提升審計工作質(zhì)量，努力追趕超越，更好地為我校的改革和發(fā)展服務(wù)。

一、切實加強審計機構(gòu)及隊伍建設(shè)。

今年要以學(xué)校構(gòu)建大學(xué)治理體系為契機，結(jié)合學(xué)校發(fā)展實際，以學(xué)校章程為總綱，探索審計監(jiān)督服務(wù)于提升學(xué)校內(nèi)部治理體系和治理能力現(xiàn)代化的工作路徑和現(xiàn)實抓手，努力在加強審計工作領(lǐng)導(dǎo)、定期匯報審計要情、及時協(xié)調(diào)解決審計中遇到的問題與困難、強化審計整改問責(zé)、提升審計成果運用率、保障審計業(yè)務(wù)經(jīng)費以及審計干部人文關(guān)懷等方面有所作為與突破。

同時，加強“責(zé)任、忠誠、清廉、擔(dān)當(dāng)”為重點的審計文化建設(shè)，提升內(nèi)審隊伍精氣神和追趕超越的工作熱情，努力在維護(hù)學(xué)校財務(wù)收支真實、合法、有效的基礎(chǔ)上，承擔(dān)起推動內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風(fēng)險、提高效益的重要職責(zé)，做到學(xué)校發(fā)展資金運用到哪里，內(nèi)部審計就跟進(jìn)到哪里，不斷增強內(nèi)審人員的事業(yè)心和責(zé)任感。

二、修訂完善審計規(guī)章制度，做到依法依規(guī)審計。

要結(jié)合學(xué)校建設(shè)和發(fā)展的'實際，做好調(diào)研工作，對以前制定出臺的多項內(nèi)審工作規(guī)定，特別是已不符合或不適應(yīng)當(dāng)前學(xué)校發(fā)展的條款，結(jié)合省上即將出臺的《陜西省關(guān)于加強高等學(xué)校內(nèi)部審計工作的意見》，以及相關(guān)內(nèi)審執(zhí)業(yè)規(guī)范，完善并修訂一批內(nèi)審工作制度。通過建章立制，使校內(nèi)各類經(jīng)濟活動的監(jiān)管無縫銜接，不斷提高依法治校、依法理財、依法審計的水平。同時要通過改進(jìn)審計組織方式，整合審計資源，根據(jù)項目特點，探索整合分工、上下聯(lián)動、重點攻關(guān)的模式，努力提高審計工作質(zhì)量。

三、確保常規(guī)審計工作常態(tài)化開展。

按照省教育廳年度工作安排和學(xué)校實際，20xx年要繼續(xù)做好以下幾項審計工作。

（一）繼續(xù)開展學(xué)校綜合財務(wù)預(yù)算管理審計調(diào)查工作。

預(yù)算執(zhí)行和決算是高校經(jīng)濟活動的重要內(nèi)容。今年要繼續(xù)對學(xué)校綜合財務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤審計。通過審計調(diào)查，做好預(yù)算執(zhí)行效益分析，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制，強化預(yù)算剛性約束，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益。

（二）做好校工會的財務(wù)收支審計。

對校工會20xx年度歸口管理的校本級預(yù)算經(jīng)費和計提工會經(jīng)費等情況進(jìn)行財務(wù)審計，為促進(jìn)民主理財、學(xué)校教代會工會經(jīng)費審查工作提供依據(jù)。

（三）對中央財政支持陜西高校發(fā)展專項項目資金使用情況進(jìn)行績效審計。

主要對專項項目的立項論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進(jìn)行全面審查，有針對性地提出行之有效的建議，促進(jìn)項目執(zhí)行。

（四）認(rèn)真開展干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作。

經(jīng)濟責(zé)任審計是加強權(quán)力制約和監(jiān)督的重要手段。今年要按照省教育廳的工作要求和學(xué)校的有關(guān)干部管理規(guī)定，從加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和反腐倡廉的高度，充分認(rèn)識新形勢下抓好經(jīng)濟責(zé)任審計的重要性和必要性，認(rèn)真開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。對承擔(dān)重要經(jīng)濟責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)干部，按要求重點進(jìn)行審計，促進(jìn)干部履職盡責(zé)，廉潔守紀(jì)，同時為干部的`管理和考核提供參考依據(jù)。

（五）對基建修繕工程項目開展全過程跟蹤審計。

要繼續(xù)做好對基建工程、維修項目的監(jiān)督審計，制定具體措施和方法，對重大工程項目進(jìn)行全過程跟蹤審計，以控制工程造價、規(guī)范過程管理、落實質(zhì)量責(zé)任為重點，做到工程項目管理程序合規(guī)、內(nèi)控有效、流程嚴(yán)謹(jǐn)、簽證有據(jù)、資料完整、決算準(zhǔn)確、最大限度降低工程成本，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，努力提高經(jīng)費使用效益。

（六）扎實開展物資設(shè)備采購的審計監(jiān)督。

要繼續(xù)做好物資設(shè)備采購的審計工作，督促有關(guān)部門嚴(yán)格按照學(xué)校物資設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定及程序辦事，對物資設(shè)備按照商品屬性進(jìn)行分類監(jiān)管。對屬于政府采購目錄的項目要納入政府采購，積極參與省、市組織的政府采購招標(biāo)活動的審計監(jiān)督。對涉及大型物資采購的申報審批、招標(biāo)、采購驗收、資金預(yù)算和撥付等環(huán)節(jié)要加強重點監(jiān)管。通過過程監(jiān)督，切實維護(hù)好學(xué)校的合法權(quán)益，在確保采購質(zhì)量的前提下，最大限度地降低采購成本。

四、探索開展學(xué)校內(nèi)部控制評價工作。

今年要探索將內(nèi)部控制納入審計范圍，對單位層面和業(yè)務(wù)層面內(nèi)控工作組織情況、內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、內(nèi)控關(guān)鍵崗位及設(shè)置情況進(jìn)行分析評價，切實推動內(nèi)部控制建設(shè)，提高風(fēng)險防控能力，保障好校內(nèi)經(jīng)濟活動的合法合規(guī)運行。

五、扎實做好審計整改工作。

要結(jié)合省審計廳對我校20xx年度財務(wù)收支審計情況的反饋意見，以及20xx年我校困難學(xué)生資助政策落實及專項資金審計存在問題，會同相關(guān)部門加強督查督辦，切實整改到位。

六、加強審計合作，提高審計監(jiān)督合力。

要加強與上級審計部門、兄弟院校審計部門、社會審計機構(gòu)的配合和協(xié)調(diào)，提高審計成效，努力推動我校內(nèi)部審計全覆蓋。

七、認(rèn)真做好上級和學(xué)校交辦的其他審計工作。

在認(rèn)真完成上級和學(xué)校下達(dá)的各項審計工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，積極完成交辦的其他審計工作。

內(nèi)審工作計劃【篇4】

全部政府性資金審計是一個全新的理念，有著豐富的內(nèi)涵和不確定的外延，需要我們在審計中逐步穩(wěn)定鞏固，不斷探索深化。要從理論上完善全部政府性資金審計，總結(jié)以往經(jīng)驗，將全部政府性資金審計系統(tǒng)化、體系化是進(jìn)一步深化全部政府性資金審計的根本要求。要不斷深化全部政府性資金審計內(nèi)容，“從大處著眼，摸清全部政府性資金總量、規(guī)模、支出重點和支出方向，從小處著眼、由表及里對全部政府性資金使用過程中的突出問題進(jìn)行審計和規(guī)范”。YjS21.cOm

根據(jù)黨的__報告“深化預(yù)算制度改革，強化預(yù)算管理和監(jiān)督”的精神，和省長提出的“三個子”的預(yù)算管理目標(biāo)，作為改變舊的政府性資金管理理念、模式的三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是加強和規(guī)范全部政府性資金預(yù)算管理的必經(jīng)程序，推進(jìn)預(yù)算_化進(jìn)程。

適度的政府負(fù)債是地方經(jīng)濟建設(shè)不可或缺的資金來源，但政府負(fù)債過多過重，則會制約地方經(jīng)濟持續(xù)健康的發(fā)展。財政審計工作，仍然把審計重點之一集中于《__省地方政府債務(wù)管理實施暫行辦法》執(zhí)行情況的檢查，尤其關(guān)注了負(fù)債計劃是否統(tǒng)一歸口管理，負(fù)債率、債務(wù)率、償債率指標(biāo)有無突破的警戒線標(biāo)準(zhǔn)以及債務(wù)風(fēng)險預(yù)警體系、償債準(zhǔn)備金制度的建立和償債準(zhǔn)備金的足額計提等內(nèi)容，更好發(fā)揮審計的免疫系統(tǒng)作用。

進(jìn)一步發(fā)揮審計在促進(jìn)宏觀調(diào)控中的作用，把貫徹落實國家宏觀政策的情況作為審計的一項主要內(nèi)容，當(dāng)前財政管理中突出的問題主要有六個方面：一是預(yù)算管理;二是收支兩條線管理;三是財政專項資金使用;四是轉(zhuǎn)移支付;五是土地出讓金的管理;六是政府負(fù)債問題。這些問題應(yīng)引起我們的高度重視。通過審計，及時發(fā)現(xiàn)宏觀調(diào)控政策執(zhí)行過程中存在的問題和隱患，找出其中具有規(guī)律性和普遍性的現(xiàn)象，探究成因，尋求對策，為政府制定貫徹和落實國家宏觀經(jīng)濟政策的措施和對策提供參考依據(jù)。

總之，在實踐中探索財政審計轉(zhuǎn)型，在深化中體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的核心價值，把創(chuàng)新深化審計理念、審計實務(wù)、審計目標(biāo)、審計方式、審計技術(shù)、審計管理作為重點。要提高掌握科學(xué)發(fā)展觀的理論水平，要提高實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的知識水平。要根據(jù)履行職責(zé)的要求，學(xué)習(xí)相關(guān)領(lǐng)域的知識，不斷完善知識結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，在實踐中才能不斷深化認(rèn)識、增長才干。

內(nèi)審工作計劃【篇5】

XX年審計工作總體目標(biāo)：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)這個中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，堅持“全面審計，突出重點”的工作方法，實現(xiàn)事后審計向事前、事中審計轉(zhuǎn)變，繼續(xù)做好財務(wù)收支、經(jīng)濟責(zé)任、在建項目審計，加強監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計整改落實，不斷改進(jìn)審計方法，努力提高審計工作質(zhì)量，確保審計有序開展、及時完成。XX年主要工作設(shè)想如下：

(一)繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。重點對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟指標(biāo)完成、財務(wù)經(jīng)營狀況和集體資產(chǎn)管理、使用和保值增值情況以及內(nèi)部管理制度的制定、執(zhí)行等進(jìn)行客觀公正審計評價。促進(jìn)干部廉政建設(shè)。要積極探索經(jīng)濟責(zé)任審計新問題、新情況。

(二)繼續(xù)做好財務(wù)收支(分配前審計)審計。重點加強對各單位收益分配額度、費用開支、補貼標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)收賬款、庫存資產(chǎn)等方面的審計監(jiān)督，嚴(yán)肅財政紀(jì)律，不斷提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，促進(jìn)各單位規(guī)范操作，增收節(jié)支，防止和杜絕損失浪費的現(xiàn)象出現(xiàn)。

(三)繼續(xù)做好對基建項目的審計。重點對政府實事項目資金投入審計，要嚴(yán)把審計關(guān)，努力節(jié)約政府建設(shè)資金，不斷提高資金，使用效果和效率。要認(rèn)真協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好建設(shè)項目審計，實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方法，不斷提升在建審計效果。

(四)繼續(xù)做好審計意見的整改落實和回訪工作。要建立跟蹤落實制度，從制度上，程序上確保審計意見落實，務(wù)求取得審計實效。

(五)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

內(nèi)審工作計劃【篇6】

隨著社會的不斷發(fā)展和進(jìn)步，供電公司作為能源領(lǐng)域的重要組成部分，已經(jīng)成為國家發(fā)展的穩(wěn)定支撐點之一。為了保障國家的能源供應(yīng)安全，提高供電公司的管理水平和效能，內(nèi)審工作顯得尤為重要。本文將詳細(xì)介紹供電公司內(nèi)審工作計劃，并結(jié)合實際案例，闡述其中的重要性。

一、內(nèi)審工作計劃的制定

內(nèi)審工作計劃是供電公司內(nèi)部重要的管理文檔，也是內(nèi)審工作的基石。采用計劃化、系統(tǒng)化和程序化的方式進(jìn)行內(nèi)審，能夠為供電公司提供具有科學(xué)性和可靠性的管理建議和意見，促進(jìn)公司內(nèi)部監(jiān)督機制的健全，提高公司管理水平和效能。具體的內(nèi)審工作計劃制定要包括以下內(nèi)容：內(nèi)審對象、內(nèi)審周期、內(nèi)審方式、內(nèi)審目標(biāo)、內(nèi)審指標(biāo)和內(nèi)審報告等。

1. 內(nèi)審對象：供電公司內(nèi)審工作的對象是全公司各個職能部門以及業(yè)務(wù)資源的使用情況。內(nèi)審工作要管控全流程，覆蓋領(lǐng)域多樣化、審查內(nèi)容包涵全面化。

2. 內(nèi)審周期：內(nèi)審周期應(yīng)根據(jù)不同部門及不同業(yè)務(wù)的需要進(jìn)行制訂，不是固定的，可以根據(jù)不同的情況來作出相應(yīng)的調(diào)整和適當(dāng)?shù)膶徍藭r間更改。不過總體上，周期一般為一年左右。

3. 內(nèi)審方式：一般包括現(xiàn)場查實、詢問、資料查閱等多種方式。

4. 內(nèi)審目標(biāo)：內(nèi)審目標(biāo)主要是檢查公司是否按照相關(guān)法規(guī)、規(guī)章制度和合同等規(guī)范規(guī)定運營管理，同時協(xié)助公司找到管理中存在的問題和提高管理水平的方式和方法。

5. 內(nèi)審指標(biāo)：內(nèi)審工作以指標(biāo)為導(dǎo)向，需制定公正合理且恰當(dāng)?shù)膬?nèi)審指標(biāo)體系，同時考慮到不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的特性，確保指標(biāo)具有可操作性。

6. 內(nèi)審報告：內(nèi)審工作完成后，應(yīng)形成完整的內(nèi)審報告，反映內(nèi)審工作實施全過程中的情況，提供改進(jìn)建議和意見。

二、內(nèi)審工作計劃的執(zhí)行

內(nèi)審工作計劃的執(zhí)行需要協(xié)調(diào)各部門的資源，達(dá)成信息共享、數(shù)據(jù)一致、業(yè)務(wù)流程協(xié)調(diào)、內(nèi)控檢查統(tǒng)一的目標(biāo)。要開發(fā)一套內(nèi)審全程跟蹤系統(tǒng)，并及時建立和完善內(nèi)部內(nèi)審工作人員的人才培養(yǎng)系統(tǒng)和考評標(biāo)準(zhǔn)。精心組織、全面行動將成為內(nèi)審成功的關(guān)鍵要素。

內(nèi)審工作的核心關(guān)鍵點在于內(nèi)審人員的素質(zhì)和水平，只有充分發(fā)揮其長處，把控好內(nèi)審的全過程，才能為公司的持續(xù)發(fā)展提供重要的保障。內(nèi)審工作計劃的執(zhí)行中,注意以下幾點：

1.嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)審計劃，按計劃開展內(nèi)控審計，不得擅自更改審計內(nèi)容以及時間安排。

2.重視信息的保密和保護(hù)：內(nèi)控審計涉及公司的經(jīng)營事務(wù)，審計人員須切實保護(hù)審計涉及的所有信息及文檔，防止泄露和被惡意利用。

3.認(rèn)真分析審計結(jié)果：組織工作人員認(rèn)真分析審計結(jié)果，找出問題和提出建議，不斷完善企業(yè)的內(nèi)控流程。

4.切實跟蹤問題整改：對于檢出的問題，要進(jìn)行嚴(yán)格跟蹤和整改，確保管理程序的規(guī)范化，防止類似問題再次出現(xiàn)。

三、內(nèi)審工作計劃的實踐

供電公司內(nèi)審工作計劃的實踐應(yīng)該充分結(jié)合實際情況，具體地落實到企業(yè)的每一個環(huán)節(jié)，突出企業(yè)管理上存在的重點問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出更具針對性的改進(jìn)方案。以下為內(nèi)審工作計劃實踐的一種案例：

某供電公司為了更好地管理農(nóng)村電網(wǎng)風(fēng)險，提高供電質(zhì)量，制定了一套具有針對性的內(nèi)審工作計劃。

內(nèi)審目標(biāo)：為確保農(nóng)村電網(wǎng)穩(wěn)定運營，檢查農(nóng)村電網(wǎng)的資產(chǎn)安全、資金使用、設(shè)備管理以及服務(wù)質(zhì)量等方面的問題，提出改進(jìn)意見和建議。

內(nèi)審對象：農(nóng)村電網(wǎng)各業(yè)務(wù)部門、服務(wù)部門及使用人員。

內(nèi)審周期：每年內(nèi)部內(nèi)審 1 次，外部內(nèi)審 2 次。

內(nèi)審方式：資產(chǎn)現(xiàn)場查看和比對核實、數(shù)據(jù)收集和分析、對員工進(jìn)行用戶滿意度調(diào)查以及與地方政府、用戶等部門進(jìn)行溝通和交流等。

內(nèi)審指標(biāo)：資產(chǎn)使用、資金使用、設(shè)備管理規(guī)范性、服務(wù)質(zhì)量滿意度等指標(biāo)。

內(nèi)審報告：綜合內(nèi)外部審核，形成一張內(nèi)審報告，報告包括問題和建議，并按照建議書中的要求，跟蹤整改情況。

通過實踐案例我們可以看到，內(nèi)審工作計劃的實施是具有針對性的，為了保證內(nèi)審的實用性及整改措施的針對性，內(nèi)審工作計劃與企業(yè)的具體情況結(jié)合，因此管理人員對內(nèi)審工作，需結(jié)合實際情況，采用更科學(xué)、更系統(tǒng)的方法，制定出貼近現(xiàn)實，可操作性較強的內(nèi)審計劃。

結(jié)語

內(nèi)審工作計劃是現(xiàn)代企業(yè)治理中的一項重要工作，著重關(guān)注企業(yè)內(nèi)部流程和管理制度的監(jiān)督，確保企業(yè)在管理上的健康穩(wěn)定發(fā)展，具有重要意義和保障作用。針對不同行業(yè)的特點，我們應(yīng)該嚴(yán)格控制內(nèi)審計劃的質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)審的效益，使得企業(yè)管理更為規(guī)范，提升企業(yè)綜合競爭力，達(dá)到更好的經(jīng)濟效益和社會效益。

內(nèi)審工作計劃【篇7】

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，一切都在不斷變化，企業(yè)也面臨著許多復(fù)雜的問題。為了保障企業(yè)的健康運轉(zhuǎn)和提高企業(yè)的管理水平，內(nèi)部審計的作用顯得尤為重要。因此，制定一份完善的供電公司內(nèi)審工作計劃對于提高供電公司管理水平和工作效率具有十分重要的意義。

一、內(nèi)審工作計劃的概述

供電公司內(nèi)審工作計劃是指公司為了提高自身管理水平和工作效率，根據(jù)自身實際情況，在內(nèi)部審計的基礎(chǔ)上，制定的一份系統(tǒng)性、全面性的內(nèi)部審計管理計劃，其主要任務(wù)是明確內(nèi)審工作的指導(dǎo)思想、工作任務(wù)、流程和時間安排，以便科學(xué)規(guī)范地開展審核工作。

內(nèi)審工作計劃的目標(biāo)：將內(nèi)審作為制衡公司內(nèi)部運作的重要手段，全面評估供電公司營商環(huán)境和管理運營效果，幫助公司把握運營風(fēng)險和發(fā)掘運營潛力，促進(jìn)公司管理過程的飛速發(fā)展，加快推進(jìn)公司內(nèi)部治理和管理提升工作。

二、內(nèi)審工作計劃的主要內(nèi)容

1.內(nèi)審工作流程

內(nèi)審工作流程是內(nèi)審工作的核心內(nèi)容。具體步驟包括：業(yè)務(wù)審計、投資審計和風(fēng)險防控。其中，業(yè)務(wù)審計是指通過對公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部各項業(yè)務(wù)的實際操作過程進(jìn)行全面審計，以準(zhǔn)確的了解公司獲利情況、投資收益、財務(wù)結(jié)構(gòu)、合規(guī)性，難點包括客戶服務(wù)體驗、產(chǎn)品銷售、服務(wù)流程和品質(zhì)管理等問題。投資審計是指對公司前期和中期的運營策略、落地進(jìn)展、季度計劃合規(guī)性、投資結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行審核，旨在尋找優(yōu)化運營計劃、管理控制風(fēng)險的合理方案。風(fēng)險防控則是指通過審計結(jié)果分析及收集相關(guān)信息，對公司的風(fēng)險控制存在針對性的提出合理的建議并提出有效的控制措施。

2.內(nèi)審工作的指導(dǎo)思想

這是公司內(nèi)審工作的指導(dǎo)思想和工作理念，具體體現(xiàn)在：內(nèi)審過程中注重綜合性、連續(xù)性、全面性及實效性，確保公司內(nèi)部運作的順暢性和健康性，有利于優(yōu)化公司經(jīng)營環(huán)境與提高管理效率，保證公司業(yè)務(wù)的順利開展。

3.內(nèi)審工作的任務(wù)和目標(biāo)

這是供電公司內(nèi)審工作的主要任務(wù)和目標(biāo)，包括：

1)制定合理的內(nèi)審工作計劃，全部考慮公司的運營特點，保證工作的科學(xué)性和可行性。

2)加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)，規(guī)范公司內(nèi)部管理，落實各項事項管理措施，避免出現(xiàn)違規(guī)情況。

3)加強對公司現(xiàn)有的經(jīng)營運作情況進(jìn)行全面、精準(zhǔn)的分析，通過采取適當(dāng)?shù)牟呗院痛胧椭景盐蘸媒?jīng)營機會，加速發(fā)展。

4.內(nèi)審工作的時間安排

內(nèi)審工作的時間安排是指制定詳細(xì)的時間表，確保所有工作按序進(jìn)行。時間表分為短期計劃、中期計劃和長期計劃，針對不同的工作任務(wù)設(shè)定不同的時間節(jié)點。為了保證工作計劃的有效展開，應(yīng)設(shè)計完善的計劃審核和評估機制，監(jiān)督并掌握進(jìn)度，確保工作任務(wù)的順利完成。

