審計工作總結

審計工作總結錦集9篇。

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審計工作總結【篇1】

我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化__大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中__供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[____]18號文件），強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。__科技農村商業(yè)銀行按照《__科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《__科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。__新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委、___社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__村、__村、__村、__村、__村計13個村居20__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20__年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對__區(qū)局局長、__區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、__區(qū)、__區(qū)__鎮(zhèn)、__集團、__集團、市公路局、__區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

五是加強合同管理工作。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。__氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團、__等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。__市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

二、突出服務理念，努力推進內審協會建設

__市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據__省內部審計師協會和__市內部審計協會20__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展。20__年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時，市審計局___局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了__財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，__市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20__年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。__供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，__供電公司___、___撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和__科技農村商業(yè)銀行___、___撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20__年至20__年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放__周年暨審計機關成立__周年__市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發(fā)[____]74號）要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協會組織推薦了20__年至20__年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。__百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，__市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部___等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放__周年暨審計機關成立__周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，__市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，__市公安局審計處__等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，__市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發(fā)的資格證書。按照《__省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20__年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內審單位參加了__審計系統紀念改革開放__周年暨審計機關成立__周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內審單位參加了__審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。__燃氣集團有限公司內審員__撰寫、__演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，__經開區(qū)管委會__演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，__熱電集團___演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20__年《中國內部審計》150份。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20__年__市內審協會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。

三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和__省內審協會舉辦的專業(yè)培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創(chuàng)新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。

五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。

20__年是 “___”規(guī)劃的第_年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務主管部門的正確領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務主管部門的工作部署，以科學發(fā)展觀為統攬，以服務__“三路三園三片”建設為重點，以維護國家經濟利益、維護民生、推動改革、促進發(fā)展為根本目標，以全面推進財政審計大格局為抓手，充分發(fā)揮審計的“免疫系統”功能，全力服務于我區(qū)經濟社會科學發(fā)展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質，更加關注經濟社會運行中的突出矛盾與風險，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經濟犯罪案件的揭露與查處，不斷改進方式方法，不斷提升審計質量和水平，加強審計資源整合，增進組織實施的整體協作，充分發(fā)揮審計保障國家經濟社會健康運行的“免疫系統”功能。為構建社會主義和諧社會和推動__經濟建設做出了一定的貢獻?，F將一年來的工作情況總結如下：

我局按照“全面審計，突出重點”的要求，在預算執(zhí)行審計上求深，在領導干部經濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴，在審計質量管理上求細，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴把質量。全年預計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元；上交罰沒收入7 萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額 118598萬元，評審節(jié)省政府投資15041 萬元。

（一）圍繞中心，注重科學實施審計，確保年度審計項目有序推進

今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務于經濟社會發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國家、省、市統一組織的重大審計項目的實施，打破原有業(yè)務科室職責分工界限，有效整合審計資源，有序推進審計項目，制定下發(fā)了《__區(qū)審計局20__年度審計項目計劃》、《__區(qū)審計局20__年度工作目標考核實施試行辦法》，將預算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計、經濟責任審計、行政事業(yè)單位財政財務收支審計、專項資金審計、審計調查等項目進行統一分配，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統分有序、協調高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務的順利完成。通過加強審計項目計劃管理、細化目標任務、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質量要求、適時督促檢查，并嚴格執(zhí)行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法，多措并舉，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進。

（二）突出重點，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務經濟社會發(fā)展大局

1、突出關注經濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據審計署和省審計廳的統一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自20__年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發(fā)現的問題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關部門認真研究，科學制定整改方案，落實整改措施。

2、突出關注財政體制機制制度等層面的問題，深化預算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進公共財政體系的健全和完善、維護財政安全為目標，深化財政預算執(zhí)行審計。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點的把握，審計內容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元，收繳應繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預算執(zhí)行審計，堅持從構建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預算執(zhí)行審計質量。認真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進行深入剖析，從體制、機制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關部門的高度重視，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究，進一步建立健全了內控制度。在__區(qū)第_屆人大常委會第_次會議上，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚。