三、內(nèi)審工作計劃的實施保障

1.合理配置內(nèi)審的人力資源和物質(zhì)資源，保證工作計劃的順利展開。

2.明確內(nèi)審工作的責(zé)任主體和責(zé)任范圍。

3.加強對內(nèi)審團隊成員的培養(yǎng)和培訓(xùn)，提高工作質(zhì)量和效率。

4.內(nèi)部審計與外部審計相結(jié)合，借鑒其他公司的經(jīng)驗，提高自身的業(yè)務(wù)水平。

5.對內(nèi)審過程中出現(xiàn)的問題及時解決，提高內(nèi)審工作質(zhì)量和效率。

通過上述的計劃和執(zhí)行方案，看似只是一份內(nèi)部管理文檔，實則涵蓋了企業(yè)內(nèi)部運作、人才培養(yǎng)、合規(guī)管理、風(fēng)險控制等多個高關(guān)注度的企業(yè)發(fā)展重點。實施良好的內(nèi)審工作計劃，有助于改善企業(yè)內(nèi)部管理條件，提高公司管理效率和經(jīng)營創(chuàng)新的能力，推進(jìn)公司內(nèi)部治理和管理提升的工作，助力公司穩(wěn)健發(fā)展。

內(nèi)審工作計劃【篇8】

隨著供電行業(yè)的發(fā)展和市場競爭的日益激烈，供電公司作為行業(yè)領(lǐng)頭羊，也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如何全面完善內(nèi)部管理制度、提高內(nèi)審工作效率、監(jiān)管和控制內(nèi)部風(fēng)險，成為供電公司亟需解決的問題之一。因此，規(guī)范內(nèi)審工作，建立全面覆蓋的內(nèi)部控制體系，才能保證公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。本文將針對供電公司內(nèi)審工作，制定具體的內(nèi)審工作計劃。

一、內(nèi)審工作的目標(biāo)

通過建立科學(xué)的內(nèi)部控制體系，提高供電公司內(nèi)部管理的效率和成效，避免內(nèi)部風(fēng)險的產(chǎn)生，保障公司的穩(wěn)健發(fā)展。具體目標(biāo)如下：

1. 完善內(nèi)部控制制度，制定內(nèi)審工作計劃、評估標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保內(nèi)審審計的全面性和準(zhǔn)確性。

2. 加強內(nèi)部風(fēng)險識別和分析，建立內(nèi)部監(jiān)控和風(fēng)險管理體系，發(fā)現(xiàn)和避免風(fēng)險，確保公司資產(chǎn)安全穩(wěn)健。

3. 提高內(nèi)審工作的效率和水平，提升內(nèi)審團隊的素質(zhì)，發(fā)揮內(nèi)審在公司治理中的重要作用，促進(jìn)公司協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、內(nèi)審工作計劃的制定

1. 內(nèi)審工作的時間安排

內(nèi)審工作應(yīng)該根據(jù)公司的經(jīng)營活動特點，制定相應(yīng)的內(nèi)審計劃和時間表，對公司的各個方面進(jìn)行全面、深入的審計。

2. 風(fēng)險評估和內(nèi)審重點

根據(jù)公司經(jīng)營情況和內(nèi)部掌控情況，確定內(nèi)審的風(fēng)險及重點，制定內(nèi)審計劃，包括財務(wù)、管理、工程等。

3. 內(nèi)審人員的配備

內(nèi)審人員應(yīng)該具備豐富的經(jīng)驗和優(yōu)秀的專業(yè)技能，同時也應(yīng)該有較好的溝通和表達(dá)能力。對于不同的審計對象，有針對性地邀請外部專業(yè)人員擇優(yōu)參加內(nèi)審團隊工作。

4. 內(nèi)審組織的建立與實施

制定內(nèi)審組織機構(gòu)，明確職責(zé)和權(quán)限，建立內(nèi)審工作檔案和監(jiān)管機制，確保內(nèi)審工作的規(guī)范性、有效性和全面性。

三、內(nèi)審工作中的注意點

1. 遵循審慎性原則，每個審計節(jié)點應(yīng)得出客觀和準(zhǔn)確的結(jié)論，并確保審計證據(jù)的充分性和真實性。

2. 注意內(nèi)部控制制度的建立和實施，切實改進(jìn)內(nèi)部控制政策、流程和方法，增強審核效果和實際意義。

3. 采用先進(jìn)的信息技術(shù)手段，加快內(nèi)部信息系統(tǒng)構(gòu)筑和內(nèi)部信息管理水平的提升，提高內(nèi)部流程的信息化和智能化水平。

4. 加強溝通協(xié)調(diào)，提高內(nèi)審人員間的相互合作和配合，保證內(nèi)審工作的順利開展。

通過上述內(nèi)審工作計劃的制定與執(zhí)行，可以有效提高供電公司內(nèi)部治理機制、加強內(nèi)部管理及內(nèi)部監(jiān)控，實現(xiàn)對公司運營的科學(xué)規(guī)范化，規(guī)避關(guān)鍵風(fēng)險，并做好風(fēng)險事件的應(yīng)對處置。同時，還可以支持公司各業(yè)務(wù)板塊的分工協(xié)作，以便持續(xù)提升公司在市場中的競爭力，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展注入強勁動力。

內(nèi)審工作計劃【篇9】

概述

一家優(yōu)秀的供電公司，必須具備高效、規(guī)范、可持續(xù)的內(nèi)部管理機制。此時，內(nèi)審工作便成了保障公司發(fā)展的必要手段之一。本文旨在針對供電公司的內(nèi)審工作，詳細(xì)闡述其工作計劃。

一、內(nèi)審工作的目標(biāo)

1. 確保公司運營規(guī)范性和合規(guī)性；

2. 發(fā)現(xiàn)和解決存在的風(fēng)險和問題；

3. 提出優(yōu)化建議，提高公司管理效率和風(fēng)險防范能力；

4. 確保公司的增長戰(zhàn)略得以實施；

5. 推動公司內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的改善。

二、內(nèi)審工作的程序

1. 內(nèi)部控制評估

內(nèi)部控制評估的目的是檢查公司內(nèi)部管理機制的有效性和適應(yīng)性。該評估有利于提高資產(chǎn)和資源利用率，同時為未來新增業(yè)務(wù)提供合理保障。

評估程序：規(guī)劃審慎制定->流程定義操作規(guī)范和流程指導(dǎo)->測試操作流程及結(jié)果->評估結(jié)果記錄及反饋->整改措施擬定及跟進(jìn)。

2. 業(yè)務(wù)審計

業(yè)務(wù)審計是為了檢查公司是否遵守法規(guī)、規(guī)章制度和操作規(guī)范，同時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程是否存在漏洞或弊端，以及是否存在內(nèi)控不足等問題。它可以保障公司遵循規(guī)范化運營模式，提高公司的經(jīng)營效率和市場競爭力。

審計程序：業(yè)務(wù)審計策劃->數(shù)據(jù)收集和分析->現(xiàn)場實地考察->審計發(fā)現(xiàn)和問題反饋->評估結(jié)果紀(jì)錄及反饋->整改措施擬定及跟進(jìn)。

3. 風(fēng)險評估

風(fēng)險評估是對公司面臨的各類風(fēng)險進(jìn)行評估和控制，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供便利和保障。

評估程序：風(fēng)險評估計劃->風(fēng)險辨識->風(fēng)險分析和風(fēng)險量化->風(fēng)險控制方案->風(fēng)險評估結(jié)果記錄及反饋->整改措施擬定及跟進(jìn)。

三、內(nèi)審工作的要點

1. 保證內(nèi)審工作的有效性和公正性。內(nèi)審工作要有完整的操作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化的程序；審計人員要獨立、客觀、誠信執(zhí)行工作，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題的真實性和準(zhǔn)確性。

2. 推行改進(jìn)計劃。針對發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險，制定科學(xué)可行的改進(jìn)計劃，有效地糾正和避免問題的再次出現(xiàn)。

3. 建立遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略。內(nèi)審工作不僅要關(guān)心當(dāng)前的問題，而且要有長遠(yuǎn)謀劃。通過內(nèi)審工作幫助公司解決困難，規(guī)劃未來發(fā)展方向，推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展。

四、內(nèi)審工作的效果

1. 保障公司正常運營。內(nèi)審工作可以及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，確保公司的合法運營和規(guī)范管理。

2. 提高公司競爭力。通過內(nèi)審工作，改進(jìn)公司運營機制，優(yōu)化企業(yè)管理效率，加強公司內(nèi)部控制，提高公司整體競爭力。

3. 增進(jìn)公司治理和透明度。內(nèi)審工作機制可在公司治理和透明度方面提供可靠的保證，從而增強投資者信任。

結(jié)論

供電公司作為關(guān)鍵領(lǐng)域，具有公益性和穩(wěn)定性的特征，內(nèi)審工作顯得尤為重要。建立全面、系統(tǒng)的內(nèi)審工作計劃，可以保障公司的正常運營，提高公司的管理水平，推進(jìn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展，為公司的可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

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2025人事行政工作計劃(精華九篇)

我們聽了一場關(guān)于“人事行政工作計劃”的演講讓我們思考了很多，經(jīng)過閱讀本頁你的認(rèn)識會更加全面。為了保證工作質(zhì)量和效率的提高，此時我們應(yīng)該結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)要求與個人能力撰寫工作計劃。有了計劃，可以合理地安排和使用人力、物力、財力。

人事行政工作計劃(篇1)

一、

人事行政工作是企業(yè)管理中至關(guān)重要的一環(huán)。通過合理的人事管理和行政工作，可以優(yōu)化員工組織結(jié)構(gòu)，提高員工素質(zhì)和積極性，增強企業(yè)競爭力。本篇文章將詳細(xì)介紹一個典型的人事行政工作計劃，以展示一個完整的工作流程及其重要性。

二、背景

本公司是一家中小型企業(yè)，主要從事電子設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。由于近年來業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，公司規(guī)模不斷擴大，員工人數(shù)也大幅增加。為了更好地管理公司的人力資源，提高人員素質(zhì)和能力，讓企業(yè)能夠更好地應(yīng)對內(nèi)外部的變化和挑戰(zhàn)，制定了以下人事行政工作計劃。

三、目標(biāo)

1. 建立高效的人事管理制度：通過明確崗位職責(zé)、完善績效考評體系、建立培訓(xùn)與發(fā)展計劃等方式，建立科學(xué)、合理、透明的人事管理制度，提高員工對制度的遵守度，提升公司整體管理水平。

2. 招聘和選拔優(yōu)秀人才：通過靈活多樣的招聘渠道和手段，吸引并選拔到高素質(zhì)、高能量的人才，為公司的快速發(fā)展提供人才支持。

3. 優(yōu)化員工福利和激勵機制：建立完善的薪酬體系，調(diào)研員工對福利的需求，提供具有競爭力的薪資待遇和福利政策，使員工滿意度和忠誠度提升。

4. 加強培訓(xùn)和發(fā)展：通過制定培訓(xùn)計劃和發(fā)展路徑，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和技能水平，增強員工學(xué)習(xí)動力和發(fā)展空間。

5. 加強員工關(guān)系管理：通過定期組織員工活動、設(shè)立員工關(guān)懷機制等方式，增強員工歸屬感和凝聚力，為公司營造良好的工作氛圍。

6. 加強行政管理：完善公司各項行政制度和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范各項行政流程，提高行政效能。

四、工作計劃

1. 建立高效的人事管理制度：

- 完善職位描述和績效考核指標(biāo)，確立員工的職責(zé)和權(quán)責(zé)；

- 設(shè)立懲罰與激勵機制，保持員工奮斗的積極性；

- 建立考勤系統(tǒng)和獎懲制度，來提高員工的考勤意識和紀(jì)律性；

- 設(shè)立晉升通道和輪崗計劃，提供員工的職業(yè)發(fā)展方向。

2. 招聘和選拔優(yōu)秀人才：

- 加強對各大高校招聘會的參與，吸引優(yōu)秀畢業(yè)生；

- 拓寬招聘渠道，例如通過獵頭公司和網(wǎng)絡(luò)招聘平臺等，選擇適合崗位的人才；

- 采用多種面試方式，例如結(jié)構(gòu)化面試和案例分析，全面了解應(yīng)聘者的能力和素質(zhì)。

3. 優(yōu)化員工福利和激勵機制：

- 研究員工對薪資和福利的需求，制定有吸引力的薪資政策；

- 加強員工福利管理，如提供基本醫(yī)療保險和提供彈性工作時間等；

- 設(shè)立員工激勵機制，如年終獎金和員工股權(quán)激勵等。

4. 加強培訓(xùn)和發(fā)展：

- 根據(jù)員工的需求和公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定培訓(xùn)計劃；

- 培訓(xùn)形式多樣化，包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、培訓(xùn)課程和培訓(xùn)活動等；

- 注重在崗位培訓(xùn)和能力提升方面的投入，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和技能水平。

5. 加強員工關(guān)系管理：

- 組織員工活動，如團建、節(jié)日慶祝等，增加員工間的互動；

- 建立健全的員工關(guān)懷機制，關(guān)注員工的身心健康；

- 設(shè)立溝通平臺，例如員工意見箱和員工代表會議，提高員工參與決策的機會。

6. 加強行政管理：

- 完善公司行政管理制度，明確行政流程和標(biāo)準(zhǔn)；

- 建立便捷高效的行政服務(wù)平臺，滿足員工的日常需求；

- 提升行政部門的專業(yè)素質(zhì)，提高行政工作效率。

五、總結(jié)

上述人事行政工作計劃旨在全面提升公司的人力資源管理水平，促進(jìn)員工個人和企業(yè)整體的發(fā)展。通過實施這些計劃，公司將能夠更好地招聘和留住優(yōu)秀人才，增強員工的滿意度和忠誠度，提高員工的工作效率和貢獻(xiàn)度，為公司的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。作為人事行政工作的重要組成部分，這個計劃對于公司的成功至關(guān)重要，必須得到全體員工的積極配合和支持。

人事行政工作計劃(篇2)

一、

人事行政部門是一個組織中至關(guān)重要的部門，負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)員工的招聘、培訓(xùn)、績效評估、員工關(guān)系等方面的事務(wù)。一個完善的人事行政工作計劃對于組織的發(fā)展至關(guān)重要。本文將詳細(xì)介紹一個人事行政工作計劃的內(nèi)容和重點，并提出實施該計劃的具體步驟和措施。

二、目標(biāo)與策略

1. 目標(biāo)：建立高效的人事行政機構(gòu)，提高員工的工作積極性和組織的競爭力。

2. 策略：通過合理的招聘機制，全面的培訓(xùn)計劃和有效的績效評估體系，建立良好的員工關(guān)系和溝通機制。

三、招聘與錄用

1. 吸引優(yōu)秀人才：與學(xué)校、人力資源機構(gòu)等渠道合作，開展校園招聘、網(wǎng)絡(luò)招聘、內(nèi)部推薦等多種方式，吸引優(yōu)秀人才加入公司。

2. 嚴(yán)格的面試選拔：制定明確的面試標(biāo)準(zhǔn)，通過個人面試、筆試、小組面試等多個環(huán)節(jié)，全面評估應(yīng)聘者的綜合能力和適應(yīng)能力。

3. 實施背景查核：與安全調(diào)查機構(gòu)合作，確保招聘對象的個人背景真實可靠，減少潛在風(fēng)險。

四、培訓(xùn)與發(fā)展

1. 制定培訓(xùn)計劃：根據(jù)公司戰(zhàn)略需求和員工發(fā)展需求，制定全面的培訓(xùn)計劃，包括入職培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)、管理能力提升培訓(xùn)等。

2. 多元化的培訓(xùn)方法：運用面授、線上培訓(xùn)、工作坊等多元化的培訓(xùn)方式，滿足不同員工的學(xué)習(xí)習(xí)慣和需求。

3. 培訓(xùn)成果評估：建立有效的培訓(xùn)成果評估體系，定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)，確保培訓(xùn)的有效性。

五、績效評估與激勵

1. 制定績效評估標(biāo)準(zhǔn)：和各部門合作，明確各崗位的工作目標(biāo)和績效指標(biāo)，建立科學(xué)合理的績效評估體系。

2. 定期績效評估：根據(jù)制定的績效評估標(biāo)準(zhǔn)，定期對員工進(jìn)行評估，及時調(diào)整激勵措施和個人發(fā)展計劃。

3. 激勵與獎勵機制：設(shè)立績效獎金、榮譽表彰、晉升等激勵機制，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力。

六、員工關(guān)系與溝通

1. 建立員工關(guān)系委員會：設(shè)立員工代表與管理層溝通的橋梁，定期召開員工代表會議，解決員工關(guān)切，促進(jìn)員工滿意度和參與度。

2. 傾聽員工聲音：定期組織員工調(diào)查，了解員工對工作環(huán)境、福利待遇等方面的反饋，及時改進(jìn)和解決問題。

3. 培養(yǎng)良好的溝通氛圍：定期組織內(nèi)部培訓(xùn)，提升員工的溝通技巧和解決問題的能力，建立良好的工作團隊和協(xié)作環(huán)境。

七、推行與執(zhí)行

1. 制定具體的工作計劃：將上述各項工作計劃落實到具體的時間表中，分解為具體的目標(biāo)和任務(wù)。

2. 分配責(zé)任和資源：確定各項工作的責(zé)任人和資源需求，確保計劃的順利推行。

3. 監(jiān)督和評估：設(shè)立監(jiān)督機制，定期評估計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以改進(jìn)。

八、總結(jié)

一個完善的人事行政工作計劃是組織蓬勃發(fā)展的基石。只有通過有效的招聘、培訓(xùn)、績效評估和員工關(guān)系管理，才能建立高效的人事行政機構(gòu)，激勵員工的工作積極性，提高組織的競爭力。因此，制定一個詳細(xì)、具體、生動的人事行政工作計劃，并細(xì)致地實施和落實，對于組織的發(fā)展來說是至關(guān)重要的。

人事行政工作計劃(篇3)

一、 指導(dǎo)思想：

以xx屆三中全會精神和鄧小平同志 三個面向 、江_澤民同志 三個代表 思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實全國農(nóng)村教育工作會議精神，進(jìn)一步解放思想、務(wù)實創(chuàng)新，積極推進(jìn)新課程改革，努力探索農(nóng)村初中規(guī)模辦學(xué)的特色，一心一意謀教育、聚精會神抓質(zhì)量、求真務(wù)實促發(fā)展，推動我校走上內(nèi)涵發(fā)展的強校之路，努力實現(xiàn) 爭創(chuàng)一流 的目標(biāo)。

二、 目標(biāo)任務(wù)：

1、 鞏固發(fā)展20xx年辦學(xué)成果，以教師隊伍建設(shè)和學(xué)生素質(zhì)提高為重點，以提高學(xué)校的教育質(zhì)量、辦學(xué)水平和辦學(xué)聲譽為核心，以新課程實施為契機，進(jìn)一步解放思想，實事求是，與時俱進(jìn)，銳意創(chuàng)新，確保學(xué)校教育質(zhì)量、學(xué)校品位和師生整體素質(zhì)的穩(wěn)步提高，爭創(chuàng)綠色學(xué)校。

2、 認(rèn)真、創(chuàng)造性實施《教學(xué)工作規(guī)程》和新課程改革，順利完成本年度教育教學(xué)任務(wù)，學(xué)生入學(xué)率、鞏固率、畢業(yè)率、升學(xué)率達(dá)到區(qū)定要求，在求真務(wù)實的工作中出成績、出人才。

3、 校園建設(shè)完成既定目標(biāo)，安全、衛(wèi)生、共建有新的成績。為創(chuàng)建一所具有現(xiàn)代化水準(zhǔn)、區(qū)內(nèi)外有較大影響的一流學(xué)校奠定基礎(chǔ)，著力打造省示范初中品牌。

三、 主要工作：

1、抓學(xué)習(xí)，不斷提高師生的政治理論素質(zhì)。繼續(xù)組織師生認(rèn)真學(xué)習(xí) 三個代表 重要思想，進(jìn)一步興起學(xué)習(xí)貫徹 三個代表 重要思想新高_(dá)潮，在 真學(xué)、真懂、真信、真用 上下功夫，認(rèn)真研讀、深刻領(lǐng)會，學(xué)以致用，努力達(dá)到認(rèn)識有新高度、實踐有新成效的目標(biāo)。要學(xué)習(xí)貫徹全國農(nóng)村教育工作會議精神和國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強農(nóng)村教育工作的決定》，充分認(rèn)識農(nóng)村教育在全面建設(shè)小康社會中的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、全局性作用，進(jìn)一步增強責(zé)任感、使命感，按照 三個代表 的要求，集中精力做好教育工作。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)教育、教學(xué)理論，促進(jìn)教育觀念的轉(zhuǎn)變，切實轉(zhuǎn)變教師角色和教學(xué)方式、學(xué)習(xí)方式，使教師繼續(xù)朝著成為學(xué)生學(xué)習(xí)的促進(jìn)者、指導(dǎo)者和合作者，成為學(xué)生生活的引路人，成為教育行動的研究者和反思的實踐者而努力。

2、講師德，繼續(xù)狠抓師資隊伍建設(shè)，為創(chuàng)建一流學(xué)校打下扎實基礎(chǔ)。重點是加強領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)、中層行政管理干部隊伍建設(shè)和班主任隊伍建設(shè)。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和黨員干部要以身作則，講學(xué)習(xí)比奉獻(xiàn)，強師德、練師能，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部和黨員教師在管理育人、教書育人和服務(wù)育人中的中堅作用。要求全體行政管理崗位人員在深化教育改革、引導(dǎo)師生規(guī)范教學(xué)行為、提高教育質(zhì)量、提高辦學(xué)效益方面，敢于管理、善于管理，再創(chuàng)新績;在領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和教風(fēng)上，提倡躬身親為：凡是要求師生做的，自己應(yīng)首先做到、做好;提倡從我做起，從現(xiàn)在做起，從小事做起。學(xué)校要加大師德教育與考核力度，激勵教師志存高遠(yuǎn)、愛崗敬業(yè)、為人師表、嚴(yán)謹(jǐn)協(xié)作、愛生善教、與時俱進(jìn)。積極鼓勵教師在業(yè)務(wù)上冒尖，繼續(xù)組織開展教師教學(xué)技能比武和課件制作評比;組織開展新教師課堂教學(xué)評優(yōu)活動。繼續(xù)貫徹學(xué)校青年教師培養(yǎng)暫行辦法和骨干教師培養(yǎng)考核條例;以師德教育和新課程培訓(xùn)為重點開展全員培訓(xùn);積極鼓勵教師在職進(jìn)修，積極創(chuàng)造條件讓上進(jìn)心強的老師在區(qū)內(nèi)外、市內(nèi)外有一定知名度，激勵教師學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、提高;加快創(chuàng)新人才的培養(yǎng)，促使三年以上教齡教師80%以上勝任循環(huán)教學(xué)，60%以上教師能擔(dān)任相關(guān)學(xué)科的綜合實踐活動教學(xué)，充分發(fā)揮骨干教師的示范、輻射作用;繼續(xù)開展 愛校愛生，塑造教師完美人格 活動，堅決反對固步自封、不思進(jìn)取、斤斤計較、文人相輕、學(xué)科相輕的現(xiàn)象，努力形成一支師德高尚、結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)精湛、團結(jié)活潑、愛崗敬業(yè)的師資隊伍，力爭在第二輪區(qū)學(xué)科帶頭人、教學(xué)能手評選活動中有新的突破。