審計工作總結【篇2】

20xx年，xx市財政審計工作圍繞全省財政審計工作重點和今年省廳財政業(yè)務培訓會精神，把突出公共資金、國有資產、國有資源三大重點作為財政審計工作的總體取向，圍繞貫徹落實修訂后的預算法執(zhí)行情況，為深入實施市委市政府“2365”發(fā)展戰(zhàn)略、促進全市經濟社會健康發(fā)展作出了積極貢獻。

　一、盡職履責，全面完成財政審計工作任務

20xx年，xx市本級安排下達財政審計項目計劃14個，其中：市本級財政預算執(zhí)行情況審計1個，財政決算草案審計1個，部門決算審簽9個，部門預算執(zhí)行審計1個，財政運行安全與資金使用績效專項調查2個，目前已全面完成各項審計任務。審計共查出違紀違規(guī)問題金額174096.67萬元。發(fā)現非金額計量問題9個，收支不實金額32259.54萬元。審計處理已上繳財政資金和其他資金10216.74萬元，調賬處理金額155.75萬元，其他糾正整改金額39.66萬元。移送案件線索6件，其中：已給予黨紀政紀處分5人。促進部門修改財務管理等制度5項。提出審計建議26條，被采納22條。有3篇《審計要情專報》、4篇《審計信息》得到市政府領導肯定性批示。

二、實施審計的具體項目、方式、對象及投入的人力

20xx年，我局采取就地審計的方式，對市財政局、市公安局、市委辦、市人大辦、市府辦、市政協辦、市教體局、市林業(yè)局、市國資委、xx機場遷建辦、xx縣政府、xx縣政府等單位部門進行了現場審計，共投入審計人員45人，實施財政審計項目14個，所有項目在9月之前均已完成，除2個項目整改期未到外，其余12個項目均已整改完畢。

三、審計的重點內容及查處的主要問題和案例

20xx年，我局以深化推動財稅體制改革、提高財政運行質量、防范財政風險為目標，關注公共預算的完整性、預算編制年初到位率與執(zhí)行、財政支出結構優(yōu)化、結轉結余資金清理機制建立與統籌使用、專項資金管理使用績效、新增債務管理及存量債務消化等情況，促進規(guī)范預算編制、強化預算約束、盤活存量資金、加強債務規(guī)模控制，推動財政資金合理配置、高效使用。重點關注規(guī)定、國務院“約法三章”和省委、省政府十項規(guī)定落實情況，加強對“三公”經費、會議費、樓堂館所建設、“吃空餉”、慶典研討會論壇活動、公務用車制度改革等方面的審計監(jiān)督，促進正風肅紀持續(xù)深化，促進理好財、用好權、盡好責，履行好審計法定職責。

通過審計發(fā)現部分單位、部門存在的問題是：應繳未繳非稅收入5960.62 萬元，如某縣財政局非稅收入歸集戶有2157.31萬元非稅收入未及時繳庫，影響了當年預算收入的真實性；混級混庫，將市級收入繳入區(qū)級財政1223.95萬元；支出掛賬97014.52萬元；一般公共預算安排支出不合規(guī)涉及金額4123.90萬元；違規(guī)集資16712萬元；違規(guī)收費89.73萬元；私設“小金庫”839.31萬元、虛增收支32.14萬元、未按規(guī)定壓縮市本級公共財政預算結轉資金和暫付款規(guī)模、存量資金清理不到位、部分單位公務接待差旅費等支出審核把關不嚴、財務管理制度不健全等問題。

市公安局預算執(zhí)行審計與省廳專項資金調查相結合，上下聯動，通過實地盤查、詢問等方式，成功查出公款私存私放89萬元等問題，向紀檢監(jiān)察部門移送案件6件。報送2篇審計要情專報——《加強國有股權管理，防止國有資產流失》、《全市公安系統“打假維權返還款”管理問題突出亟待糾正整改》，引起市政府領導高度重視，組織市公安局、市財政局、市審計局、五糧液公司、市國資委等多個單位專題研究，并以會議紀要明確了各單位工作職責。同時市公安局出臺了《xx市公安局機關固定資產管理辦法》、《xx市公安局機關政府采購管理暫行辦法》等文件，并修改財務管理制度下發(fā)到各縣區(qū)執(zhí)行，取得了較為明顯的審計成效。