3、重德育，務(wù)實創(chuàng)新德育工作。學(xué)校和全體教師都要把提高學(xué)生的思想道德品質(zhì)和文明行為習(xí)慣的培養(yǎng)作為素質(zhì)教育的主要任務(wù)，逐步完善德育有效實施和合理評價機制，增強德育工作的針對性、實效性，樹立全員德育意識，提高班主任工作的藝術(shù)性和實效性。從寫好字、做好操、掃好地、走好路做起，制訂班級文明管理公約，認(rèn)真抓好學(xué)生管理崗位責(zé)任的落實;完善班級管理、班主任、生活指導(dǎo)、衛(wèi)生指導(dǎo)、住校生管理的考核;繼續(xù)加強對學(xué)生的安全教育、法制教育和心理健康教育，創(chuàng)新軍警校共建活動;以基礎(chǔ)道德教育為重點，結(jié)合學(xué)科教學(xué)學(xué)習(xí)貫徹《公民道德建設(shè)實施綱要》提出的 愛國守法、明理誠信、團結(jié)友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻(xiàn) 20字基本道德規(guī)范，廣泛開展中華傳統(tǒng)美德教育系列活動，弘揚和培育民族精神，繼續(xù)開展 做平凡小事，塑美好心靈 主題活動，廣泛開展讀書和讀名著征文活動，引導(dǎo)廣大學(xué)生樹立正確的理想信念。安全警鐘長鳴，杜絕惡性事件的發(fā)生;凈化、綠化、美化校園，從而確保學(xué)校的穩(wěn)步發(fā)展。

4、扎實有效地開展新課程改革實驗工作。認(rèn)真實施教育部《基礎(chǔ)教育課程改革綱要(試行)》和省級實驗區(qū)的實驗方案，認(rèn)真落實學(xué)校制定的實驗配套制度，認(rèn)真總結(jié)過去一年新課程改革實驗的經(jīng)驗與教訓(xùn)，積極開展基礎(chǔ)教育課程改革實驗，要用 奠定學(xué)生終身發(fā)展基礎(chǔ)和尊重學(xué)生個性充分和諧發(fā)展 的理念來實施教育教學(xué)工作。繼續(xù)抓好全體教師新課程改革培訓(xùn)工作，努力探索培訓(xùn)的有效途徑和模式。深化 課堂教學(xué)創(chuàng)新 活動，積極推進(jìn)中小學(xué)評價與考試制度改革，逐步建立以促進(jìn)學(xué)生發(fā)展為目標(biāo)的評價體系。扎實開展課堂教學(xué)研究，發(fā)揮骨干教師的力量，組織課堂教學(xué)展示，為教師研討提供課例。努力開發(fā)和實施適合本校實際的學(xué)校課程，培育學(xué)校特色。按照新課程實驗要求配備好實驗器材。

人事行政工作計劃(篇4)

制定計劃必須胸有全局，妥善安排，哪些先干，哪些后干，應(yīng)合理安排。而在實施當(dāng)中，又有輕重緩急之分，哪是重點，哪是一般，也應(yīng)該明確。在時間安排上，要有總的時限，又要有每個階段的時間要求，以及人力、物力的安排。這樣，使有關(guān)單位和人員知道在一定的時間內(nèi)，一定的條件下，把工作做到什么程度，以便爭取主動，有條不紊地協(xié)調(diào)進(jìn)行。以下是小編為大家準(zhǔn)備的人事行政文員個人工作計劃，歡迎大家參考借鑒。

人事行政文員個人工作計劃【篇一】

行政人事文員在20xx年里除做好日常管理工作外，重點做好以下幾方面的工作，這也是20xx年工作的主要計劃：

一、人事工作

1、完善部門、人員崗位職責(zé)及做好人員崗前培訓(xùn)計劃;及時了解員工工作狀態(tài)，做好人員流動率的控制，適時進(jìn)行招聘工作的展開;

2、加強現(xiàn)場6s管理，加強現(xiàn)場管理的學(xué)習(xí)及實踐;

3、根據(jù)市場情況、配合公司完成20xx年度薪資政策;

4、人事行政經(jīng)驗的學(xué)習(xí)、積累;

5、按規(guī)定時間審驗公司證照;

6、根據(jù)公司的狀況隨時接受公司安排的工作內(nèi)容。

二、行政工作

1、督促全體人員始終以熱誠為原則，有禮有節(jié)地做好各方面客人的接待工作，確保接待效果一年好于一年;

2、在確?？蛻艚哟Ч奶崆跋?，將盡可能地節(jié)省接待費用，以降低公司的整體經(jīng)營成本，提高公司利潤水平;

3、繼續(xù)做好來訪客戶的接待檔案管理工作，將潛在顧客和合同顧客的檔案分類保存，準(zhǔn)確掌握項目進(jìn)程，努力配合商務(wù)部門和辦事處促成項目業(yè)務(wù);

4、調(diào)整部門人員崗位，招聘高素質(zhì)的人員充實接待力量。隨著業(yè)務(wù)量的不斷擴大，來訪客戶也日漸增多，市場部負(fù)責(zé)接待的人員明顯不足。為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，更好地做好接待工作，落實好人員招聘工作也是一件十分重要的事情。

5、負(fù)責(zé)總務(wù)管理。沒有后勤的保障，就保證不了生產(chǎn)穩(wěn)定正常的進(jìn)行。首先要制定相關(guān)制度，加強對宿舍、食堂、水電、辦公用品、零星修繕、部分固定資產(chǎn)、衛(wèi)生、環(huán)境、車輛的管理。

6、安全保衛(wèi)。加強對人員進(jìn)出、公務(wù)訪客、車輛物品出入、消防安全、防盜防災(zāi)、職業(yè)安全防護(hù)等的管理，同時對員工進(jìn)行安全教育，貫徹“安全第一”“預(yù)防為主”的指導(dǎo)思想，創(chuàng)造一個安寧祥和的工作、生活環(huán)境，保證公司員工的生命財產(chǎn)安全。

7、強調(diào)企業(yè)精神，創(chuàng)建公司的企業(yè)文化。企業(yè)文化不但能反映出企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的戰(zhàn)略目標(biāo)，群體意識價值觀念和道德規(guī)范，還能凝集企業(yè)員工的歸屬感、積極性和創(chuàng)造性，引導(dǎo)企業(yè)員工為企業(yè)和社會的發(fā)展而努力，同時企業(yè)文化還具有兩種約束力，一種是硬的約束力、制度，一種是軟的約束力、無形的，就是活躍企業(yè)的文化生活，良好的生活環(huán)境和業(yè)余文化生活。

人事行政文員個人工作計劃【篇二】

時光荏苒，××年即將過去，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎?；厥淄?，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。對于我們每一個追求進(jìn)步的人來說，免不了會在年終歲未對自己進(jìn)行一番“盤點”，也算是對自己的一種鞭策。

行政人事部是公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、工商、藥監(jiān)、社保等機關(guān)的各項檢查。行政人事部人員雖然少，但在這一年里任勞任怨，竭盡全力將各項工作順利完成。經(jīng)過一年的磨練與洗禮，行政人事部的綜合能力相比××年又邁進(jìn)了一步。

回顧年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在管理方面盡到了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗，繼續(xù)發(fā)揚成績同時也克服存在的不足，現(xiàn)將××年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

XX年行政人事部工作大體上可分為以下三個方面：

一、人事管理方面

根據(jù)部門人員的實際需要，有針對性、合理地招聘一批員工，以配備各崗位。

規(guī)范了各部門的人員檔案并建立電子檔案，嚴(yán)格審查全體員工檔案，對資料不齊全的一律補齊。

配合采購和財務(wù)部門，嚴(yán)格把好促銷員的進(jìn)、出關(guān)。

有步驟的完善培訓(xùn)機制，不斷的外派員工學(xué)習(xí)并要求知名公司來培訓(xùn)員工，同時加強內(nèi)部的培訓(xùn)管理工作。

二、行政工作方面

⒈辦理好各門店的證照并如期進(jìn)行年審工作。

⒉和相關(guān)職能機關(guān)如工商、稅務(wù)、藥監(jiān)、社保、銀行等做好溝通工作，以使公司對外工作更為?暢。

⒊聯(lián)系報刊、電視臺等媒體做好對外的宣傳工作。

⒋對內(nèi)做好辦公用品的采購，嚴(yán)格審查各部門的辦公用品的使用狀況，并做好物品領(lǐng)用登記，以節(jié)約降低成本為第一原則，合理地采購辦公用品。

三、公司管理運作方面

⒈順應(yīng)市場的`發(fā)展，依照公司要求，制定相應(yīng)的管理制度。完善公司現(xiàn)有制度，使各項工作有法可依，有章可尋。在日常工作中，及時和公司各個部門、門店密切溝通、聯(lián)系，適時對各部門的工作提出些指導(dǎo)性的意見。

⒉逐步完善公司監(jiān)督機制。有一句話說得好：員工不會做你要求做的事情，只會做你監(jiān)督要做的事情。基于這個原因，本年度加強了對員工的監(jiān)督管理力度。

⒊加強團隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的公司新形象。

⒋充分引導(dǎo)員工勇于承擔(dān)責(zé)任。以前公司各職能部門職責(zé)不清，現(xiàn)逐步理清各部門工作職責(zé)，并要求各人主動承擔(dān)責(zé)任。

作為行政人事部負(fù)責(zé)人，我充分認(rèn)識到自己既是一個管理者，更是一個?行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔(dān)工作，使公司各項工作正常進(jìn)行。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)。隨著大參林、北京同仁堂的進(jìn)駐，對我們來說，既是壓力也是動力，我們決心再接再厲，迎接新的挑戰(zhàn)。××年行政人事部將從以下幾個方面著手工作：

一、完善公司制度，向?qū)崿F(xiàn)管理規(guī)范化進(jìn)軍。

成功的企業(yè)源于卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異、完善的制度。隨著公司的不斷發(fā)展，搞好公司管理制度無疑是其持續(xù)發(fā)展的根本。因此，建立健全一套合理而科學(xué)的公司管理制度便迫在眉節(jié)，為了進(jìn)一步完善公司制度，實現(xiàn)管理規(guī)范化，年工作將以此為中心。

二、加強培訓(xùn)力度，完善培訓(xùn)機制。

企業(yè)的競爭，最終歸于人才的競爭。目前公司各門店及部門人員的綜合素質(zhì)普遍有待提高，尤其是各店長及部門負(fù)責(zé)人，他們身肩重責(zé)。需根據(jù)實際情況制定培訓(xùn)計劃，從真正意義上為他們帶來幫助。另外完成新員工入店手冊。

三、協(xié)助部門工作，加強團隊建議。

繼續(xù)配合各門店及部門工作，協(xié)助處理各種突發(fā)事件。年是百姓拓展并壯大的一年，擁有一支團結(jié)、勇于創(chuàng)新的團隊是為其發(fā)展的保障。所以加強團隊建議也是年行政人事部工作的重心。

其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”。只要我們工作更加細(xì)致點、溝通多一點、責(zé)任心強一點，我相信百姓會越做越強。

人事行政文員個人工作計劃【篇三】

新的一年是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開始的一年。在這里工作已過1個年頭了，在此，我訂立了20xx年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績。

(1)發(fā)揚吃苦耐勞精神。面對工作中事務(wù)雜、任務(wù)重的工作性質(zhì)，不怕吃苦，主動找事干，做到眼勤、嘴勤、手勤、腿勤，積極適應(yīng)各種環(huán)境，在繁重的工作中磨練意志，增長才干。

(2)發(fā)揚孜孜不倦的進(jìn)取精神。加強學(xué)習(xí)，勇于實踐，博覽群書，在向書本學(xué)習(xí)的同時注意收集各類信息，廣泛吸取各種營養(yǎng);同時，講究學(xué)習(xí)方法，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，提高學(xué)習(xí)效率，努力培養(yǎng)自己具有扎實的工作基礎(chǔ)、辯證的思維方法、正確的思想觀點。力求把工作做得更好，樹立本部門良好形象。

(3)當(dāng)好助手。對主管交待的工作努力完成并做好，增強責(zé)任感、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。完成自已份內(nèi)工作的同時能夠主動幫主管或同事分擔(dān)一些工作。和同事互幫互助，共同維持和諧的工作環(huán)境。

(4)熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，作為公司一名職員，必須以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時全力配合。

在日常事物工作中，我將做到以下幾點：

(1)協(xié)助各部門做好了各類公文的登記、上報、下發(fā)等工作，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標(biāo)簽的文件夾內(nèi)。

(2)做好了各類信件的收發(fā)工作。

(3)做好低值易耗品的分類整理工作.

(4)配合上級領(lǐng)導(dǎo)于各部門做好協(xié)助工作.

(5)做好辦公用品的管理工作。做好辦公用品領(lǐng)用登記，按需所發(fā)，做到不浪費，按時清點，以便能及時補充辦公用品，滿足大家工作的需要。

(6)做好辦公室設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作，

(7)協(xié)助上級做好節(jié)假日的排班、值班等工作，確保節(jié)假期間公司的安全保衛(wèi)工作。

(8)認(rèn)真、按時、高效率地做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

在日常事物工作中，我一定遵循精、細(xì)、準(zhǔn)的原則，精心準(zhǔn)備，精細(xì)安排，細(xì)致工作，干標(biāo)準(zhǔn)活，站標(biāo)準(zhǔn)崗，嚴(yán)格按照辦公室的各項規(guī)章制度辦事。

人事行政工作計劃(篇5)

人事行政文員20xx年的工作計劃：

1、首先，做好公司上傳下達(dá)的工作。按上級領(lǐng)導(dǎo)意圖辦事，頭腦反映要靈活，不折不扣完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作任務(wù)。

2、要有主動服務(wù)意識。要及時超前掌握各項工作動態(tài)，及時反饋各種信息，并提出個人看法與意見，為領(lǐng)導(dǎo)做好參謀，助手作用，做好員工與領(lǐng)導(dǎo)溝通的橋梁。

3、搞好各處室部門的團結(jié)協(xié)作。一花獨放不是春，行政工作要講和諧，講團結(jié)，做好溝通協(xié)調(diào)工作，要多補臺，不拆臺。

4、做好人事勞資工作的管理。雖然工作比較瑣碎，但是必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地干好，人事管理人包括招聘、辭退手續(xù)，人員培訓(xùn)等。扎實細(xì)致地做好人事事務(wù)處理，員工檔案編檔與管理有序化。

5、進(jìn)一步加強公司制度建設(shè)，規(guī)范管理，超前規(guī)劃。作為人事文員，要與時俱進(jìn)，結(jié)合實際情況以及公司發(fā)展需要，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，以及員工的利益。對公司制度及時調(diào)整，使之更加規(guī)范化、合理化，更適合發(fā)展需要。

人事行政文員這個工作崗位是瑣碎、繁雜的。我將根據(jù)實際情況進(jìn)行合理分工、合理安排，認(rèn)真落實崗位責(zé)任制，確保工作井然有條；還要創(chuàng)造性地工作，不斷探索工作的新思路、新辦法和新經(jīng)驗；同時增強工作創(chuàng)造性的同時，我一定注意辦事到位而不越位，提供服務(wù)而不干涉決策，真正成為領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手，成為上、下溝通的橋梁。

一、在行政工作中

（1）各服務(wù)之間信息員的聯(lián)絡(luò)與溝通，系統(tǒng)的傳遞信息，信息在公司內(nèi)部的傳遞到位；

（2）將公司員工的信息向公司反饋，是員工溝通的橋梁；

（3）協(xié)助公司公司規(guī)章制度；

二、個人修養(yǎng)和能力

（1）參加公司安排的基礎(chǔ)性管理培訓(xùn)，提升自身的專業(yè)工作技能，每日制度工作規(guī)劃；

（2）和同事學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗和方法，提升自身素質(zhì)；

（3）個人自主的`學(xué)習(xí)來提升知識層次。

我深知：人的能力是有限的，人的發(fā)展機會是無限的。現(xiàn)在是知識經(jīng)濟的時代，提升個人能力，我會把握這次機會，使工作和自身修養(yǎng)同步，自我的價值。

人事行政工作計劃(篇6)

一、認(rèn)真踏實的做好人事相關(guān)基礎(chǔ)工作，精益求精，追求完美。

做好人事檔案資料的收集整理建檔等工作，保證人員檔案完整性、保密性。隨時備查準(zhǔn)確無疑。嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度辦理相關(guān)手續(xù)，包括員工入職、離職、交接等程序，不留后遺癥，規(guī)避企業(yè)風(fēng)險。

二、招聘與配置

根據(jù)公司現(xiàn)狀及長遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合部門的用人需求，招聘高層次、高學(xué)歷、高能力的人才，品德兼?zhèn)?，選擇企業(yè)最合適的人才。目前，滿足部門用人需求是招聘工作的第一步，也是最基礎(chǔ)的。在下一個季度，工作應(yīng)側(cè)重于儲備優(yōu)秀人才，做到各個崗位的足量儲備。人員招聘的目標(biāo)分三步：滿足部門需求——保證人才儲備——實現(xiàn)梯隊建設(shè)。

1、招聘途徑的拓展與開發(fā)，不能再局限于招聘網(wǎng)站，可以繼續(xù)開發(fā)校園招聘會、xx主流報刊、內(nèi)部提升等渠道。

2、面試的流程應(yīng)強調(diào)實用性，采取多種科學(xué)合理且易操作的面試方法。

3、面試技巧，應(yīng)從專業(yè)知識;專業(yè)技能;綜合能力;個性特征;求職動機;以及價值觀等維度進(jìn)行考察。

三、參考成功的人力資源管理經(jīng)驗，推陳出新，建立健全更適合公司發(fā)展的管理體系。

“管理即溝通”，具備強大的溝通能力亦是解決問題的良好前提。做到及時發(fā)現(xiàn)問題并提出有效建議。多動腦，不可以思維定勢，做到創(chuàng)新思路，清晰有方向有目標(biāo)。站在一定高度看待問題，同時處理問題應(yīng)做到全面且周到。

建立員工之間溝通互動的平臺與渠道，定期收集信息，不斷積極改進(jìn)公司相關(guān)政策、了解員工需求、掌握員工動態(tài)。

四、工作計劃性與條理性。

按照公司發(fā)展的指引方向，定期編制工作計劃，制定工作目標(biāo)與方向。大到總體目標(biāo)規(guī)劃，小到日常工作計劃。沒有計劃，工作往往將陷于盲目，或者成為碰運氣。既然在公司工作一天，就要必須擔(dān)任好自己的角色，努力去做好自己的本職工作。

五、提高工作積極性與穩(wěn)定性，增強部門凝聚力。

建議定期可舉辦員工評比活動，對年度優(yōu)秀員工通報表揚或者獎勵。同時，明確各部門各崗位的崗位職責(zé)，分工明確。新老員工傳幫帶的學(xué)習(xí)工作技能，遵守公司的相關(guān)制度，了解企業(yè)文化。員工的每個成長階段的各項培訓(xùn)跟進(jìn)，可以外聘優(yōu)秀的講師和成功人士，分享一些成功的案例，開闊員工的眼界與見識，培養(yǎng)全員積極上進(jìn)、不斷學(xué)習(xí)的精神。使員工在企業(yè)這個平臺可以得到更好的價值體現(xiàn)，培養(yǎng)員工對企業(yè)的忠誠度。

人事行政工作計劃(篇7)

1、建立招聘渠道。

3、根據(jù)招聘需求選擇合適的招聘渠道，盡量縮小招聘周期，滿足公司人員需求

3、規(guī)范辦公秩序與員工行為的引導(dǎo)。開展此項工作，以日常抽檢作為主體，當(dāng)場發(fā)現(xiàn)，當(dāng)場進(jìn)行處罰，抽檢次數(shù)每周至少兩次。

4、目前各項管理制度已基本建立起來，在制度的執(zhí)行力方面做的還不到位。在后續(xù)的工作中，行政人事部將以“持續(xù)改善”為工作原則，來加大制度監(jiān)督執(zhí)行力度

1、制訂對外具有竟?fàn)幮裕瑢?nèi)具有公平性的薪酬結(jié)構(gòu)。

核心員工是企業(yè)價值的主要創(chuàng)造者，要有效激 發(fā)關(guān)鍵員工的斗志，激勵他們保持最佳績效是關(guān)系到企業(yè)能否完成全年經(jīng)營指標(biāo)的關(guān)鍵所在。這里主要從兩個方面入手核心員工的績效管理和薪酬管理。我們可以確定企業(yè)的關(guān)鍵績效指標(biāo)，并由此確定核心員工的績效指標(biāo)，根據(jù)工作年限和績效達(dá)標(biāo)情況給予薪金調(diào)整。另外可以增加工齡工資，提高核心員工的忠誠度與穩(wěn)定性。他們是企業(yè)不可或缺的重要資源和核心能力，有時甚至決定企業(yè)生死存亡。這種唇亡齒寒的依存關(guān)系，決定了對核心員工的薪酬管理要重點考慮中長期薪酬方案。

為了保障勞動者與單位的共同利益，減少和防止發(fā)生勞動爭議。結(jié)合公司的實際情況，制定切實可行的勞動合同管理制度，并落實。

希望今后通過自身的努力和公司給予 的平臺能創(chuàng)造和發(fā)揮出更好的水平，希望公司在豐收更大的喜悅，吸納更多的人才!相信公司明天會更好!

人事行政工作計劃(篇8)

回顧年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在管理方面盡到了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗，繼續(xù)發(fā)揚成績同時也克服存在的不足，現(xiàn)將××年的工作做如下簡要工作總結(jié)。

年行政人事部工作大體上可分為以下兩個方面：

一、人事管理方面

根據(jù)部門人員的實際需要，有針對性、合理地招聘一批員工，以配備各崗位。

規(guī)范了各部門的人員檔案并建立電子檔案，嚴(yán)格審查全體員工檔案，對資料不齊全的一律補齊。

配合采購和財務(wù)部門，嚴(yán)格把好促銷員的進(jìn)、出關(guān)。

有步驟的完善 培訓(xùn) 機制，不斷的外派員工學(xué)習(xí)并要求知名公司來 培訓(xùn) 員工，同時加強內(nèi)部的 培訓(xùn) 管理工作。

二、行政工作方面

⒈辦理好各門店的證照并如期進(jìn)行年審工作。

⒉和相關(guān)職能機關(guān)如工商、稅務(wù)、藥監(jiān)、社保、銀行等做好溝通工作，以使公司對外工作更為通暢。

⒊聯(lián)系報刊、電視臺等媒體做好對外的宣傳工作。

⒋對內(nèi)做好辦公用品的采購，嚴(yán)格審查各部門的辦公用品的使用狀況，并做好物品領(lǐng)用登記，以節(jié)約降低成本為第一原則，合理地采購辦公用品。

人事行政工作計劃(篇9)

人事行政人員工作計劃

一、

作為企業(yè)的人事行政人員，我們的工作職責(zé)涉及到員工的招聘、培訓(xùn)、福利、績效管理等方面，對于企業(yè)來說起著至關(guān)重要的作用。本文將詳細(xì)討論人事行政人員的工作計劃，旨在提高工作效率和提升員工滿意度。

二、工作目標(biāo)

1. 招聘優(yōu)秀人才，確保企業(yè)隊伍的穩(wěn)定與壯大。

2. 優(yōu)化員工福利政策，提高員工滿意度和忠誠度。

3. 設(shè)計并實施有效的績效管理體系，激勵員工提高工作績效。

4. 加強員工培訓(xùn)和發(fā)展，提升員工的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。

5. 建立健全的人事信息管理系統(tǒng)，提高工作效率。

三、具體工作計劃

1. 招聘優(yōu)秀人才

（1）制定招聘計劃：根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求和人員流動情況，制定每個季度的招聘計劃，確保企業(yè)隊伍的穩(wěn)定性和發(fā)展性。

（2）優(yōu)化招聘流程：簡化招聘流程，提高招聘效率。建立健全的人才庫，及時跟進(jìn)和管理候選人。

（3）提升招聘質(zhì)量：加強招聘宣傳，開展多元化的招聘渠道，吸引更多優(yōu)秀人才加入企業(yè)。

2. 優(yōu)化員工福利政策

（1）調(diào)研員工需求：定期進(jìn)行員工調(diào)研，了解員工的需求和意見，及時調(diào)整并優(yōu)化福利政策，提高員工滿意度。

（2）開展員工活動：舉辦員工生日會、團建活動等，加強員工之間的交流和互動，營造融洽的工作氛圍。

（3）加強福利宣傳：及時向員工推送福利政策變動信息，增加員工對福利的重視和利用度。

3. 設(shè)計并實施有效的績效管理體系

（1）制定績效考核標(biāo)準(zhǔn)：與各部門負(fù)責(zé)人合作，制定明確的績效考核標(biāo)準(zhǔn)，確保評價公平合理。

（2）定期評估員工績效：每季度對員工進(jìn)行績效評估和考核，及時發(fā)現(xiàn)并解決員工工作中的問題。

（3）激勵優(yōu)秀員工：制定激勵計劃，給予表現(xiàn)優(yōu)秀的員工獎勵和晉升機會，激勵員工提高工作績效。

4. 加強員工培訓(xùn)和發(fā)展

（1）制定培訓(xùn)計劃：根據(jù)員工的職業(yè)發(fā)展需求和企業(yè)的發(fā)展需求，制定全面的培訓(xùn)計劃，提高員工的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。

（2）推動員工學(xué)習(xí)：鼓勵員工參加各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，提升員工的學(xué)習(xí)主動性和積極性。

（3）評估培訓(xùn)效果：定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)效果評估，調(diào)整培訓(xùn)計劃和方法，確保培訓(xùn)的有效性和針對性。

5. 建立健全的人事信息管理系統(tǒng)

（1）優(yōu)化信息管理流程：建立高效的信息管理系統(tǒng)，包括員工檔案管理、考勤管理等，提高信息的準(zhǔn)確性和完整性。

（2）保護(hù)信息安全：加強信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施，防止信息泄露和誤用，保護(hù)員工的隱私權(quán)和企業(yè)的數(shù)據(jù)安全。

（3）提供信息服務(wù)：根據(jù)員工需求，提供快捷的信息查詢和服務(wù)，提高員工的工作效率和滿意度。

四、總結(jié)

作為人事行政人員，我們的工作計劃需要具體、詳細(xì)和生動，確保工作的有效性和可持續(xù)性。通過制定和實施上述工作計劃，我們將提高人事行政工作的質(zhì)量和效率，促進(jìn)企業(yè)員工的發(fā)展和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。希望我們的工作計劃能夠為企業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。

資金評審工作計劃（精華7篇）

充實的工作生活一不留神就過去了，這段時間里，相信大家面臨著許多挑戰(zhàn)，也收獲了許多成長，這時候，最關(guān)鍵的工作總結(jié)怎么能落下！我們該怎么去寫工作總結(jié)呢？下面是小編為大家收集的財政投資評審工作總結(jié)（精選7篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

資金評審工作計劃 篇1

財政投資評審中心在局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，各項工作得到了不斷的完善和規(guī)范，在制度設(shè)計上著眼長遠(yuǎn)謀發(fā)展，工作推進(jìn)上立足腳下求實效，逐步實現(xiàn)了技術(shù)力量從弱到強、評審范圍從窄到寬、評審秩序從探索到規(guī)范的轉(zhuǎn)變。主要做了以下工作：

一、年度工作任務(wù)完成情況

20xx年共計評審各類工程項目O個，送審金額O萬元，審定金額O萬元，審減金額O萬元，綜合審減率O%。評審內(nèi)容涉及市政工程、城市綠化、民生工程、水利工程、政府廉租房工程、基層財政所建設(shè)、國家環(huán)境整治工程、公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)等項目。 二、20xx年工作目標(biāo)情況

（一）主要工作成果及辦法

1、立足長遠(yuǎn)搭平臺，夯實工作基礎(chǔ)。物質(zhì)基礎(chǔ)是評審工作發(fā)展的首要前提。我們著力開展平臺建設(shè)，逐步走上了快速發(fā)展的軌道。一是充實業(yè)務(wù)力量。單立之前，我縣評審工作主要聘請中介機構(gòu)進(jìn)行，自己缺乏主動權(quán)，且不能隨時踏勘現(xiàn)場，主要依據(jù)圖紙和鑒證資料進(jìn)行評審，難以保證評審效果。單立之后，人事部門先后組織了三次公開招考，錄

用了O名注冊造價師、O名助理工程師，有效地打破了人才瓶頸。二是建立內(nèi)部管理制度。制訂了工作制度、操作規(guī)程、檔案管理制度、崗位責(zé)任制等7項內(nèi)部管理制度，同時對評審報告、評審工作底稿、工程竣工結(jié)算評審驗證審定表進(jìn)行了格式上的統(tǒng)一，將評審工作納入了規(guī)范化管理軌道。三是注重工作細(xì)節(jié)，認(rèn)真做好省廳考核工作。投資評審中心平時注重工作細(xì)節(jié)的積累，把日常工作的流程、結(jié)果、資料、依據(jù)，按照省投資評審中心的考核要求進(jìn)行歸納和匯編，并及時上報，在O年省財政廳組織的O年度工作目標(biāo)考核中，被評為全省財政投資評審工作先進(jìn)單位。

2、注重長效建機制，優(yōu)化評審流程。好的制度和機制是評審工作的重要保障。在評審實踐中，我們摸索和完善了以下機制：一是價格調(diào)查機制。每兩個月聯(lián)合建設(shè)局、造價辦、城投公司、審計局進(jìn)行工程材料詢價，五家共同簽證出具報告，作為當(dāng)期工程造價底價。同時，還根據(jù)需要采取了網(wǎng)上詢價、電話詢價、實地詢價、市場門店詢價等形式作為補充，確保充分獲取工程材料價格信息。二是工程量鑒證機制。堅持提前介入，對預(yù)算評審、工程變更和驗收結(jié)算等三道

關(guān)口，分別采取不同的措施，進(jìn)行了工程量的把關(guān)。預(yù)算評審堅持首先進(jìn)行現(xiàn)場勘測，核實設(shè)計圖紙，再進(jìn)入評審程序；工程變更必須同時向評審中心進(jìn)行申報，現(xiàn)場勘測認(rèn)可后，方可繼續(xù)施工；驗收結(jié)算方面，必須邀請評審中心參加

隱蔽工程驗收和竣工驗收并鑒證。三是三審終審制。由業(yè)主初審、財政復(fù)審、審計終審，形成了相互制約、相互監(jiān)督、分工協(xié)作、配合聯(lián)動的財政投資評審機制。

3、堅持原則立規(guī)矩，鞏固評審地位。財政投資評審中心成立之初，并不被外界所接受。施工單位不用說，就連縣政府設(shè)立的一些指揮部，也認(rèn)為業(yè)主單位已經(jīng)初審，審計還要終審，財政投資評審沒有必要那么認(rèn)真，走個過場就行。再加上工程變更等情況要求向評審中心申報，一定程度上影響了指揮部的自主權(quán)，更加受到抵制，認(rèn)為財政投資評審影響效率。面對艱難的工作環(huán)境，我們積極爭取縣委縣政府的支持，始終堅持原則和立場不動搖，最終不斷鞏固評審地位，使投資評審成為了強化財政監(jiān)管的一項重要制度。一是以制度確立地位。在縣政府下發(fā)的《O財政性資金基本建設(shè)投資管理暫行辦法》和《O人民政府關(guān)于加強政府投資項目管理的意見》等規(guī)范性文件中，都明確了財政投資評審工作在建設(shè)項目管理方面的基礎(chǔ)作用，并嚴(yán)格規(guī)范了評審工作程序和有關(guān)要求。二是以制約機制確立地位。凡財政性投資項目，沒有財政投資評審報告的，不能進(jìn)入招投標(biāo)程序，不能開工建設(shè)，不能撥付工程款，不能竣工結(jié)算。三是以程序規(guī)范確立地位。實行評審領(lǐng)導(dǎo)審批制及評審資料報送登記制，所有報送的預(yù)結(jié)算資料必須完整、準(zhǔn)確、真實，不符合評審規(guī)定要求的我們一律不予評審。

4、兢兢業(yè)業(yè)干實事，樹立評審形象。一是堅持加班評審。近年來，隨著政府性投資項目增多和評審范圍的不斷擴大，評審任務(wù)越來越繁重。由于正常工作日的主要精力要用于詢價、實地勘測和與評審對象交換意見，為了完成評審任務(wù)，我們的業(yè)務(wù)骨干不需要特別安排，就自覺堅持長年加班，大量犧牲周末和晚上休息時間開展核算工作。二是堅持公正評審。堅持“三公”原則，對所有評審對象一視同仁，采用同一管理模式，適用同一評審標(biāo)準(zhǔn)，確保了評審結(jié)論經(jīng)得起檢驗，也打消了評審對象的顧慮，贏得了評審對象的尊重。三是堅持廉潔評審。堅持評審工作既不向建設(shè)單位，也不向施工單位收取任何費用，避免利益糾葛，確保了評審工作的獨立性和公正性。同時，制定《評審工作廉政規(guī)定》，要求工作人員嚴(yán)格自我要求，不得接受評審對象的任何好處，不與評審對象同吃、同玩，保持了必要的廉政距離。

（二）工作中存在的困難和問題及解決的辦法

1、困難和問題

①評審項目多，專業(yè)技術(shù)人員不夠，不能滿足財政性資金投資基本建設(shè)項目的需求；

②評審項目涉及專業(yè)技術(shù)多，而我們的技術(shù)人員只涉及O專業(yè)；

③評審的范圍和力度不夠，對基建財務(wù)決算審計的工作還沒有開展，在工程預(yù)算方案的優(yōu)化上，只涉及到了審而未

涉及到評；

④制度建設(shè)不夠完善規(guī)范，缺乏用制度規(guī)范工作流程的機制。

2、解決的辦法和建議

①不斷充實財政投資評審專業(yè)隊伍，加強專業(yè)技術(shù)人員的`培訓(xùn)；

②建立各項業(yè)務(wù)規(guī)章制度，真正做到用制度規(guī)范流程； ③與業(yè)務(wù)股室建立聯(lián)動的工作機制，使財政投入到建設(shè)領(lǐng)域的資金都能納入評審范圍；

④盡快出臺O財政投資評審管理實施辦法，使評審工作進(jìn)入法制化、規(guī)范化的管理道路。

（三）工作思路

1、出臺O財政投資評審管理實施辦法和業(yè)務(wù)性規(guī)章制度，使評審工作法制化、規(guī)范化、程序化。

2、拓寬評審的范圍和領(lǐng)域，增強財政部門在政府投資領(lǐng)域的話語權(quán)。

3、服務(wù)于政府和財政，確立財政投資評審是規(guī)范財政投資管理的重要手段。

4、不斷提高評審的效率和質(zhì)量，強化專業(yè)評審人員的責(zé)任感；不斷提高評審人員的專業(yè)素養(yǎng)，實行評審終身負(fù)責(zé)制。

5、確定財政投資評審在財政資金監(jiān)管中的重要地位，

資金評審工作計劃 篇2

第一條

為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。

第二條

項目資金管理的基本原則：計劃管理、統(tǒng)一使用、以收定支、控制使用、開源節(jié)流、提高效益。

第三條

財會部門辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)時，必須符合下列程序：

（一）經(jīng)辦人審查。經(jīng)辦人對支付憑證的合法性、手續(xù)的完備性和金額的真實性進(jìn)行審查。實行工程監(jiān)理制的項目須監(jiān)理工程師簽字；

（二）有關(guān)業(yè)務(wù)部門審核。經(jīng)辦人審查無誤后，應(yīng)送建設(shè)單位有關(guān)業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核；

（三）單位領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字。

第四條

凡存在下列情況之一的，財會部門不予辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)。

（一）違反國家法律、法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律的；

（二）不符合批準(zhǔn)的`建設(shè)內(nèi)容的；

（三）不符合合同條款規(guī)定的；

（四）結(jié)算手續(xù)不完備，支付審批程序不規(guī)范的；

（五）不合理的負(fù)擔(dān)和攤派。

第五條

定期做好項目資金分析。

項目資金分析是項目經(jīng)濟活動分析的重要內(nèi)容。項目應(yīng)定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，通過對收支情況分析，及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

資金評審工作計劃 篇3

20xx年，縣評審中心在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以群眾路線教育實踐活動為契機，全力服務(wù)財政投資項目建設(shè)，不斷加大創(chuàng)新服務(wù)力度，較好地完成了財政投資項目評審工作及各項目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)將評審中心一年的工作完成情況總結(jié)如下：

一、加大工作力度，評審取得實效

1、評審總量持續(xù)增長，節(jié)支增收效果顯著。20xx年，投資評審中心累計完成項目評審125個，評審金額72206萬元，審定金額61143萬元，審減資金11063萬元，審減率為15.3%，因加大工作力度，審減率較20xx年度有所提高。通過財政投資評審，切實提高了財政資金的使用效益，為政府節(jié)約了項目建設(shè)資金。

2、評審范圍不斷擴大，評審領(lǐng)域不斷拓寬。我縣的財政投資評審不只是單一項目的評審，評審范圍已從單純的預(yù)算內(nèi)投資項目拓寬到預(yù)算外資金、政府性基金、政府融資等所有財政性資金，從新建項目拓展到擴建、維修等所有建設(shè)項目。評審領(lǐng)域已拓寬到房屋建筑、市政道路、公路橋梁、農(nóng)田水利、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、園林綠化、國土整治、綜合開發(fā)、廉租住房、中小學(xué)危房改造等政府性投資的多個領(lǐng)域。

二、加大領(lǐng)導(dǎo)力度，健全評審制度

1、評審中心開展工作得到了縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)。縣分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常性聽取投資評審工作匯報，采納財政投資評審中心的建議，并親自指導(dǎo)投資評審工作，協(xié)調(diào)解決評審工作中出現(xiàn)的矛盾和問題。

2、我縣在《永順縣財政投資評審管理暫行辦法》的基礎(chǔ)上，修改完善，出臺制定了《永順縣財政投資評審管理辦法》。對財政投資評審的內(nèi)容、職責(zé)、程序、要求等進(jìn)行了細(xì)化，確保評審工作的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性。進(jìn)一步優(yōu)化了投資評審工作程序以及評審部門工作細(xì)則，建立起用制度管人、管事的長效機制，真正做到“用制度約束評審行為、用制度保障評審質(zhì)量”。

三、強化管理職能，健全評審機制。

評審心高度重視投資評審制度建設(shè)，通過健全財政投資評審機制，不斷強化財政投資評審管理職能，推進(jìn)財政投資評審工作快速健康發(fā)展。

1、實行項目臺帳管理機制。為搞好評審工作，縣評審中心對項目實行臺帳管理，對送審時間，送審人員，資料收集時間，評審人員，評審時間，評審報告征求意見書送達(dá)時間逐一進(jìn)行登記，規(guī)范了項目管理。

2、實行項目限時辦結(jié)機制。為進(jìn)一步提高評審效率，保障工程有序推進(jìn)，評審中心制定了限時辦結(jié)制度。制度規(guī)定預(yù)算金額在200萬以下的項目必須在7個工作日內(nèi)完成評審，預(yù)算金額200萬至500萬的項目必須在10個工作日內(nèi)完成評審，預(yù)算金額500萬至20xx萬的項目必須在15個工作日內(nèi)完成評審，預(yù)算金額在20xx萬以上的項目必須在20個工作日內(nèi)完成評審工作。經(jīng)評審工作人員艱辛努力，各項目均在規(guī)定時限內(nèi)完成。

3、建立部門協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。加強與監(jiān)察、發(fā)改、審計、建設(shè)等單位的溝通和聯(lián)動，形成“組合拳”，讓相關(guān)部門齊抓共管，層層把關(guān)，各職能部門相互協(xié)作相互配合，形成了財政投資評審工作合力。發(fā)改部門在下達(dá)招投標(biāo)方式文件時，必須依據(jù)財政投資評審報告。未經(jīng)評審和報批的建設(shè)項目，縣發(fā)改局一律不進(jìn)行招標(biāo)核準(zhǔn)，對于未評審就直接進(jìn)行招標(biāo)程序的項目單位，監(jiān)察部門進(jìn)行查處，規(guī)范項目建設(shè)程序，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。

四、堅持評審原則，提高評審質(zhì)量。

1、樹立評審理念，增強服務(wù)意識?？h財政投資評審中心牢固樹立“評審就是服務(wù)”的意識，堅持“不唯減、不唯增、只唯實”的執(zhí)業(yè)理念，嚴(yán)格遵循客觀公正的工作原則，力求用數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)和事實說話，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和效率。經(jīng)過不懈努力，財政投資評審的公信力、權(quán)威性得到了各部門和社會的廣泛認(rèn)同，評審理念逐步深入人心。

2、創(chuàng)新組織方式，提升服務(wù)能力。隨著評審量的不斷增大，出現(xiàn)了評審中心評審力量不能滿足業(yè)務(wù)增長需要的矛盾。為有效解決這一問題，我縣評審中心拓寬工作思路，創(chuàng)新組織方式。

一是中心人員簡化程序，改進(jìn)服務(wù)，加班加點開展評審工作。

二是購買服務(wù)。采取委托中介機構(gòu)初審，評審機構(gòu)復(fù)審的工作方式，解決了人少事多的`矛盾，提高了工作效率。

三是抓大放小。突出工作重點，抓好重點領(lǐng)域、重點工程、重點項目、重點環(huán)節(jié)的評審工作，把有限的評審力量放在刀刃上。

一年來，評審中心雖然取得了一些成績，但工作中也存在一些不足：如有的項目評審時間緊，不能完全把握評審質(zhì)量；個別送審資料不齊，有邊審核邊補充資料的情況，有待完善財政投資項目送審制度；工程建設(shè)領(lǐng)域不太規(guī)范，勘察設(shè)計不到位，深度不夠，有明顯不合理情況；預(yù)算編制較粗，少算、漏項情況較多；這些情況都給評審帶來難度。

20xx年工作計劃

一、發(fā)揮評審作用，服務(wù)財政管理和改革

緊緊圍繞財政的中心工作，進(jìn)一步發(fā)揮評審中心職能，認(rèn)真做好財政性資金投資項目評審各項任務(wù)，使財政投資評審更好地服務(wù)和融入財政管理工作。

1、全面推進(jìn)項目支出預(yù)算評審，充分發(fā)揮評審為強化預(yù)算管理服務(wù)的積極作用。在總結(jié)20xx年項目支出預(yù)算評審工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴大部門項目支出預(yù)算評審范圍。

2、繼續(xù)做好財政性資金投資項目預(yù)算評審工作，為把好財政資金使用關(guān)做好服務(wù)。通過充分發(fā)揮投資評審的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢和技術(shù)支撐作用，為局相關(guān)業(yè)務(wù)股室在加強項目資金管理等方面提供決策依據(jù)，確保財政資金使用安全、規(guī)范和有效。

3、繼續(xù)協(xié)助做好政府投資工程項目實施過程的管理工作，實現(xiàn)評審工作對項目實施過程的監(jiān)督管理。一是繼續(xù)做好項目其他費用等相關(guān)合同、協(xié)議的審查備案工作。二是做好項目實施過程中的跟宗評審試點工作。

二、完善評審制度，規(guī)范投資評審工作行為

1、全面清理中心內(nèi)部各項制度。本著“先易后難、先點后面、先一般后特殊”的原則，梳理并逐步完善中心崗位職責(zé)、工作流程、績效考評等內(nèi)部管理制度，使工作人員崗位職責(zé)清晰，工作標(biāo)準(zhǔn)和程序明確，促使中心各項工作規(guī)范有序。

2、規(guī)范評審業(yè)務(wù)運行的管理制度。逐步統(tǒng)一規(guī)范評審要求和評審標(biāo)準(zhǔn)，從提高評審報告質(zhì)量、強化評審方案落實方面入手，逐步實現(xiàn)中心評審業(yè)務(wù)的規(guī)范化和科學(xué)化。

三、強化內(nèi)部管理，提高投資評審工作效能

1、積極利用社會資源，促進(jìn)評審事業(yè)發(fā)展。選取服務(wù)好、實力強的中介機構(gòu)協(xié)助評審，并按規(guī)定認(rèn)真做好20xx年度中介服務(wù)合同的簽訂工作。加強評審工作質(zhì)量考核，增強中介機構(gòu)及其參與項目評審人員的責(zé)任；充分利用質(zhì)量考核結(jié)果，對中介機構(gòu)的評審質(zhì)量與評審業(yè)務(wù)掛鉤，促使中介機構(gòu)加強對其參與項目評審人員的管理和監(jiān)督。

2、加強信息宣傳工作。注重對評審工作情況進(jìn)行收集、整理、分析和總結(jié)，形成信息報道和專題報告向有關(guān)部門報送，爭取各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，提升財政投資評審工作的影響力。

3、加強基礎(chǔ)管理工作。強化評審檔案管理，做好評審情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和匯總工作，探索評審數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

資金評審工作計劃 篇4

在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)下，評審中心秉承“客觀公正，科學(xué)合理”的工作理念，嚴(yán)格遵循不唯減，不唯增，只唯實的執(zhí)業(yè)原則，以規(guī)范項目管理，節(jié)約財政資金為目標(biāo)，服務(wù)于全縣財政投資項目建設(shè)工作，主要做了以下幾個方面的工作：

一、服務(wù)政府與財政，努力完成評審工作任務(wù)

20xx年我們以服務(wù)于全縣財政投資項目建設(shè)為切入點，積極完成評審工作任務(wù)。一年來，按照政府的指示和財政的要求，共計完成各類評審預(yù)結(jié)算項目X個，送審金額為X元，審定金額為X元，審減金額為X元，綜合審減率為X%。評審內(nèi)容涉及市政工程、城市綠化、民生工程、水利工程、農(nóng)田基本建設(shè)工程、新農(nóng)村建設(shè)等項目。此工作成果的取得，為政府和財政節(jié)約項目建設(shè)資金提供了科學(xué)的依據(jù)，提高了財政資金的使用效率，保證了財政建設(shè)項目資金的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。同時我們按照縣政府的指示，積極參與非財政管理項目的評審。