四、審計方法及工作成效

20xx年，我局財政審計工作注重調整思路，突出重點，改變傳統審計方法，依托計算機審計對財政數據進行深入分析，從資金源頭進行梳理提供線索開展審計。注重預算編制的科學性、完整性，財政資金的安全性和績效性，通過延伸部門、項目的財政資金達到提高資金運行效率的目的。我局還堅持整活審計資源和不斷創(chuàng)新審計組織方式，堅持以“兩個報告”為核心提升審計成果和堅持查處違紀違規(guī)問題與發(fā)現體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞相結合等做法，取得了明顯的成效：一是通過嚴肅查處財經領域中的違紀案件，促進了廉政建設。如查處市公安局公款私存私放的問題，向紀檢監(jiān)察部門移送案件2件，市公安局紀委已對經辦人做出行政記過處分，對相關科室負責人3名進行問責通報；二是通過分析、揭示和反映體制、機制和管理方面的問題，積極提出切實可行的審計建議，促進了深化改革和規(guī)范管理。如揭示保安公司國有股權管理和公安系統“打假維權返還款”管理方面的問題，促使市公安局出臺了《xx市公安局機關固定資產管理辦法》、《xx市公安局機關政府采購管理暫行辦法》等文件，規(guī)范了管理；針對住宅專項維修資金未納入財政監(jiān)管的問題，督促市財政局出臺了《xx市財政局關于銜接審計提出的住宅專項維修資金相關事宜的函》(宜財函〔20xx〕232號)，加強了財政部門對住宅專項維修資金的收支情況和維修資金專用票據的監(jiān)管；對財政存量資金清理不到位的問題，市財政建立了部門結余資金清理長效機制，印發(fā)了(宜財函〔20xx〕24號)文件，從20xx年起市級部門有關結余資金按照相關規(guī)定予以清理注銷或收回；對地方政府性債務較大的問題，向市政府專題匯報，市領導作了批示。

五、存在的薄弱環(huán)節(jié)和不足

(一)財政審計未做到全覆蓋。財政審計監(jiān)督的橫向范圍不夠寬、縱向鏈條不夠長，部分財政資金成為審計“盲區(qū)”，重“中間”，輕“兩端”。在“四本預算”中，目前主要關注公共財政預算和基金預算，而對國有資本經營預算和社會保障預算關注較少，橫向范圍不夠寬。財政資金鏈條包括籌集、預算分配、撥付管理以及績效評價等環(huán)節(jié)，由于受審計資源和審計手段的制約，對資金的籌集和預算分配環(huán)節(jié)的情況了解不多，在資金使用績效評價方面也做得不夠。

(二)財政審計評價內容不夠全，重“真實、合法”，輕“效益”。財政審計仍停留在檢查資金使用的真實合法性方面，在重點決策和查處決策失誤、損失浪費等方面缺乏力度，對財政資金使用效益的總體評價方面做得不夠，對影響財政資金使用效益的原因也缺乏深層次分析，難以提出切實可行的改進和完善建議。

(三)目標定位不夠高。未能有效評價政策執(zhí)行效果，對財政資金的審計大多還停留在就事論事層面，對問題產生的體制、機制和制度等深層次原因分析不夠深入。

(四)計算機審計技術在財政審計中未得到充分應用。因我局未取得財政大平臺數據庫，無法應用計算機技術進行財政審計。

　六、20xx年財稅審計工作建議

(一)關注財政風險—債務。

審計方式：省、市上下聯動。

選取理由：由于部分地方政府近兩年不規(guī)范舉債較為嚴重，且大量債務未在財政債務管理系統中反應，將導致財政風險越來越大。

建議重點關注新增地方政府性債務的借、用、還全過程管理情況。了解“怎么借”，借款的方式是否合規(guī)、合法；了解“怎么管”，地方政府性債務是否實行規(guī)模控制和預算管理，新增、使用、存量情況；了解“怎么還”，地方政府性債務償還機制和應急處理機制是否健全，督促地方政府進一步規(guī)范政府債務管理，切實防范化解風險。