二、服務(wù)財政預(yù)算管理，客觀公正搞好評審

評審中心是財政投資項目的監(jiān)督部門，直接為政府決策，為財政投資項目預(yù)算撥款提供依據(jù)，為建設(shè)單位提供工程結(jié)算

依據(jù)。評審既服務(wù)，在評審中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中實現(xiàn)監(jiān)督。為此，我們深感責(zé)任重大。在項目評審上，一是凡沒有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批程序的項目，我們一律不予評審。這樣做增強了項目管理的統(tǒng)一性和規(guī)范性，杜絕了建設(shè)單位和施工單位在項目立項、增加，變更的隨意性和人為因素。二是嚴(yán)把工程預(yù)算關(guān)。我們對建設(shè)單位編制的工程預(yù)算進(jìn)行認(rèn)真審核，從項目招投標(biāo)預(yù)算環(huán)節(jié)控制工程造價，糾正了建設(shè)單位送審預(yù)算中高估冒算、超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)等問題，保證了工程標(biāo)底造價的合理性。凡送審的招投標(biāo)工程，我們認(rèn)真審查工程圖紙，工程量清單并到工程項目實地勘查，同時對照國家工程造價定額、標(biāo)準(zhǔn)及市場材料價格，仔細(xì)審核復(fù)核，編制準(zhǔn)確、合理、科學(xué)的評審報告，例如：對X工程的審查，施工單位編制的工程預(yù)算為X元，我們通過評審審定為X萬元，審減X萬元，審減率為x%。三是嚴(yán)把工程變更簽證關(guān)。工程施工期間，因各種原因，有時需對原預(yù)算部分內(nèi)容進(jìn)行變更，為此，x以來，我們對重大工程項目實施跟蹤評審，對所有重大項目變更需要有建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理公司及評審中心四方工作人員的現(xiàn)場簽證確認(rèn)，否則評審中心將不予結(jié)算評審。四是嚴(yán)把工程竣工決算關(guān)。嚴(yán)格按“三審制”的要求進(jìn)行評審。在結(jié)算評審中我們對照工程預(yù)算報告、竣工驗收資料、設(shè)計圖、合同書，通過施工現(xiàn)場踏勘，對工程質(zhì)量與工程量進(jìn)行核實，對施工單位少完成的工程量，據(jù)實扣減工程造價，對工程變更簽證等其他增減因素?fù)?jù)

實調(diào)整工程造價，最終確定工程結(jié)算總價。保證工程最終結(jié)算客觀、公平、合理。

三、搞好評審工作的事前、事中、事后監(jiān)督，為評審報告的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、公正性提供依據(jù)

評審工作面對的是繁瑣的工程量清單數(shù)字，厚厚的圖紙，既有室內(nèi)的計算工作，更有室外施工現(xiàn)場的測量審核工作，一份評審報告的完成，傾注了評審中心工作人員辛勤的勞動和默默無聞地奉獻(xiàn)，更默默承受著社會上各種輿論的壓力，別人的不理解。我們每接受一個項目工程的評審，必須要有市場材料行情的調(diào)查，必須要有項目施工現(xiàn)場的測量、勘查。無論是炎熱的夏天還是寒冷的冬天，我們必須要深入到項目施工現(xiàn)場，因為只有這樣做，出具的評審報告才能合理、公正，才能得到建設(shè)單位、施工單位及社會的認(rèn)可，否則的話，我們的工作將無法開展。正是基于這種工作要求，我們在日常的評審工作中，一是不斷前移評審“關(guān)口”，實現(xiàn)事前管理。每二個月我們聯(lián)合建設(shè)局造價辦、城建投、審計局進(jìn)行工程材料的詢價，四家共同簽證，出具工程市場材料價格調(diào)查報告，并作為這一時期的工程造價材料價格的底價，同時為更好掌握市場行情，提出合理的標(biāo)價作為招標(biāo)的最高控制價，特殊材料價格，我們采取網(wǎng)上詢價、電話實地詢價、產(chǎn)地詢價、市場門店詢價等形式，來獲取市場工程材料價格信息。二是堅持施工現(xiàn)場評審，搞好事中檢查。在施工過程中，我們到施工現(xiàn)場進(jìn)行跟蹤評審，對

施工方所用材料、隱蔽工程、設(shè)計變更等，進(jìn)行跟蹤檢查，判斷施工單位申報的簽證內(nèi)容是否包含在合同包干價內(nèi)，以免重復(fù)計算工程造價，同時做到辦理工程結(jié)算時有合理準(zhǔn)確的依據(jù)，這一深入細(xì)致的.做法，有效控制了施工現(xiàn)場變更簽證的隨意性，遏制了結(jié)算中高估冒算及虛假簽證的問題。三是堅持不懼繁瑣做好事后評審。為將“不唯減，不唯增，只唯實”這一工作理念貫徹到評審工作的全過程。我們實行讓數(shù)據(jù)說話，據(jù)實評估的科學(xué)評審程序，對每一個結(jié)算項目審查，要按照國家及地方的法規(guī)、政策和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程項目的招投標(biāo)文件、合同條款、施工記錄、竣工資料逐一審核，同時深入到竣工項目現(xiàn)場對照施工記錄及合同進(jìn)行實地測量、復(fù)核，獲取結(jié)算評審的第一手資料。四是堅持工作高效化。面對評審范圍逐步擴大，工程項目快速增加的評審任務(wù)，特別是今年我縣的市政項目較多，評審工作的效率一定程度上決定項目實施的速度。如何在繁重的任務(wù)面前，高速度、高質(zhì)量完成評審工作，是對評審工作水平的考驗。為此，我們通過創(chuàng)新工作方法，加班加點來完成評審任務(wù)。由于現(xiàn)在評審中心只有一名工程技術(shù)人員，加班加點工作已成為我們工作的常態(tài)，因我們不完成預(yù)算評審工程項目，建設(shè)單位就不能進(jìn)行招投標(biāo)，施工單位就不能施工?？傊煽兪沁^去的，展望發(fā)展的形勢和要求，我們深感工作離領(lǐng)導(dǎo)的要求，同事的希望還有差距，在明年我們將在制度建設(shè)上，規(guī)范評審程序，規(guī)范工作作風(fēng)；在評審機制上，拓寬評

審領(lǐng)域、創(chuàng)新評審手段，為政府、財政當(dāng)好工程建設(shè)領(lǐng)域的參謀。

資金評審工作計劃 篇5

為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范項目資金管理，提高項目資金、財務(wù)管理水平和資金使用效益，統(tǒng)一申報、建設(shè)、考評和驗收程序，按照著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的體制機制的要求，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際，特制定本管理制度。

一、項目資金的申報制度

（一）項目資金由單位相關(guān)部門及所屬企業(yè)按照相關(guān)規(guī)定組織申報。

（二）項目資金申報文件必須真實、科學(xué)和完整，項目申報單位應(yīng)提交項目可行性研究報告，以及其它規(guī)定的文件原件或復(fù)印件，并裝訂成冊。

（三）單位相關(guān)職能部門及分管領(lǐng)導(dǎo)提出初審意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究同意后，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)審定，再行上報上級主管部門。

（四）申報部門以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準(zhǔn)情況。

二、項目資金的使用制度

（一）建立會計核算制度。嚴(yán)格按照專項資金管理辦法規(guī)定，嚴(yán)禁套取項目資金，嚴(yán)禁公款私存，設(shè)置帳外帳和“小金庫”。

（二）實行政府采購制度。對項目工程及所需的主要實物和設(shè)備，嚴(yán)格按照政府采購規(guī)定，進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購。

（三）建立健全項目資金審查審批程序和財務(wù)制度，資金的`使用必須符合項目資金管理辦法規(guī)定。

三、項目資金的監(jiān)督管理和驗收審計制度

（一）堅持公示制度。對于專項資金項目，在項目實施前，項目實施單位應(yīng)主動公示項目建設(shè)內(nèi)容和資金等情況。

（二）定期報告制度。各項目實施部門或單位定期向項目單位報送項目實施進(jìn)展情況。

（三）檢查驗收制度。杜絕在項目執(zhí)行中存在嚴(yán)重弄虛作假的現(xiàn)象，隨時接受上級主管

部門及相關(guān)部門的檢查；項目完工后，主動申請和接受上級主管部門對工程項目的質(zhì)量、財務(wù)等情況進(jìn)行驗收工作。

（四）接受審計制度。為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為，上級補助資資金建設(shè)的工程，項目竣工后，應(yīng)按規(guī)定由審計部門對工程進(jìn)行審計并出具審計報告。

四、項目實施績效考評制度

（一）經(jīng)檢查、驗收和審計的項目，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織對實施方案制定、各方面資金整合、各項資金使用和管理、項目實施效益和是否有違規(guī)違紀(jì)行為等進(jìn)行績效考評。

（二）績效考評采用百分制打分辦法，根據(jù)得分的具體情況排定名次。

五、項目資金的財務(wù)管理制度

（一）項目資金應(yīng)按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付，對沒有開工或進(jìn)度緩慢的項目應(yīng)適當(dāng)調(diào)整或取消補助款。

（二）項目資金使用堅持量入為出的原則，嚴(yán)格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規(guī)定支出，隨時接受主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，做到?？顚Ｓ?。

（三）報銷用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報銷。

購買各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額，有收款單位章印。否則財務(wù)會計有權(quán)拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應(yīng)附清單。

購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。

（五）支付補助款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明及簽字，有收款人身份證號碼和聯(lián)系方式。有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報銷用的票據(jù)必須按財務(wù)規(guī)定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字，財務(wù)會計審核后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批報支。

資金評審工作計劃 篇6

回顧全年，認(rèn)真總結(jié)，自己收獲很多，下面為我這一年來的工作總結(jié)，具體總結(jié)如下：

一、做好政府投資項目的施工圖預(yù)算、嚴(yán)把工程預(yù)算關(guān)。

我始終以公平、公正、合理為審核原則；

保持虛心謹(jǐn)慎，認(rèn)真務(wù)實的工作態(tài)度，并且在工作中強化自己的財政資金安全意識，強化評審工作安全意識，強化責(zé)任意識，規(guī)避評審風(fēng)險，以確保審核結(jié)果的合理、客觀、公正，同時保證財政資金不遭受到不必要的損失。

20xx年本人配合其它專業(yè)完成招標(biāo)控制價、工程結(jié)算審核工作23項。項目涵蓋負(fù)責(zé)建筑安裝（給排水、暖通、燃?xì)狻㈦姎?、通訊等）等項目預(yù)、（結(jié)）決算的評審及管理工作。本人配合其它專業(yè)送審項目總金額約10784.9萬元，審定金額約9394.57萬元，審減金額約1390.33萬元，總審減率約12.89%。通過認(rèn)真努力的工作有效的節(jié)約了財政資金。

在項目評審過程中也遇到的許多疑難問題，我積極向經(jīng)驗豐富的.老同志、專家請教，并得到他們的熱心支持和幫助。在這里我要向他們表示衷心的感謝。

二、強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)

工程評審工作是學(xué)無止境，無論施工工藝還是千變?nèi)f化的工程材料，或是工作中出現(xiàn)的這樣或那樣的問題，對于我來說都是磨礪機會，但在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下我也得到了不少的解決方法，這些機會對我來說都是實際而有效的。

投資評審工作對專業(yè)技術(shù)要求比較高，涵蓋的范圍廣，經(jīng)常涉及的專業(yè)包括建筑、安裝、市政、園林綠化等工程領(lǐng)域。這就要求評審人員不斷學(xué)習(xí)各種專業(yè)知識。在專家和前輩的幫助下，我對專業(yè)知識有了更深入的了解，更加豐富和加強了業(yè)務(wù)能力水平。由于工作的需要，我對市政定額和奔騰軟件、永進(jìn)軟件等進(jìn)行了自學(xué)并掌握了其基本使用方法，這也使我的工作面得到了擴展。而且單位領(lǐng)導(dǎo)給予我們良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，多次安排廣聯(lián)達(dá)公司培訓(xùn)，大大強化了我的業(yè)務(wù)知識，有利于更好地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。

三、堅持評審原則，廉潔自律

在工作中，我時刻牢記自己的職責(zé)，堅持實事求是的原則，努力做好本職工作。在思想上，始終本著以科學(xué)發(fā)展觀為主導(dǎo)；

以創(chuàng)先爭優(yōu)為目標(biāo)；

以“科學(xué)理財，事爭一流”為工作理念；

以打造發(fā)展財政、公共財政、動態(tài)平衡財政為目標(biāo)；

以廉潔自律為原則；

以不讓領(lǐng)導(dǎo)布置的工作在自己這里延誤，不讓財政局形象在自己這里受到影響，不讓各種紕漏和差錯在自己這里發(fā)生為標(biāo)準(zhǔn)，為強化財政能力和提高財政資金使用率貢獻(xiàn)自己微薄的力量。

四、下一年對自己的要求和期望

人不學(xué)習(xí)即退步，展望20xx，工作即將面臨更大的挑戰(zhàn)，任重道遠(yuǎn)，我必將加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，努力提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們，做好本職工作，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，更好的做好評審工作。

以上就是我對這一年的年終工作總結(jié)，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正，希望我能迅速成長，明年能給單位作出更大的貢獻(xiàn)！

資金評審工作計劃 篇7

一、工作目標(biāo)

財政投資評審中心的工作目標(biāo)是：規(guī)范和加強財政投資評審管理和監(jiān)督，運用專業(yè)技術(shù)手段和預(yù)、決（結(jié)）算審核方法，對財政投資項目進(jìn)行審核與評價，力求使財政投資項目造價最合理，盡量提高財政資金的使用效益。

二、操作程序

按照財政部財政投資評審的“暫行規(guī)定”、“操作規(guī)程”要求和《津市市財政投資評審管理暫行辦法》結(jié)合我市評審工作的實際，評審中心在接受委托后將堅持按以下程序開展工作：

（一）前期準(zhǔn)備階段

1、組織項目評審小組。接到評審任務(wù)后評審中心組織項目評審小組。評審小組對該項目組織全過程評審并對評審結(jié)論負(fù)責(zé)。

2、資料審查。評審小組對建設(shè)單位的申請報告、送審資料和相關(guān)業(yè)務(wù)股室簽署的資金來源及意見的完整性進(jìn)行審查，由建設(shè)單位填寫預(yù)（結(jié)）算送審資料登記表,如有漏報應(yīng)要求及時補報，并詳細(xì)記錄追收資料的時間，由評審組長和建設(shè)單位共同簽收。評審中需要追報的資料建設(shè)單位應(yīng)及時送達(dá)。

3、制定評審方案。由評審組根據(jù)項目實際情況制定評審方案，評審方案應(yīng)包括項目評審程序、評審方法、評審內(nèi)容、需勘驗的隱蔽工程、評審時間。評審方案經(jīng)評審中心主任認(rèn)可后實施。

4、開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)。根據(jù)項目的具體評審內(nèi)容及要求開展業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，組織評審人員學(xué)習(xí)相關(guān)政策文件和專業(yè)資料。

（二）項目評審階段

1、項目初審。評審小組根據(jù)評審方案對項目進(jìn)行全面審查，必須到項目現(xiàn)場勘察、核實建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容和工程量等；對評審重點、難點和疑點內(nèi)容要在現(xiàn)場書面取證、量度、拍照以備查，反復(fù)核實、仔細(xì)計算；對評審中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，應(yīng)詳細(xì)記錄和計算，及時向評審中心領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出解決方案，同時要求建設(shè)單位給予解答；評審工作底稿必須及時、準(zhǔn)確、規(guī)范、完整，存入項目檔案。評審報告披露問題應(yīng)充分，要有分析，有評價，有建議；初審?fù)瓿珊笥沙鯇徣藛T簽署初審意見。

2、項目復(fù)審。復(fù)審主要對評審原則、依據(jù)、方法是否合法、合理，計算是否準(zhǔn)確，運用政策尺度是否一致。對項目投資進(jìn)行復(fù)審，發(fā)現(xiàn)疑問，必須查閱初審工作底稿，核實清楚。復(fù)審的內(nèi)容應(yīng)形成工作底稿，復(fù)審過程中隨時和評審組長溝通，補充材料，并取得一致意見。

3、初步評審結(jié)論。初步評審結(jié)論要對評審項目及其委托要求有全面的反映，包括對項目的基本情況、資金來源渠道的表述要清楚準(zhǔn)確，對審增審減的原因要依據(jù)充分、計算準(zhǔn)確。對評審中發(fā)現(xiàn)的問題，既要客觀披露，提出合理的處理意見，又要闡明文件、法規(guī)依據(jù)；對發(fā)現(xiàn)的重大問題，要作重點說明。

4、與建設(shè)單位交換意見。對于形成的初步評審結(jié)論，經(jīng)評審中心領(lǐng)導(dǎo)審查后，由評審組（2人以上）與建設(shè)單位交換意見；建設(shè)單位對初步評審結(jié)論有異議的必須出具書面意見說明理由；評審中心原則上不單獨與施工單位交換意見，若需要施工單位參與時，必須與建設(shè)單位同時參加。

5、對建設(shè)單位提出的異議內(nèi)容，評審中心須進(jìn)行復(fù)查，根據(jù)確認(rèn)的情況進(jìn)行調(diào)整，并在工作底稿中說明調(diào)整的理由、依據(jù)、計算調(diào)整的額度。

（三）評審?fù)瓿呻A段

1、項目評審三審制。項目評審實行初審、復(fù)審、評審中心主任審核。參加評審的人員均要客觀詳實地簽署意見并簽字確認(rèn)。評審結(jié)論與建設(shè)單位交換意見后，建設(shè)單位在評審結(jié)論征求意見書上簽署意見。如建設(shè)單位在五個工作日內(nèi)未簽署意見的，按照財政部《財政投資評審管理暫行規(guī)定》（財建[20xx]591號），視同同意評審結(jié)論。評審組在上報評審報告的同時，應(yīng)對建設(shè)單位未簽署意見的原因做出詳細(xì)合理的說明。

2、評審報告。根據(jù)評審結(jié)論和建設(shè)單位反饋意見，各評審組按照財政部辦公廳《財政投資項目評審操作規(guī)程（試行）》（財辦建[20xx]619號）的要求出具評審報告。評審報告由評審中心填寫報告簽發(fā)單（見附表五），報財政局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

（四）施工過程中的投資評審

1、隱蔽工程。對于施工過程中的重大隱蔽工程，評審中心以現(xiàn)場查勘計劃表（見附表六）形式告知建設(shè)單位，工程施工到相關(guān)部位時，建設(shè)單位必須及時的通知評審中心現(xiàn)場查驗，否則結(jié)算時對該隱蔽工程不予認(rèn)可。對于現(xiàn)場及隱蔽情況，評審中心應(yīng)組織相關(guān)人員參與查驗，查驗人員應(yīng)留好相關(guān)資料（文字、圖片）并填寫好工作底稿，為結(jié)算評審提供依據(jù)。

2、工程變更。涉及工程變更的項目必須征得評審中心的同意，未經(jīng)評審中心同意的工程變更，結(jié)算時一律不予認(rèn)可。

（五）資料存檔

1、評審資料整理存檔。項目評審結(jié)束后，要及時將評審資料整理歸檔。各評審組在項目評審報告發(fā)出后，除了將評審結(jié)論、相關(guān)表格、評審底稿、資料清單等文本資料存檔外，還應(yīng)將定稿的評審報告、評審結(jié)論、評審報告審核意見表和相關(guān)表格的.電子版存檔。

2、評審資料借閱。評審中心工作人員因工作需要借閱評審資料的，由借閱人填寫資料借閱單，并經(jīng)評審中心領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。借閱人須對借閱評審資料的完整性、保密性負(fù)責(zé)，用后要及時歸檔。

三、評審內(nèi)容

（一）工程預(yù)算評審的主要內(nèi)容是:

1、建設(shè)項目及其概算是否經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)；

2、施工圖設(shè)計的建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)是否符合批準(zhǔn)的初步設(shè)計要求；

3、建設(shè)項目工程預(yù)算是否完整，是否控制在批準(zhǔn)的概算之內(nèi)，是否經(jīng)濟合理；

4、工程量的計算、定額的套用與換算、費用和費率的計取是否正確；

5、材料、設(shè)備的取價是否合理。

（二）工程決算審核的主要內(nèi)容:

1、基本建設(shè)程序是否完備（有無立項、初步設(shè)計、工程預(yù)算批文，項目法人制、招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制等是否符合基本建設(shè)管理制度的要求）；

2、工程財務(wù)制度執(zhí)行情況（資金來源到位和使用情況，有無截留挪用工程款的現(xiàn)象）；

3、現(xiàn)場踏勘工程量變更、隱蔽工程審核情況；

4、工程量驗收與計算、定額的套用與換算、費用和費率的計取是否準(zhǔn)確；

5、材料、設(shè)備價格是否合理，應(yīng)當(dāng)納入政府采購的是否按規(guī)定程序進(jìn)行；

6、竣工決算是否超概算、超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)。

7、工程稅費控制。

（三）評審要點：

1、審查工程量

工程量應(yīng)以設(shè)計圖紙為對象，以定額為依據(jù)，按照定額規(guī)定的工程量計算規(guī)則進(jìn)行計算。逐項審查送審的工程量，查看是否有錯算、漏算、多算或重算。尤其對下列單價高、工程量大和容易出錯的子目應(yīng)認(rèn)真審查：鋼筋砼部分（基礎(chǔ)、梁柱、墻壁、樓板、樓梯等）；以塊料裝修的地面和墻面工程，以及有吊頂?shù)奶炫锕こ獭?/p>

2、審查定額基價的套用

審查預(yù)結(jié)算中采用的單價是否正確。應(yīng)著重審查單價是否與定額的單價相符，名稱、規(guī)格、計量單位以及所包含的工程內(nèi)容是否與定額子目一致。

3、審查換算單價。

首先對已換算的子目，審查其定額是否允許換算，然后再審查換算結(jié)果是否正確。

4、審查補充定額。

審查補充定額的編制是否符合編制原則。這種單價計算有時候無依據(jù)可循，因此必須對其各組成因素做調(diào)查分析或進(jìn)行具體計算，使其盡可能符合實際。

5、審查間接費和其它有關(guān)費用

審查間接費、計劃利潤和稅金等有關(guān)費用的計算是否按文件規(guī)定執(zhí)行，并著重審查以下問題：間接費的計取基數(shù)；取費標(biāo)準(zhǔn)等級，查看是否有高套取費標(biāo)準(zhǔn)；人工工日數(shù)量，查看計算是否正確，是否按規(guī)定的動態(tài)工資調(diào)整工資價差；主要材料用量，查看計算是否正確，是否按文件價和市場信息價調(diào)整材差。費率與取費標(biāo)準(zhǔn)會因時間和地區(qū)的不同而變化，所以在計算上述各項費用時，應(yīng)注意按相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。

6、工程合同的審查

工程合同是承包方與發(fā)包方之間為完成特定的建設(shè)工程任務(wù)而明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，是工程結(jié)算的主要依據(jù)。評審人員應(yīng)認(rèn)真閱讀，熟悉工程合同，并重點注意以下幾個方面：

一是審查工程合同的內(nèi)容是否合法，是否符合國家有關(guān)工程類別確定取費標(biāo)準(zhǔn)。二是審查工程合同的承包范圍是否與送審的結(jié)算相符，是否有計劃外工程，對不屬于合同標(biāo)的的工程不進(jìn)行評審。三是審查工程合同的條款是否詳細(xì)、明確。審查預(yù)算包干費所包干的內(nèi)容及其費率，審查工程質(zhì)量、工期等獎懲條款。

7、現(xiàn)場簽證的審查

現(xiàn)場簽證費用在工程造價中所占比例呈上升趨勢。評審人員應(yīng)依據(jù)定額的有關(guān)規(guī)定、施工合同、施工圖紙來判斷每一張簽證的內(nèi)容是否允許調(diào)整，調(diào)整的額度是多少。嚴(yán)格防止合同之內(nèi)的子工程重復(fù)簽證。

四、評審紀(jì)律

1、財政投資評審工作人員應(yīng)自覺遵守各項規(guī)章制度，執(zhí)行投資評審程序，圍繞中心的工作目標(biāo)開展工作。

2、財政投資評審工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《評審工作“十不準(zhǔn)”》。

不準(zhǔn)接受被評審單位以各種名義送的禮金、有價證券、貴重物品和收取好處費或回扣；

不準(zhǔn)索取或借用被評審單位的錢款、交通、通訊工具以及其它物品；

不準(zhǔn)接受被評審單位的宴請和參加由被評審單位支付費用的營業(yè)性歌廳、舞廳、夜總會等休閑、娛樂活動；

不準(zhǔn)違反規(guī)定利用工作職權(quán)為配偶、子女和其他親友經(jīng)商、辦企業(yè)提供便利和優(yōu)惠條件；不準(zhǔn)違反規(guī)定利用工作職權(quán)為個人裝修、購買住房、建私房侵占被評審單位的財物和要求被評審單位提供便利和優(yōu)惠條件；

不準(zhǔn)辦理有損國家和集體利益的人情評審業(yè)務(wù)，以提高造價等方式作交易換取個人私利；不準(zhǔn)為經(jīng)濟違法單位和個人出謀劃策，通風(fēng)報信，開脫責(zé)任，隱瞞實情，出具偽證；不準(zhǔn)泄露被評審單位的有關(guān)工程、財務(wù)等方面的商業(yè)機密；

不準(zhǔn)辦事推諉、拖拉、扯皮、敷衍塞責(zé)或刁難、報復(fù)、打罵評審對象；不準(zhǔn)參與賭博、吸毒、色情、封建迷信和其它影響中心形象的活動。

3、發(fā)現(xiàn)評審工作人員在評審過程中玩忽職守，營私舞弊的，給與紀(jì)律處分、辭退直至追究法律責(zé)任。

內(nèi)部審計年終工作計劃

如果您從未聽說過“內(nèi)部審計年終工作計劃”那么請看下面的文章介紹。為了更優(yōu)秀的工作成果，我們最好在每個階段都能編寫一份工作計劃。沒有工作計劃，是無法做到“眼觀六路、耳聽八方”。為了方便以后查找還請您記得保存本頁鏈接！

內(nèi)部審計年終工作計劃 篇1

(一)工作計劃

1、20xx年，我處共審計基建修繕項目x個，涉及送審金額x億元，其中包括：在審項目x個，涉及送審金額約x萬元;已審結(jié)并出具審計報告的項目x個，涉及送審金額x萬元，最終審定金額x萬元，直接核減額x萬元，平均核減率18.20%。

2、20xx年，我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項目招投標(biāo)x次，涉及金額x多萬元;參與設(shè)備招投標(biāo)x余次，涉及金額x余萬元。

3、20xx年，我處共完成合同項目審計x個，涉及金額x萬元。

4、20xx年，我處繼續(xù)有序開展財務(wù)收支審計工作，完成財務(wù)收支審計項目x項，涉及審計金額x億元。

5、20xx年，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作啟動，我處接受組織部委托對x個職能處室和x個學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟責(zé)任審計，提出相應(yīng)整改意見x條。

6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目x個。

7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《xx理工大學(xué)建設(shè)工程項目審計實施辦法》、《xx理工大學(xué)審計整改工作實施辦法》，修訂《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編》(第二版)。

(二)工作亮點

1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內(nèi)部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領(lǐng)導(dǎo)、老師關(guān)注審計、重視審計的校園氛圍。

2、建立長效機制。加強了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長效機制建設(shè)，建立并不斷完善“審計聯(lián)絡(luò)員隊伍”、完成了《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編(第二版)》的修訂和編印。

3、承擔(dān)審計責(zé)任。通過審計發(fā)現(xiàn)的問題，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條，承擔(dān)了審計處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。

(三)20xx年工作思路

1、堅持依法審計，服務(wù)監(jiān)督工作理念，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”職能，為校領(lǐng)導(dǎo)決策提出必要的建議，承擔(dān)起應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé);

2、依法高質(zhì)量完成日常審計工作(基建、修繕、財務(wù)、專項、合同等);

3、完善中層干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作;

4、進(jìn)一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結(jié)果公開制度。

內(nèi)部審計年終工作計劃 篇2

摘要：

內(nèi)部審計在組織中起到了至關(guān)重要的作用，它有助于監(jiān)督和評估組織的內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而提供獨立和客觀的反饋和建議。為了確保內(nèi)部審計的有效性和高效性，制定一份全面的年度內(nèi)部審計工作計劃十分重要。本文將根據(jù)多年的工作經(jīng)驗，提出一份2020年度內(nèi)部審計工作計劃，以期為內(nèi)部審計師提供參考。

內(nèi)部審計在現(xiàn)代企業(yè)管理體系中是一個不可或缺的環(huán)節(jié)。通過評估和改進(jìn)組織的風(fēng)險管理、控制和治理過程，內(nèi)部審計有助于提供獨立、客觀的反饋和建議，為公司的長期可持續(xù)發(fā)展提供保障。為了確保內(nèi)部審計的有效性和高效性，制定年度內(nèi)部審計工作計劃至關(guān)重要。本文將在多年的內(nèi)部審計工作經(jīng)驗基礎(chǔ)上，為2020年度制定一份全面的內(nèi)部審計工作計劃。

目標(biāo)和屬性：

內(nèi)部審計工作計劃的目標(biāo)是確定并評估組織的風(fēng)險和控制，同時為實現(xiàn)組織目標(biāo)提供改進(jìn)建議。其屬性應(yīng)包括全面性、可操作性、時效性和可追溯性。

年度內(nèi)部審計工作計劃要點：

1. 風(fēng)險評估和控制測試：通過風(fēng)險評估和控制測試，確定關(guān)鍵風(fēng)險領(lǐng)域，并評估現(xiàn)有控制的有效性和適用性。對各部門和重要流程進(jìn)行審計，并與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人合作，推動相關(guān)流程和控制的改進(jìn)。

2. 內(nèi)部控制指南更新：定期更新內(nèi)部控制指南，確保其與最新的法規(guī)、法律和企業(yè)政策保持一致。積極與風(fēng)控部門合作，建立內(nèi)部控制框架，并監(jiān)測其實施情況。

3. 數(shù)據(jù)分析和挖掘：應(yīng)用數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù)，對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘，以發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險和異常。通過數(shù)據(jù)分析，有效評估控制環(huán)境的穩(wěn)定性和靈活性，并提供改進(jìn)建議。

4. 遵循合規(guī)要求：內(nèi)部審計工作應(yīng)符合組織的合規(guī)要求，包括內(nèi)部審計準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)。在審計過程中，加強合規(guī)性審計，確保組織的合規(guī)風(fēng)險得到有效管控。

5. 溝通和報告：在審計過程中，與各級管理層和審計委員會/董事會保持頻繁的溝通，并定期向他們提交審計報告。報告應(yīng)包括審計發(fā)現(xiàn)、建議和改進(jìn)計劃，以便管理層采取適當(dāng)行動。

6. 專業(yè)發(fā)展和培訓(xùn)：內(nèi)部審計團隊的專業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。每年制定培訓(xùn)計劃，確保審計人員獲得必要的培訓(xùn)和繼續(xù)教育，并關(guān)注新興法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化，以保持專業(yè)素質(zhì)。

預(yù)算和資源分配：

制定合理的預(yù)算和資源分配計劃，確保年度內(nèi)部審計工作計劃的順利實施。包括人員配備、培訓(xùn)、技術(shù)支持和外部咨詢等方面的資源。

評估和監(jiān)控：

通過定期評估和監(jiān)控內(nèi)部審計工作計劃的執(zhí)行情況，確保計劃目標(biāo)的實現(xiàn)，并及時進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

：

制定一份全面的年度內(nèi)部審計工作計劃對于確保內(nèi)部審計的有效性和高效性至關(guān)重要。通過對組織的風(fēng)險和控制進(jìn)行評估，并提供改進(jìn)建議，內(nèi)部審計在公司的長期可持續(xù)發(fā)展中起到了關(guān)鍵作用。本文根據(jù)多年的內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，為2020年度制定了一份全面的內(nèi)部審計工作計劃，旨在為內(nèi)部審計師提供參考，并幫助他們更好地履行職責(zé)。

內(nèi)部審計年終工作計劃 篇3

一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路：

1、今后5年公司審計工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟合同審計等并重。

2、20xx年審計工作重點是：以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見的落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務(wù)職能。

二、20xx年度集團公司內(nèi)部審計工作計劃如下：

1、完善審計內(nèi)控制度，促進(jìn)集團內(nèi)控管理健全與完善

⑴首先完善集團公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《集團公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。

⑵內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進(jìn)經(jīng)濟活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。

內(nèi)部審計年終工作計劃 篇4

一、引言

內(nèi)部審計是組織中至關(guān)重要的一環(huán)，它通過評估和改善內(nèi)部控制環(huán)境及其有效性，幫助組織達(dá)到其目標(biāo)，并提供獨立的、客觀的審計意見。為了確保內(nèi)部審計的有效性和全面性，制定一個年終工作計劃是至關(guān)重要的。本文將詳細(xì)介紹內(nèi)部審計年終工作計劃的具體內(nèi)容和步驟。

二、目標(biāo)設(shè)定

首先，制定年終工作計劃的第一步是明確目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)該與組織的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)相一致。內(nèi)部審計的主要目標(biāo)包括評估內(nèi)部控制的有效性、識別和管理風(fēng)險、遵循法規(guī)和政策、改善績效和提供及時的建議和意見。

三、審計范圍和優(yōu)先級

接下來，在年終工作計劃中需要明確定義審計范圍和優(yōu)先級。審計范圍可以根據(jù)組織的業(yè)務(wù)和風(fēng)險情況劃定。為了確保全面性，可以考慮涉及到關(guān)鍵流程、重要資產(chǎn)、高風(fēng)險領(lǐng)域和關(guān)鍵業(yè)務(wù)單位的審計。然后，根據(jù)風(fēng)險和重要性，對這些審計范圍進(jìn)行優(yōu)先級排序，以便根據(jù)時間和資源的限制進(jìn)行合理安排。

四、資源規(guī)劃

年終工作計劃需要考慮到審計資源的可用性和合理分配。審計資源包括人員、技術(shù)和設(shè)備。在制定計劃時，需要明確審計團隊的人員數(shù)量和技能需求。這可能需要進(jìn)行人力資源的評估和調(diào)整，確保審計團隊具備所需的技能和專業(yè)知識。此外，還需要考慮到使用先進(jìn)的技術(shù)工具和設(shè)備，以提高審計效率和準(zhǔn)確性。

五、工作安排和時間表

根據(jù)審計范圍和優(yōu)先級，制定具體的工作安排和時間表是非常重要的。在制定計劃時，需要考慮到每個審計項目的預(yù)計時間和工作量，以及安排審計員和被審計單位之間的溝通和配合。應(yīng)該建立一個詳細(xì)的時間表，包括每個審計項目的開始和結(jié)束日期、關(guān)鍵里程碑和負(fù)責(zé)人。此外，還要預(yù)留一些彈性時間以應(yīng)對意外情況或緊急情況。

六、溝通和報告

在年終工作計劃中，需要明確溝通和報告的方式和頻率。內(nèi)部審計應(yīng)與管理層和授權(quán)人員進(jìn)行溝通，并及時向他們提供審計結(jié)果和報告。這些報告應(yīng)該準(zhǔn)確、全面和易于理解，以幫助管理層做出決策和采取相應(yīng)措施。此外，還應(yīng)該設(shè)立一個反饋機制，以衡量審計的有效性和組織的改進(jìn)進(jìn)展。

七、監(jiān)控和評估

最后，需要建立監(jiān)控和評估機制以確保年終工作計劃的有效實施。應(yīng)該設(shè)立一個內(nèi)部審計的監(jiān)督委員會或委員會，負(fù)責(zé)監(jiān)督審計工作的進(jìn)行，并對其結(jié)果進(jìn)行評估。此外，還應(yīng)定期進(jìn)行自我評估和進(jìn)度報告，以及對內(nèi)部審計制度的持續(xù)改進(jìn)。

八、結(jié)論

制定一個全面、具體和生動的內(nèi)部審計年終工作計劃對于組織的成功至關(guān)重要。通過明確目標(biāo)、界定范圍、規(guī)劃資源、安排工作時間表、溝通報告和監(jiān)測評估，可以確保內(nèi)部審計的有效性和價值。只有通過系統(tǒng)性的審計工作，才能幫助組織識別和管理風(fēng)險，改進(jìn)績效，并加強內(nèi)部控制。因此，應(yīng)該高度重視內(nèi)部審計年終工作計劃的制定和執(zhí)行，并不斷完善和改進(jìn)。

內(nèi)部審計年終工作計劃 篇5

內(nèi)部審計堅持“為防范學(xué)校經(jīng)濟風(fēng)險服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為解決教育改革和發(fā)展中突出矛盾服務(wù)”的方針，以《寧波市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和上級部門內(nèi)部審計相關(guān)制度規(guī)定為依據(jù)，結(jié)合我局工作實際情況，制定20xx年內(nèi)部審計工作計劃如下：

一、年度審計工作目標(biāo)

繼續(xù)完善內(nèi)部審計制度，規(guī)范審計工作流程，提高審計工作質(zhì)量。落實三年輪審制度，加強對審計結(jié)果整改情況的跟蹤檢查，注重從機制、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問題，提出改進(jìn)和完善建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的職能。

二、年度審計工作任務(wù)

(一)開展學(xué)前教育專項審計調(diào)查。了解學(xué)前教育發(fā)展資金總體情況及資金分配情況，是否用于擴大普惠性學(xué)前教育資源，根據(jù)學(xué)前教育資金的去向抽查部分幼兒園財務(wù)情況，審查專項資金使用規(guī)范性和財務(wù)合法合規(guī)性。關(guān)注幼兒園收費管理，關(guān)注收費的合理性，分析普惠性幼兒園是否存在額外的變相收費情況。

(二)開展三年輪審工作。梳理近幾年內(nèi)部審計覆蓋的學(xué)校，對三年內(nèi)未進(jìn)行審計的學(xué)校進(jìn)行財務(wù)審計，審計重點關(guān)注被審計學(xué)校內(nèi)部控制建立與執(zhí)行、財務(wù)管理規(guī)范與管理、財務(wù)收支合規(guī)、資產(chǎn)管理及重要基本建設(shè)項目和修繕項目等專項經(jīng)費的管理情況等。

(三)開展學(xué)校圖書購置專項審計調(diào)查。了解學(xué)校圖書購置總體情況，購置過程是否符合有關(guān)規(guī)定等。

(四)開展學(xué)校校長經(jīng)濟責(zé)任審計。根據(jù)教育局人事安排，確定校長離任審計項目，保證離任的中小學(xué)校長、教育行政部門直屬單位的主要負(fù)責(zé)人，都必須經(jīng)過經(jīng)濟離任審計后方能離崗或輪崗，通過審計對離任法人在任職期間的經(jīng)濟責(zé)任、履行職責(zé)、執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)等方面給與客觀公正、實事求是的評價。

(五)加強審計整改工作。對以前年度審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理歸類并進(jìn)行回頭看，檢查被審計單位是否已采取措施進(jìn)行整改，對未整改問題、難整改問題進(jìn)行了解與分析，形成審計整改問題情況分析及建議的書面報告，提交教育局審計領(lǐng)導(dǎo)小組討論并確定落實整改問題的具體措施。

三、具體工作措施

(一)保證內(nèi)部審計程序規(guī)范，力求流程清楚、要求明確、質(zhì)量保證。本年度在以前審計程序基本規(guī)范的基礎(chǔ)上，主要加強兩方面的工作：

1、加強審前調(diào)查，對被審計單位性質(zhì)、人員配備、資金狀況、以前年度審計問題等進(jìn)行調(diào)查了解，在審計調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計方案，并組織審計小組成員進(jìn)行討論修改。

2、審計實施過程中，對審計每個環(huán)節(jié)的時間節(jié)點進(jìn)行明確，保證審計進(jìn)度與審計效率。

(二)發(fā)揮審計聯(lián)席會議作用，不斷完善領(lǐng)導(dǎo)機制和工作機制。建立了經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議機構(gòu)，定期或不定期召開會議，確定年度工作安排，討論審計問題證據(jù)分析及定性，匯報審計問題的整改情況，研究解決工作中的困難和問題。通過聯(lián)席會議，加強各部門溝通與協(xié)調(diào)，實現(xiàn)信息共享，建立起“組織上聯(lián)席，工作上聯(lián)動，結(jié)果上聯(lián)用”的工作機制。

(三)利用社會審計力量，探索社會審計力量與教育內(nèi)部審計相結(jié)合的模式。在審計任務(wù)與人員不協(xié)調(diào)、審計任務(wù)與專業(yè)不協(xié)調(diào)的實際情況下，積極采用利用社會審計力量提高教育內(nèi)審質(zhì)量的辦法。

1、強化委托審計的主體監(jiān)督，教育局內(nèi)審小組明確審計要求、重點內(nèi)容、審計取證要求、審計報告要求，注重審計過程。

2、配備局內(nèi)審小組人員參與委托審計過程，主要完成與被審計單位聯(lián)絡(luò)溝通、審計過程了解、審計問題收集反饋、審計進(jìn)度把握、審計問題整理與回報等，通過內(nèi)審人員參與委托審計，把好審計質(zhì)量關(guān)。

內(nèi)部審計年終工作計劃 篇6

內(nèi)部審計下一年度工作計劃

一、指導(dǎo)思想　

2015年，市統(tǒng)計制度內(nèi)部審計工作應(yīng)繼續(xù)以黨的十八大、十八屆二中、三中全會精神為指導(dǎo)，堅持國家財政政策法規(guī)和財務(wù)管理制度，規(guī)范財政收支'在真實性、合規(guī)性和效率的前提下，以改變工作方式、創(chuàng)新工作理念為理念，促進(jìn)財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，防范資本風(fēng)險，認(rèn)真做好城市統(tǒng)計體系的內(nèi)部審計工作。同時，根據(jù)國家統(tǒng)計局提出的豐富審計力量，改進(jìn)審計方法，增加審計頻率，提高審計質(zhì)量的總體要求，采取切實措施，努力促進(jìn)城市統(tǒng)計部門內(nèi)部審計工作的健康可持續(xù)發(fā)展。2、2015年內(nèi)部審計工作的主要任務(wù)　（1）繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到離開必審。同時，加強任期內(nèi)的經(jīng)濟責(zé)任審計，推進(jìn)審計通行證，將審計發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為，嘗試實施經(jīng)濟責(zé)任審計預(yù)告制度、工作聯(lián)系制度、情況報告制度、跟蹤實施制度、結(jié)果公告制度等。(二)繼續(xù)深入審計財務(wù)收支。根據(jù)《市統(tǒng)計局內(nèi)部審計暫行辦法》，2015年，我們將繼續(xù)做好局及其下屬機構(gòu)上一年度財務(wù)收支的內(nèi)部審計，主要是審計和檢查預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、內(nèi)部控制制度和資產(chǎn)管理。在內(nèi)部審計中，重點關(guān)注財務(wù)收支和內(nèi)部控制制度的真實性、合法性和規(guī)范性。（3）加強對縣、區(qū)統(tǒng)計部門使用中央統(tǒng)計費用的內(nèi)部審計。2015年，省統(tǒng)計局將對四縣統(tǒng)計部門使用中央統(tǒng)計費用進(jìn)行內(nèi)部審計，主要審計內(nèi)容為：2013年使用中央統(tǒng)計費用；第三次使用中央經(jīng)濟普查專項資金；建立、完善和實施相關(guān)內(nèi)部控制制度；第四，納入中央統(tǒng)計費用管理的國有資產(chǎn)管理。（4）認(rèn)真跟蹤審計。重點落實審計意見和建議，應(yīng)用審計結(jié)果，實施跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺實施

計意見和建議，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

（五）進(jìn)一步加強統(tǒng)計系統(tǒng)審計隊伍建設(shè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局《統(tǒng)計部門內(nèi)部審計工作規(guī)范》、《省統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實施辦法》、《市統(tǒng)計局內(nèi)部審計工作暫行辦法》等文件精神，各級統(tǒng)計部門在配備和明確內(nèi)部審計人員或兼職人員的基礎(chǔ)上，及時充實、補齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部審計制度，充分發(fā)揮審計人員的職能作用，要加強對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提升內(nèi)部審計人員的職業(yè)素養(yǎng)，已適應(yīng)新形勢下內(nèi)部審計工作的需要。

三、組織實施

根據(jù)我市統(tǒng)計系統(tǒng)的實際情況和市局整體工作部署，全市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作擬于六月份開始，全部審計任務(wù)在當(dāng)年11月底前完成，內(nèi)部審計工作具體時間另行通知。各有關(guān)單位應(yīng)充分做好迎接內(nèi)部審計的各項準(zhǔn)備工作。

內(nèi)部審計下一年度工作計劃

　2011年公司審計工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會議、全國審計工作會議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實公司二號令，全面實施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“加快發(fā)展，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計、繼續(xù)加強任期經(jīng)濟責(zé)任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調(diào)查；繼續(xù)加大審計問題整改力度，保證審計成果運用；加強審計隊伍建設(shè)；積極推進(jìn)審計實時監(jiān)督系統(tǒng)，完善審計監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計工作水平和質(zhì)量，保證審計工作和監(jiān)督職責(zé)到位，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強做優(yōu)保駕護(hù)航。

一、繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟責(zé)任審計，強化對權(quán)力監(jiān)督。

認(rèn)真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制。重點加強對領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部、人財物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，健全質(zhì)詢、問責(zé)、經(jīng)濟責(zé)任審計等制度。”的要求，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟責(zé)任審計，強化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上，加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度，同時，按南方電網(wǎng)公司的要求，加大推進(jìn)屆中經(jīng)濟責(zé)任審計，通過屆中經(jīng)濟責(zé)任審計，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，提升管理水平。在審計中，關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運作、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域。嚴(yán)肅查處損失浪費、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實際的評價標(biāo)準(zhǔn)體系、評價方法（聯(lián)席會議方式），改進(jìn)和完善任期經(jīng)濟責(zé)任審計方式、方法，努力提高審計質(zhì)量。2008年經(jīng)濟責(zé)任審計除做好公司安排的經(jīng)濟責(zé)任審計工作外，重點配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責(zé)任審計的迎審工作。

二、積極開展內(nèi)控制度審計，提高制度的嚴(yán)密性和執(zhí)行力。

按照袁董事長提出的“抓住人、財、物、信息和流程五個要素，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調(diào)整和完善”的要求，認(rèn)真貫徹落實南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計辦法》。在內(nèi)控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個環(huán)節(jié)，瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、開展內(nèi)控制度審計，進(jìn)行評價，提出建議和意見，促進(jìn)管理工作到位。2008年，重點開展對營銷管理內(nèi)控制度進(jìn)行審計。營銷管理內(nèi)控制度審計重點關(guān)注電費抄核收、業(yè)擴報裝、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查評價業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施和建議，促進(jìn)完善管理流程，防范營銷風(fēng)險。

三、繼續(xù)做好各項審計和審計調(diào)查，促進(jìn)南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署，加強對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實進(jìn)行檢查監(jiān)督，通過加大專項審計力度，擴大審計領(lǐng)域，聯(lián)合職能部門，認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實情況。同時加強調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率，力求以小見大，從微觀發(fā)現(xiàn)問題，從宏觀分析問題，為全面落實貫徹2號令，從管理、機制的角度提出建設(shè)性意見，為決策服務(wù)，解決實際問題，實現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo)。

1．繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計。

對企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況進(jìn)行評價，重點關(guān)注財務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機制，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進(jìn)依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入。

2．抓好工程和大修技改，業(yè)擴工程審計及審計調(diào)查。

按公司要求，有計劃地對重點項目進(jìn)行工程項目全過程抽查審計，重點突破，以典型項目促進(jìn)工程管理水平。重點關(guān)注，項目審批手續(xù)、招投標(biāo)、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行、費用結(jié)算等關(guān)鍵點，加大現(xiàn)場復(fù)核率，加強對工程量、單價定額的審核，促進(jìn)項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計，重點關(guān)注竣工驗收、財務(wù)決算、資產(chǎn)移交，資產(chǎn)真實完整。2008年計劃在基本建設(shè)項目抽審10%的項目進(jìn)行評價。

3．資金管理審計調(diào)查。

2008年資金管理審計調(diào)查，重點關(guān)注資金風(fēng)險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務(wù)管理模式的運作、電費回收、資金收入、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進(jìn)有效防范風(fēng)險。

4．預(yù)算執(zhí)行情況審計調(diào)查。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。重點關(guān)注全面預(yù)算管理的編制、審批、調(diào)整、考核過程的合規(guī)性，以及預(yù)算資金使用、控制過程的合法性、真實性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任；對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改，提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費用可控、在控、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高。

5．物資管理審計調(diào)查。

物資管理開展審計調(diào)查，重點關(guān)注，統(tǒng)購物資項目審批、招投標(biāo)、物資采購、合同履行、物資調(diào)撥、費用結(jié)算、財務(wù)核算等關(guān)鍵點，零星物資采購調(diào)查重點關(guān)注，采購計劃、審批程序、物資庫存管理、費用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平。

6．依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議安排，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查，檢查內(nèi)容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼、標(biāo)示2號令的內(nèi)容，是否制定2號令實施細(xì)則，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序、計劃和預(yù)算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況，主是結(jié)合各單位審計情況對各項管理業(yè)務(wù)的專項審計和審計調(diào)查，對執(zhí)行的嚴(yán)格性、有效性進(jìn)行統(tǒng)一檢查和評價，以推進(jìn)2號令在基層單位的貫徹落實，進(jìn)一步筑牢依法經(jīng)營根基。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案，各網(wǎng)省公司按要求制定實施方案并負(fù)責(zé)實施。南方電網(wǎng)公司審計部負(fù)責(zé)調(diào)查進(jìn)程跟蹤檢查與協(xié)調(diào)，下半年公司組成聯(lián)合審計組重點抽查。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視，積極配合，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查工作，保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位。

四、強化審計整改落實、提高審計監(jiān)督效果。

通過審計“整改年”的活動，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受。公司將對2007年審計發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行通報，加大審計整改力度及審計問責(zé)，各單位對涉及共性管理問題要重點整改，制定相關(guān)制度，保證審計整改常態(tài)化。審計工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究，同時要加強和各職能部門的溝通合作，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營，有效管理。

五、推進(jìn)審計技術(shù)創(chuàng)新和信息化建設(shè)。

深化審計信息化建設(shè)，提高計算機輔助審計的運用水平。計劃2008年開始對下屬供電公司財務(wù)試行遠(yuǎn)程審計監(jiān)督，同時，著手探索對營銷系統(tǒng)進(jìn)行實時審計監(jiān)督，促進(jìn)公司整體風(fēng)險管理水平不斷提高。

六、努力開拓創(chuàng)新 ，轉(zhuǎn)換職能，提升履職水平

當(dāng)前，內(nèi)部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計為主的管理審計和風(fēng)險管理評估轉(zhuǎn)化，作為公司的內(nèi)部審計，一是通過審計，增強執(zhí)行能力，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實；二是針對管理流程和內(nèi)控制度進(jìn)行評價，完善，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，提高管理效率；三是對公司的風(fēng)險管理系統(tǒng)，進(jìn)行評估，增強公司風(fēng)險管理能力；如何更好的履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能。2008年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立責(zé)任追究制度。繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng)； 二是強化審計管理信息化系的運用，建設(shè)一支較高計算機水平的審計隊伍；三是在項目組織、資源調(diào)配、審計技術(shù)、基礎(chǔ)管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計工作的能力和水平，重點是嚴(yán)格控制審計質(zhì)量。經(jīng)常開展審計專題分析活動，及時總結(jié)經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，及時改進(jìn)工作。樹立精品意識，創(chuàng)造精品審計項目；四是積極倡導(dǎo)審計理論研究，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新，要結(jié)合實際情況開展風(fēng)險管理、效益審計理論研究，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質(zhì)更好、水平更高、業(yè)務(wù)更棒”的要求，認(rèn)真加強自身建設(shè)，加強培訓(xùn)交流，直接用于指導(dǎo)實踐，不斷提高審計人員的綜合素質(zhì)，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計隊伍，積極研究整合，組織和有效利用好審計資源，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求。

內(nèi)部審計下一年度工作計劃

20XX年對于財務(wù)公司來說是探索和摸索的一年，無論是公司組織形式的建設(shè)還是各項制度的制定都處于初步探尋階段，

一、內(nèi)部審計的工作也處于初建階段，完善當(dāng)前部門工作任重道遠(yuǎn)

針對財務(wù)公司實際，提出如下審計工作計劃：

1、完善審計內(nèi)控制度，促進(jìn)財務(wù)公司內(nèi)控管理健全與完善

（1）首先完善財務(wù)公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《財務(wù)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。

（2）內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進(jìn)經(jīng)濟活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)。20XX年為財務(wù)公司運營的第一年，各項制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài)，必然有很多執(zhí)行不嚴(yán)的地方，因此，20XX年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。

（3）通過預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前財務(wù)公司費用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分費用開銷即以預(yù)算作為費用開支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)），因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預(yù)算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關(guān)費用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任審計。

內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績（預(yù)算執(zhí)行）審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

二、在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：

經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟責(zé)任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的.經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進(jìn)行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。

⑴對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計)：通過對下屬企業(yè)20XX年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。通過對20XX年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經(jīng)營政策、落實經(jīng)營管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益。

⑵結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項審計，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計集團實行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計。

②在各項成本費用支出進(jìn)行跟蹤審計集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在ERP中實行預(yù)算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。

③工程項目的竣工結(jié)算審計近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗收、付款進(jìn)行審計。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則

建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的。

2、與集團公司各職能部門，尤其是財務(wù)部要進(jìn)一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強審計人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。

1、20XX年審計隊伍人員出現(xiàn)流動，審計崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實，20XX年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。

4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè)。

5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

內(nèi)部審計年終工作計劃 篇7

在20xx年，我們將認(rèn)真貫徹落實省人民政府辦公廳下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強內(nèi)部審計工作的意見》精神，積極謀劃審計工作的進(jìn)一步發(fā)展，不斷探索新的審計工作模式和工作方法，為防范學(xué)院經(jīng)濟風(fēng)險服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為解決教育改革和發(fā)展中出現(xiàn)的突出矛盾服務(wù)，為建設(shè)廉潔高校、簡樸高校、法治高校提供有力支持。

一是進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項目審計。抓好對基建修繕建設(shè)項目的審計始終是我們工作的重點，是我們部門圍繞學(xué)院中心工作發(fā)揮職能作用的重要著力點。我們進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項目審計，規(guī)范工作規(guī)程，提高工作效率，維護(hù)國家和學(xué)院權(quán)益。

二是加強審計隊伍建設(shè)。合理調(diào)配審計人員，優(yōu)化人員分工；加強員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，建立比較合理的獎懲機制，調(diào)動員工積極性。

三是搞好各項制度的制定與落實。繼續(xù)完善審計規(guī)章制度，抓好各項制度的落實，做好審計制度的宣傳工作，逐步在全院范圍內(nèi)形成按程序、規(guī)范辦事的氛圍。

四是創(chuàng)新審計觀念。面對學(xué)校內(nèi)部審計工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，注重不斷地實踐和探索，抓住重點，在突出實效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細(xì)化審計工作，提高審計工作質(zhì)量和效果，加強審計結(jié)果運用力度，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。

五是加強與外界的交流。主動密切與上級審計、主管部門的的業(yè)務(wù)聯(lián)系，組織與兄弟院校同行工作交流，拓寬審計視野。組織審計人員到內(nèi)控審計做得比較好的省內(nèi)外高職院校學(xué)習(xí)考察，吸收借鑒他們好的經(jīng)驗，彌補自己工作中存在的不足，提高審計規(guī)范化水平。

內(nèi)部審計年度工作計劃

幼兒教師教育網(wǎng)的編輯給你提供了以下的“內(nèi)部審計年度工作計劃”。工作計劃可以幫助我們更好地利用我們的可利用資源，我們要端正好態(tài)度，寫好自己的工作計劃。工作計劃的制訂需要遵循一定的原則和方法。煩請您關(guān)注本文內(nèi)容！

內(nèi)部審計年度工作計劃 篇1

一、突出財務(wù)收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務(wù)收支、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識。

二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。

三、推動內(nèi)部審計交流，提升內(nèi)部審計效率

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。

加強與審計機關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進(jìn)審計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計工作。

四、強化內(nèi)審隊伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計職責(zé)。

內(nèi)部審計年度工作計劃 篇2

1、管理流程審計。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。對管理流程進(jìn)行審計，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能限度地控制風(fēng)險的發(fā)生。

2、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來性危機，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風(fēng)險所在。對投資效益進(jìn)行審計，就是要對投資活動進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評估論證，審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣實踐，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。

3、采購供應(yīng)鏈審計。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)鏈管理水平高低，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失，則會給企業(yè)帶來重大損失，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險。因此，重視和加強采購供應(yīng)鏈的管理，是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維，進(jìn)一步加強審計咨詢和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督，切實提高企業(yè)運營效率和效益。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念，要與時俱進(jìn)，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價，幫助各企業(yè)增強風(fēng)險意識，及時識別潛在風(fēng)險，有效防范風(fēng)險發(fā)生，建立健全風(fēng)險控制機制;二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運行效益;三是通過審計總結(jié)實踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入。

(四)建章立制，進(jìn)一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質(zhì)量。

隨著一系列審計制度的出臺，集團審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。xx，集團審計部將進(jìn)一步梳理審計業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果。

內(nèi)部審計年度工作計劃 篇3

2020年企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、同事們：

在過去的幾年里，我通過參與各類企業(yè)內(nèi)部審計工作，積累了豐富的經(jīng)驗和知識。在這里，我想分享我對2020年企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃的看法和建議。下面是我對這一計劃的提議，希望能夠得到大家的認(rèn)同和支持。

一、明確審計目標(biāo)和范圍

審計的目標(biāo)是保障企業(yè)的資產(chǎn)安全、規(guī)范內(nèi)部運作、提高業(yè)務(wù)效率和監(jiān)控合規(guī)風(fēng)險。2020年的企業(yè)內(nèi)部審計工作中，應(yīng)明確主要關(guān)注的領(lǐng)域和重點，在保障核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險敏感性業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，有選擇地加強審計力量和資源配置。

二、制定審計計劃和方案

審計計劃和方案的制定應(yīng)充分考慮企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)、市場環(huán)境和內(nèi)部風(fēng)險等。根據(jù)過去的工作經(jīng)驗，我建議制定一份全面的審計計劃，包括企業(yè)各個部門和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并分配審計資源和時間，提前預(yù)防和應(yīng)對潛在的風(fēng)險和問題。

三、優(yōu)化審計流程和方法

審計流程和方法的優(yōu)化直接關(guān)系到審計工作的效率和準(zhǔn)確性。在2020年的審計工作中，應(yīng)采用現(xiàn)代化的審計技術(shù)和工具，提高數(shù)據(jù)采集和分析的能力，加強對業(yè)務(wù)流程的審計，注重信息系統(tǒng)和內(nèi)控的審計，以提高審計效果。

四、加強組織協(xié)調(diào)和溝通

企業(yè)內(nèi)部審計工作的成功離不開各個相關(guān)部門的支持和合作。在2020年的審計工作中，應(yīng)加強與各個部門的溝通和合作，建立有效的信息共享和溝通渠道，提高協(xié)作的效率。同時，還應(yīng)加強與外部審計機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)的合作，以充分發(fā)揮審計的監(jiān)管和監(jiān)督作用。

五、關(guān)注審計結(jié)果和建議的跟蹤和落實

審計結(jié)果和建議是企業(yè)內(nèi)部審計工作的核心成果。應(yīng)關(guān)注審計結(jié)果和建議的落實情況，密切跟蹤有關(guān)問題的整改和改進(jìn)進(jìn)展。及時向企業(yè)高層和管理層報告審計發(fā)現(xiàn)，并提供具體的建議和改進(jìn)建議，以推動問題的解決和組織的學(xué)習(xí)。

六、不斷提升審計人員的專業(yè)素質(zhì)和能力

審計人員的專業(yè)素質(zhì)和能力直接影響到審計工作的質(zhì)量和效果。在2020年，在培訓(xùn)和發(fā)展計劃中，應(yīng)注重提升審計人員的專業(yè)素質(zhì)和能力，加強團隊合作和溝通能力的培養(yǎng)，提高業(yè)務(wù)水平和創(chuàng)新能力，為企業(yè)內(nèi)部審計工作的提升做好準(zhǔn)備。

小編認(rèn)為，2020年企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃是一個重要的戰(zhàn)略性工作，需要全體審計人員的共同努力。我相信通過明確目標(biāo)、制定計劃、優(yōu)化流程、加強協(xié)調(diào)、落實建議和提升能力，一定能夠做好各項審計工作，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和可持續(xù)經(jīng)營做出積極的貢獻(xiàn)。

感謝大家的支持和幫助！

此致

敬禮！

簽名：

日期：

內(nèi)部審計年度工作計劃 篇4

20__ 年是公司實施“__年”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時期。內(nèi)部審計工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引，以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向，按照既定的思路、目標(biāo)、主線、主題開展工作，加大常規(guī)審計和專項審計力度，有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展。

一、工作思路

20__年內(nèi)部審計工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個目標(biāo)，強化兩種職能，抓好三大工程、突出四項重點、落實五點舉措”的總體思路組織開展。

一個目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。

兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。

三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。

四項重點——整改落實、專項審計、成果運用、風(fēng)險防范。

五點舉措——增強服務(wù)意識、加強培訓(xùn)教育、有效整合資源、

強化責(zé)任追究、積極探索創(chuàng)新。

二、工作目標(biāo)

緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計“第三道防線”作用，強化監(jiān)督和服務(wù)功能，有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效，為實現(xiàn)將公司打造成為國內(nèi)領(lǐng)先的、專業(yè)化的綜合保險金融集團的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航。

三、工作主線

進(jìn)一步清晰年度計劃制定、具體項目實施、發(fā)現(xiàn)問題梳理、審計建議提煉、審計成果運用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計職能和作用，提升公司風(fēng)險控制能力和經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

四、工作主題

圍繞上述工作思路、目標(biāo)和主線，確立以下工作主題：

(一)抓好三大工程

20__ 年乃至今后一段時期，將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度，努力提升審計專業(yè)能力和整體工作水平。

1.推進(jìn)人才工程建設(shè)

人才是生產(chǎn)力中最有力的要素。當(dāng)前，人才問題仍是制約審計工作提升的主要因素。針對目前的現(xiàn)狀，為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要，從20__ 年起實施“百人計劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程。

一是實施“百人計劃”，不斷充實人才隊伍。隨著公司集團化發(fā)展步伐的加快推進(jìn)，審計范圍將不斷擴大，審計任務(wù)將更加繁重，有必要逐步充實審計人才隊伍。擬通過內(nèi)部選調(diào)、社會公開招聘和高校招收等途徑，力爭經(jīng)過2-3 年的努力，使公司專職審計人員數(shù)量達(dá)到100 人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。

20__ 年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃，擬新增審計人員12 人，其中審計中心新增10 人，配齊15 人的計劃編制;監(jiān)察審計部增配投資專業(yè)和壽險專業(yè)各1 人。

二是實施“721 人才梯次”建設(shè)，不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源，多渠道、多角度、分層次加強對系統(tǒng)審計從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時,鼓勵審計人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試，通過以考促學(xué)方式，不斷提高專業(yè)勝任能力，力爭通過2-3 年的努力，實現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1 的人才結(jié)構(gòu)。

2.加快系統(tǒng)工程建設(shè)

隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對審計環(huán)境、審計對象、審計程序?qū)a(chǎn)生重大影響，迫切需要加快審計信息化建設(shè)，20__ 年將加快推進(jìn)以“AIM”為核心的審計信息系統(tǒng)平臺建設(shè)步伐。

一是完善非現(xiàn)場審計系統(tǒng)。20__ 年2 季度末，完成非現(xiàn)場審計系統(tǒng)開發(fā)、測試工作，并正式上線運行。通過建立審計模型、設(shè)定風(fēng)險閥值、健全監(jiān)測機制，實現(xiàn)審計系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對接，實現(xiàn)提前介入，為數(shù)據(jù)分析、實時預(yù)警、非現(xiàn)場審計、提高運行效率提供有力支撐。

二是開發(fā)現(xiàn)場審計系統(tǒng)。20__ 年2 季度啟動系統(tǒng)招投標(biāo)工作，10 月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測試工作，并上線運行。通過現(xiàn)場審計信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，實現(xiàn)審計過程信息化。

三是建立審計管理系統(tǒng)。20__ 年4 季度啟動審計管理系統(tǒng)建設(shè)工作，力爭20__ 年底前完成，實現(xiàn)審計管理信息化，提升審計管理水平。

3.加強質(zhì)量工程建設(shè)

質(zhì)量是審計工作的生命，是促進(jìn)審計成果運用的關(guān)鍵。20__年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系，繼續(xù)推進(jìn)精品項目建設(shè)。

一是健全審計質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善“三維一體四級把關(guān)”即“方案審核——過程管控——質(zhì)量評估的三維一體”;“主審復(fù)核——組長復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級把關(guān)”的質(zhì)量控制體系，實施對審計項目全方位、多角度控制。

二是完善審計復(fù)核審理制度。適時推行審計“職能分離”模式，支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。

三是開展審計項目考核評估。對已經(jīng)完成的審計項目，實施后評估機制。進(jìn)一步加強審計業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，確保和提升審計效果。

四是引入外部監(jiān)督評價機制。適時聘請外部中介機構(gòu)，對公司內(nèi)部審計體系的健全性和有效性，內(nèi)部審計工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評價。

(二)突出四個重點

20__ 年內(nèi)部審計工作，將堅持“圍繞中心、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點”原則，著力以下四個重點：

1.督促整改落實

將20__ 年定為“審計整改落實年”，落實“回頭看”制度。尤其是對近兩年審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險隱患進(jìn)行梳理與分類，形成《審計整改意見書》，進(jìn)一步強化整改落實力度。

一是完善后續(xù)跟蹤。通過建立審計發(fā)現(xiàn)問題的整改臺賬，重點關(guān)注是否存在未整改到位的情況;同時，針對審計發(fā)現(xiàn)問題較多且對整改不力的機構(gòu)開展后續(xù)審計，監(jiān)督、促進(jìn)被審計單位將整改工作落到實處。

二是加強歸因分析。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，特別是帶有普遍性、傾向性的問題，從體制機制、制度流程上分析研究問題產(chǎn)生的原因，提出解決和預(yù)防的建議，并及時和相關(guān)職能部門進(jìn)行交流反饋，推動審計整改取得成效。

三是推行結(jié)果披露。適時對審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況進(jìn)行通報，通過在季度內(nèi)部審計工作簡等途徑，適時披露審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，形成輿論監(jiān)督壓力，督促被審計單位主動整改。

2.加強專項審計

一是組織開展專項檢查工作。根據(jù)中國保監(jiān)會統(tǒng)一部署安排，組織開展全系統(tǒng)“兩個加強、兩個遏制”專項檢查工作。對各級機構(gòu)自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過自查自糾，全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，在深入分析問題成因的基礎(chǔ)上，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)，切實提升公司內(nèi)控管理水平。

二是深入開展經(jīng)濟責(zé)任審計。20__ 年，將繼續(xù)堅持“有離必審”的原則，對財險公司所屬省級分公司、中心支公司、支公司20__ 年離任的負(fù)責(zé)人，開展離任審計，審計覆蓋率100%。同時，重點選擇審計時間超過2 年，且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營指標(biāo)波動異常、管理薄弱、監(jiān)管評價較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險機構(gòu)的部分分支機構(gòu)，對負(fù)責(zé)人開展任中審計。

三是加大專項審計力度。在確保完成經(jīng)濟責(zé)任審計和常規(guī)審計任務(wù)的基礎(chǔ)上，將緊密結(jié)合經(jīng)營管理中的“重點、熱點、難點”問題，著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點，確立十大專項審計。

(1)內(nèi)部控制評估審計

根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和保監(jiān)會《保險公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，對控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計和評估。編制和提交內(nèi)部控制自我評估報告，督促內(nèi)控缺陷整改，確保評價結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)。

(2)農(nóng)業(yè)保險審計

根據(jù)保監(jiān)會《關(guān)于做好20__ 年農(nóng)業(yè)保險工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險專項審計管理辦法(試行)》，在總結(jié)以前年度農(nóng)險業(yè)務(wù)專項審計的基礎(chǔ)上，對財險公司八家省級分公司農(nóng)險業(yè)務(wù)進(jìn)行專項審計。 中心支公司審計覆蓋面不低于20%。重點對農(nóng)險業(yè)務(wù)主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況及真實性、完整性實施審計和評價。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，是否存在“五個嚴(yán)禁”行為。對業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計和評價。

(3)關(guān)聯(lián)交易審計

根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定，對控股公司和財險公司開展關(guān)聯(lián)交易審計。檢查控股公司和財險公司20__年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及保險公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露;是否按照公司管理制度進(jìn)行審查;是否按規(guī)定向保監(jiān)會備案或報告等。

(4)資金運用審計

根據(jù)保監(jiān)會《保險資金運用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度，對控股公司及財險公司資金運用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計。對控股公司和財險公司保險資金運用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性，實際運作的合規(guī)性、真實性和完整性，以及效率效果等方面進(jìn)行審計和評價。

(5)再保險審計

根據(jù)保監(jiān)會《財產(chǎn)保險公司再保險管理規(guī)范》規(guī)定，對財險公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和管理情況進(jìn)行審計。整體掌握財險公司再保險業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的真實性、合法性、效益性，促進(jìn)公司加強經(jīng)營管理，實現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)。

(6)大病保險審計

根據(jù)保監(jiān)會《保險公司城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕19 號)和公司《大病保險業(yè)務(wù)審計制度》的要求，組織對財險公司經(jīng)營大病保險的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8 家分公司進(jìn)行審計。

(7)印章和有價單證審計

對印章和有價單證管理情況進(jìn)行審計。印章管理方面重點關(guān)注：是否存在私刻公章(含財務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價單證管理方面重點關(guān)注：有價單證征訂、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價單證的現(xiàn)象;單證出入庫管理是否規(guī)范，交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。

(8)經(jīng)營績效審計

根據(jù)財險公司20__ 年工作重點，對2-3 家分公司進(jìn)行經(jīng)營績效專項審計。對被審計單位經(jīng)營管理活動的效率和效果進(jìn)行獨立檢查和評價。通過解剖分析，查找經(jīng)營管理活動實際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距，揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從體制機制上提出改進(jìn)意見和建議。

內(nèi)部審計年度工作計劃 篇5

一、指導(dǎo)思想

繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點

(1)繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計。

認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。

(2)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。

以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(3)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(4)認(rèn)真抓好跟蹤審計。

以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。

2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認(rèn)識到位;強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點、落實責(zé)任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3、堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4、發(fā)揚“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。

內(nèi)部審計年度工作計劃 篇6

內(nèi)部審計下一年度工作計劃

一、指導(dǎo)思想　

2015年，市統(tǒng)計制度內(nèi)部審計工作應(yīng)繼續(xù)以黨的十八大、十八屆二中、三中全會精神為指導(dǎo)，堅持國家財政政策法規(guī)和財務(wù)管理制度，規(guī)范財政收支'在真實性、合規(guī)性和效率的前提下，以改變工作方式、創(chuàng)新工作理念為理念，促進(jìn)財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，防范資本風(fēng)險，認(rèn)真做好城市統(tǒng)計體系的內(nèi)部審計工作。同時，根據(jù)國家統(tǒng)計局提出的豐富審計力量，改進(jìn)審計方法，增加審計頻率，提高審計質(zhì)量的總體要求，采取切實措施，努力促進(jìn)城市統(tǒng)計部門內(nèi)部審計工作的健康可持續(xù)發(fā)展。2、2015年內(nèi)部審計工作的主要任務(wù)　（1）繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到離開必審。同時，加強任期內(nèi)的經(jīng)濟責(zé)任審計，推進(jìn)審計通行證，將審計發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為，嘗試實施經(jīng)濟責(zé)任審計預(yù)告制度、工作聯(lián)系制度、情況報告制度、跟蹤實施制度、結(jié)果公告制度等。(二)繼續(xù)深入審計財務(wù)收支。根據(jù)《市統(tǒng)計局內(nèi)部審計暫行辦法》，2015年，我們將繼續(xù)做好局及其下屬機構(gòu)上一年度財務(wù)收支的內(nèi)部審計，主要是審計和檢查預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、內(nèi)部控制制度和資產(chǎn)管理。在內(nèi)部審計中，重點關(guān)注財務(wù)收支和內(nèi)部控制制度的真實性、合法性和規(guī)范性。（3）加強對縣、區(qū)統(tǒng)計部門使用中央統(tǒng)計費用的內(nèi)部審計。2015年，省統(tǒng)計局將對四縣統(tǒng)計部門使用中央統(tǒng)計費用進(jìn)行內(nèi)部審計，主要審計內(nèi)容為：2013年使用中央統(tǒng)計費用；第三次使用中央經(jīng)濟普查專項資金；建立、完善和實施相關(guān)內(nèi)部控制制度；第四，納入中央統(tǒng)計費用管理的國有資產(chǎn)管理。（4）認(rèn)真跟蹤審計。重點落實審計意見和建議，應(yīng)用審計結(jié)果，實施跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺實施

計意見和建議，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

（五）進(jìn)一步加強統(tǒng)計系統(tǒng)審計隊伍建設(shè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局《統(tǒng)計部門內(nèi)部審計工作規(guī)范》、《省統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實施辦法》、《市統(tǒng)計局內(nèi)部審計工作暫行辦法》等文件精神，各級統(tǒng)計部門在配備和明確內(nèi)部審計人員或兼職人員的基礎(chǔ)上，及時充實、補齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部審計制度，充分發(fā)揮審計人員的職能作用，要加強對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提升內(nèi)部審計人員的職業(yè)素養(yǎng)，已適應(yīng)新形勢下內(nèi)部審計工作的需要。

三、組織實施

根據(jù)我市統(tǒng)計系統(tǒng)的實際情況和市局整體工作部署，全市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作擬于六月份開始，全部審計任務(wù)在當(dāng)年11月底前完成，內(nèi)部審計工作具體時間另行通知。各有關(guān)單位應(yīng)充分做好迎接內(nèi)部審計的各項準(zhǔn)備工作。

內(nèi)部審計下一年度工作計劃

　2011年公司審計工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會議、全國審計工作會議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實公司二號令，全面實施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“加快發(fā)展，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計、繼續(xù)加強任期經(jīng)濟責(zé)任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調(diào)查；繼續(xù)加大審計問題整改力度，保證審計成果運用；加強審計隊伍建設(shè)；積極推進(jìn)審計實時監(jiān)督系統(tǒng)，完善審計監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計工作水平和質(zhì)量，保證審計工作和監(jiān)督職責(zé)到位，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強做優(yōu)保駕護(hù)航。

一、繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟責(zé)任審計，強化對權(quán)力監(jiān)督。

認(rèn)真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制。重點加強對領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部、人財物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，健全質(zhì)詢、問責(zé)、經(jīng)濟責(zé)任審計等制度。”的要求，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟責(zé)任審計，強化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上，加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度，同時，按南方電網(wǎng)公司的要求，加大推進(jìn)屆中經(jīng)濟責(zé)任審計，通過屆中經(jīng)濟責(zé)任審計，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，提升管理水平。在審計中，關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運作、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域。嚴(yán)肅查處損失浪費、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實際的評價標(biāo)準(zhǔn)體系、評價方法（聯(lián)席會議方式），改進(jìn)和完善任期經(jīng)濟責(zé)任審計方式、方法，努力提高審計質(zhì)量。2008年經(jīng)濟責(zé)任審計除做好公司安排的經(jīng)濟責(zé)任審計工作外，重點配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責(zé)任審計的迎審工作。

二、積極開展內(nèi)控制度審計，提高制度的嚴(yán)密性和執(zhí)行力。

按照袁董事長提出的“抓住人、財、物、信息和流程五個要素，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調(diào)整和完善”的要求，認(rèn)真貫徹落實南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計辦法》。在內(nèi)控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個環(huán)節(jié)，瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、開展內(nèi)控制度審計，進(jìn)行評價，提出建議和意見，促進(jìn)管理工作到位。2008年，重點開展對營銷管理內(nèi)控制度進(jìn)行審計。營銷管理內(nèi)控制度審計重點關(guān)注電費抄核收、業(yè)擴報裝、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查評價業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施和建議，促進(jìn)完善管理流程，防范營銷風(fēng)險。

三、繼續(xù)做好各項審計和審計調(diào)查，促進(jìn)南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署，加強對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實進(jìn)行檢查監(jiān)督，通過加大專項審計力度，擴大審計領(lǐng)域，聯(lián)合職能部門，認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實情況。同時加強調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率，力求以小見大，從微觀發(fā)現(xiàn)問題，從宏觀分析問題，為全面落實貫徹2號令，從管理、機制的角度提出建設(shè)性意見，為決策服務(wù)，解決實際問題，實現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo)。

1．繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計。

對企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況進(jìn)行評價，重點關(guān)注財務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機制，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進(jìn)依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入。

2．抓好工程和大修技改，業(yè)擴工程審計及審計調(diào)查。

按公司要求，有計劃地對重點項目進(jìn)行工程項目全過程抽查審計，重點突破，以典型項目促進(jìn)工程管理水平。重點關(guān)注，項目審批手續(xù)、招投標(biāo)、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行、費用結(jié)算等關(guān)鍵點，加大現(xiàn)場復(fù)核率，加強對工程量、單價定額的審核，促進(jìn)項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計，重點關(guān)注竣工驗收、財務(wù)決算、資產(chǎn)移交，資產(chǎn)真實完整。2008年計劃在基本建設(shè)項目抽審10%的項目進(jìn)行評價。

3．資金管理審計調(diào)查。

2008年資金管理審計調(diào)查，重點關(guān)注資金風(fēng)險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務(wù)管理模式的運作、電費回收、資金收入、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進(jìn)有效防范風(fēng)險。

4．預(yù)算執(zhí)行情況審計調(diào)查。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。重點關(guān)注全面預(yù)算管理的編制、審批、調(diào)整、考核過程的合規(guī)性，以及預(yù)算資金使用、控制過程的合法性、真實性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任；對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改，提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費用可控、在控、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高。

5．物資管理審計調(diào)查。

物資管理開展審計調(diào)查，重點關(guān)注，統(tǒng)購物資項目審批、招投標(biāo)、物資采購、合同履行、物資調(diào)撥、費用結(jié)算、財務(wù)核算等關(guān)鍵點，零星物資采購調(diào)查重點關(guān)注，采購計劃、審批程序、物資庫存管理、費用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平。

6．依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議安排，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查，檢查內(nèi)容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼、標(biāo)示2號令的內(nèi)容，是否制定2號令實施細(xì)則，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序、計劃和預(yù)算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況，主是結(jié)合各單位審計情況對各項管理業(yè)務(wù)的專項審計和審計調(diào)查，對執(zhí)行的嚴(yán)格性、有效性進(jìn)行統(tǒng)一檢查和評價，以推進(jìn)2號令在基層單位的貫徹落實，進(jìn)一步筑牢依法經(jīng)營根基。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案，各網(wǎng)省公司按要求制定實施方案并負(fù)責(zé)實施。南方電網(wǎng)公司審計部負(fù)責(zé)調(diào)查進(jìn)程跟蹤檢查與協(xié)調(diào)，下半年公司組成聯(lián)合審計組重點抽查。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視，積極配合，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查工作，保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位。

四、強化審計整改落實、提高審計監(jiān)督效果。

通過審計“整改年”的活動，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受。公司將對2007年審計發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行通報，加大審計整改力度及審計問責(zé)，各單位對涉及共性管理問題要重點整改，制定相關(guān)制度，保證審計整改常態(tài)化。審計工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究，同時要加強和各職能部門的溝通合作，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營，有效管理。

五、推進(jìn)審計技術(shù)創(chuàng)新和信息化建設(shè)。

深化審計信息化建設(shè)，提高計算機輔助審計的運用水平。計劃2008年開始對下屬供電公司財務(wù)試行遠(yuǎn)程審計監(jiān)督，同時，著手探索對營銷系統(tǒng)進(jìn)行實時審計監(jiān)督，促進(jìn)公司整體風(fēng)險管理水平不斷提高。

六、努力開拓創(chuàng)新 ，轉(zhuǎn)換職能，提升履職水平

當(dāng)前，內(nèi)部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計為主的管理審計和風(fēng)險管理評估轉(zhuǎn)化，作為公司的內(nèi)部審計，一是通過審計，增強執(zhí)行能力，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實；二是針對管理流程和內(nèi)控制度進(jìn)行評價，完善，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，提高管理效率；三是對公司的風(fēng)險管理系統(tǒng)，進(jìn)行評估，增強公司風(fēng)險管理能力；如何更好的履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能。2008年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立責(zé)任追究制度。繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng)； 二是強化審計管理信息化系的運用，建設(shè)一支較高計算機水平的審計隊伍；三是在項目組織、資源調(diào)配、審計技術(shù)、基礎(chǔ)管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計工作的能力和水平，重點是嚴(yán)格控制審計質(zhì)量。經(jīng)常開展審計專題分析活動，及時總結(jié)經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，及時改進(jìn)工作。樹立精品意識，創(chuàng)造精品審計項目；四是積極倡導(dǎo)審計理論研究，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新，要結(jié)合實際情況開展風(fēng)險管理、效益審計理論研究，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質(zhì)更好、水平更高、業(yè)務(wù)更棒”的要求，認(rèn)真加強自身建設(shè)，加強培訓(xùn)交流，直接用于指導(dǎo)實踐，不斷提高審計人員的綜合素質(zhì)，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計隊伍，積極研究整合，組織和有效利用好審計資源，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求。

內(nèi)部審計下一年度工作計劃

20XX年對于財務(wù)公司來說是探索和摸索的一年，無論是公司組織形式的建設(shè)還是各項制度的制定都處于初步探尋階段，

一、內(nèi)部審計的工作也處于初建階段，完善當(dāng)前部門工作任重道遠(yuǎn)

針對財務(wù)公司實際，提出如下審計工作計劃：

1、完善審計內(nèi)控制度，促進(jìn)財務(wù)公司內(nèi)控管理健全與完善

（1）首先完善財務(wù)公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《財務(wù)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。

（2）內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進(jìn)經(jīng)濟活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)。20XX年為財務(wù)公司運營的第一年，各項制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài)，必然有很多執(zhí)行不嚴(yán)的地方，因此，20XX年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。

（3）通過預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前財務(wù)公司費用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分費用開銷即以預(yù)算作為費用開支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)），因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預(yù)算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關(guān)費用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任審計。

內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績（預(yù)算執(zhí)行）審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

二、在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：

經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟責(zé)任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的.經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進(jìn)行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。

⑴對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計)：通過對下屬企業(yè)20XX年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。通過對20XX年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經(jīng)營政策、落實經(jīng)營管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益。

⑵結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項審計，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計集團實行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計。

②在各項成本費用支出進(jìn)行跟蹤審計集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在ERP中實行預(yù)算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。

③工程項目的竣工結(jié)算審計近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗收、付款進(jìn)行審計。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則

建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的。

2、與集團公司各職能部門，尤其是財務(wù)部要進(jìn)一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強審計人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。

1、20XX年審計隊伍人員出現(xiàn)流動，審計崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實，20XX年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。

4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè)。

5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

內(nèi)部審計年度工作計劃 篇7

一、加強制度學(xué)習(xí)，強化責(zé)任意識和服務(wù)意識，要在思想上要積極相應(yīng)黨的號召，服從組織安排，努力學(xué)習(xí)黨的xx屆五中全會精神，搞好自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，只有深入領(lǐng)會上級的文件精神，我們才能有的放矢，搞好自身的本職工作。

二、把握政策，把為人民服務(wù)作為工作的根本出發(fā)點，要真抓實干，堅持立黨為公，執(zhí)政為民的方針，把黨的優(yōu)惠政策真正落到實處，從大的方面來說，近幾年我國的工業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟增幅連年創(chuàng)新高，國家加大了對農(nóng)業(yè)的投入，具體包括農(nóng)業(yè)稅、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的全面取消，各項惠農(nóng)政策的相繼出臺，對農(nóng)田水利設(shè)施的投資，讓農(nóng)民真正得到了實惠，作為一名基層經(jīng)濟工作者，我們要盡職盡責(zé)，把黨的政策學(xué)習(xí)好，落實好。

三、繁榮經(jīng)濟，經(jīng)濟工作是各項工作中的重中之重，發(fā)展是硬道理，只有經(jīng)濟發(fā)展了，我們的各項工作才能繁榮昌盛，和諧社會才能實現(xiàn)，xx年下半年發(fā)生了華爾街金融風(fēng)暴的影響波及全球性金融危機西方一些國家和一些歐洲國家經(jīng)濟受到了重大影響，在這種形式下，抓好經(jīng)濟工作尤為重要，xx年的經(jīng)濟發(fā)展是我們每個公民非常關(guān)注的問題，讓我們緊密團結(jié)在以xx同志為核心的黨中央周圍，萬眾一心，團結(jié)協(xié)作，把我們的社會主義事業(yè)推向一個新的臺階。

內(nèi)部審計年度工作計劃 篇8

按照“圍繞中心、突出重點，統(tǒng)籌安排、服務(wù)大局，依法審計、確保質(zhì)量”的原則，根據(jù)20xx年度園林集團整體工作安排，內(nèi)部審計計劃如下：

一、經(jīng)濟責(zé)任審計類（4個）

審計目標(biāo)和重點：根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動情況，對園林集團下屬四家子公司四位原董事長開展離任經(jīng)濟責(zé)任審計。重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī)、國家政策的執(zhí)行情況，財務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況，重大投資項目建設(shè)管理，以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律等情況。

二、PPP項目專項審計類（2個）

審計目標(biāo)和重點：對股份公司投資的xx市xx工程建設(shè)有限責(zé)任公司和xx工程建設(shè)有限公司進(jìn)行PPP項目專項審計，重點關(guān)注PPP項目管理制度建立健全和執(zhí)行情況；股權(quán)投資資金來源情況；債權(quán)資金安排情況；融資增信規(guī)范情況；合資合作引入情況；退出機制完善情況；SPV公司績效考核情況等。

三、管理類專項審計（3個）

審計目標(biāo)和重點：根據(jù)集團發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營管理和風(fēng)險防范的指導(dǎo)意見》進(jìn)行執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，重點關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟合同管理、招投標(biāo)管理、施工過程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險。

四、內(nèi)控體系評價

審計目標(biāo)和重點：對集團本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評價，根據(jù)財務(wù)報告的重要性水平、集團公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)新變化、新趨勢確定納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。

五、內(nèi)審整改落實情況跟蹤審計（5個）

審計目標(biāo)和重點：根據(jù)往年審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對于以下審計項目的后續(xù)整改落實情況進(jìn)行跟蹤審計，項目包括：

1.xx園林發(fā)展股份有限公司董事長經(jīng)濟責(zé)任審計整改情況

2.xx福澤順有限責(zé)任公司PPP項目專項審計整改落實情況

3.xx香山古建園林工程有限公司項目管理情況審計整改情況

4.xx風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

5.xx市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

六、配合類檢查和審計

（一）配合集團工聯(lián)會經(jīng)審委開展同級工會及其所屬企業(yè)基層工會20xx年度工會經(jīng)費使用管理審計

（二）配合紀(jì)檢監(jiān)察開展清風(fēng)行動專項檢查

（三）配合市審計局開展原法人代表離任審計工作

內(nèi)部審計年度工作計劃 篇9

2020年度內(nèi)部審計工作計劃

摘要：

內(nèi)部審計在組織中起到了至關(guān)重要的作用，它有助于監(jiān)督和評估組織的內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而提供獨立和客觀的反饋和建議。為了確保內(nèi)部審計的有效性和高效性，制定一份全面的年度內(nèi)部審計工作計劃十分重要。本文將根據(jù)多年的工作經(jīng)驗，提出一份2020年度內(nèi)部審計工作計劃，以期為內(nèi)部審計師提供參考。

內(nèi)部審計在現(xiàn)代企業(yè)管理體系中是一個不可或缺的環(huán)節(jié)。通過評估和改進(jìn)組織的風(fēng)險管理、控制和治理過程，內(nèi)部審計有助于提供獨立、客觀的反饋和建議，為公司的長期可持續(xù)發(fā)展提供保障。為了確保內(nèi)部審計的有效性和高效性，制定年度內(nèi)部審計工作計劃至關(guān)重要。本文將在多年的內(nèi)部審計工作經(jīng)驗基礎(chǔ)上，為2020年度制定一份全面的內(nèi)部審計工作計劃。

目標(biāo)和屬性：

內(nèi)部審計工作計劃的目標(biāo)是確定并評估組織的風(fēng)險和控制，同時為實現(xiàn)組織目標(biāo)提供改進(jìn)建議。其屬性應(yīng)包括全面性、可操作性、時效性和可追溯性。

年度內(nèi)部審計工作計劃要點：

1. 風(fēng)險評估和控制測試：通過風(fēng)險評估和控制測試，確定關(guān)鍵風(fēng)險領(lǐng)域，并評估現(xiàn)有控制的有效性和適用性。對各部門和重要流程進(jìn)行審計，并與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人合作，推動相關(guān)流程和控制的改進(jìn)。

2. 內(nèi)部控制指南更新：定期更新內(nèi)部控制指南，確保其與最新的法規(guī)、法律和企業(yè)政策保持一致。積極與風(fēng)控部門合作，建立內(nèi)部控制框架，并監(jiān)測其實施情況。

3. 數(shù)據(jù)分析和挖掘：應(yīng)用數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù)，對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘，以發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險和異常。通過數(shù)據(jù)分析，有效評估控制環(huán)境的穩(wěn)定性和靈活性，并提供改進(jìn)建議。

4. 遵循合規(guī)要求：內(nèi)部審計工作應(yīng)符合組織的合規(guī)要求，包括內(nèi)部審計準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)。在審計過程中，加強合規(guī)性審計，確保組織的合規(guī)風(fēng)險得到有效管控。

5. 溝通和報告：在審計過程中，與各級管理層和審計委員會/董事會保持頻繁的溝通，并定期向他們提交審計報告。報告應(yīng)包括審計發(fā)現(xiàn)、建議和改進(jìn)計劃，以便管理層采取適當(dāng)行動。

6. 專業(yè)發(fā)展和培訓(xùn)：內(nèi)部審計團隊的專業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。每年制定培訓(xùn)計劃，確保審計人員獲得必要的培訓(xùn)和繼續(xù)教育，并關(guān)注新興法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化，以保持專業(yè)素質(zhì)。

預(yù)算和資源分配：

制定合理的預(yù)算和資源分配計劃，確保年度內(nèi)部審計工作計劃的順利實施。包括人員配備、培訓(xùn)、技術(shù)支持和外部咨詢等方面的資源。

評估和監(jiān)控：

通過定期評估和監(jiān)控內(nèi)部審計工作計劃的執(zhí)行情況，確保計劃目標(biāo)的實現(xiàn)，并及時進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

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制定一份全面的年度內(nèi)部審計工作計劃對于確保內(nèi)部審計的有效性和高效性至關(guān)重要。通過對組織的風(fēng)險和控制進(jìn)行評估，并提供改進(jìn)建議，內(nèi)部審計在公司的長期可持續(xù)發(fā)展中起到了關(guān)鍵作用。本文根據(jù)多年的內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，為2020年度制定了一份全面的內(nèi)部審計工作計劃，旨在為內(nèi)部審計師提供參考，并幫助他們更好地履行職責(zé)。