重點查看：一是財政債務系統存量債務納入預算管理情況，二是國有企業(yè)融資平臺公司、國資投資公司等舉債情況，三是PPP項目融資舉債情況。

(二)關注社會熱點。

1。抽查脫貧攻堅政策財政資金的落實情況，將省政府、市政府、區(qū)縣政府脫貧攻堅政策貫徹落情況，抽查到人、到戶、到項目。

2。抽查節(jié)能環(huán)保支出和水資源費支出的管理使用。

選取理由：隨著經濟的飛速發(fā)展，部分地方的生態(tài)環(huán)境惡化，逐漸危及到經濟社會的可持續(xù)發(fā)展。xx大首次將“生態(tài)文明”寫入了黨代會報告，審計署《“xx”國家審計工作發(fā)展規(guī)劃》中要求“關注資源節(jié)約集約循環(huán)利用和環(huán)境保護政策落實情況”，全國也即將開征環(huán)保稅和水資源稅。

重點關注相關部門是否優(yōu)化統籌使用節(jié)能環(huán)保資金和水資源費，可觀評價資金使用效益。

3。抽查公車改革政策執(zhí)行情況。

審查各級財政將公務交通補貼和保留車輛運行維護費用納入財政預算情況，客觀評價、全面剖析公車改革績效，分析存在的問題及原因，從節(jié)約財政資金支出、提高機關工作效率等方面提出客觀、公正的審計建議，促進節(jié)約型、廉潔型機關建設。

(三)關注計算機輔助審計在財政審計中的應用。

希望省廳將xx市財政大平臺數據庫切分給我局，利用我局已有的數據平臺進行查詢分析，對財政預算指標管理、計劃管理、直發(fā)工資管理、預決算報表管理、政府債務、非稅征管、項目庫等數據進行計算機分析查詢。充分調動我局審計人員的主觀能動性，開動群體智慧，提高審計效率，更好更高效地完成明年的財政審計工作。

xx市審計局

20xx年xx月xx日

審計工作總結【篇3】

合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展。5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的—以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省至內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協會組織推薦了至全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了《中國內部審計》150份。

審計工作總結【篇4】

20xx年對一個工程項目進行審計，在審計中發(fā)現的問題比較多，主要有工程完工時間不及時、設備采購不按規(guī)定時間到貨、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據不足、工程簽證手續(xù)及依據不全等。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的項目，工程簽證就達x%（x億）還多，有些單項項目簽證比原預算多x%。工地解釋原因是施工地地質復雜，所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產階段，所以高層只能根據發(fā)現的問題，作出暫停付款的措施。

我們在審查時發(fā)現，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督，即是對施工現場監(jiān)管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設工程項目實施過程中，業(yè)主與承包商就需要調整或補充的事項，在協商一致的情況下，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性。

總之，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：

1、注意招投標是否合規(guī)。建設項目招投標情況審計是審計的源頭，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標審計的內容主要有：①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定、是否合規(guī)、合法，其過程是否按照“公開、公平、公正”的原則進行。②審查有無應實行招投標的項目而未招投標，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位。③審查附屬工程、零星工程是否經過招投標。④審查中標單位是否具備相應的資質，有無施工企業(yè)因自身資質較低或無資質，采取或使用其他單位資質投標的情況。

2、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過預算總額，預算變更及調整是否經有權限有領導審批；單項工程預算編制是否真實、準確，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則，是否準確；分項工程預算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當。

3、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容。

4.注意工程量的是否相符。要審核工程量時，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現場逐項丈量、計算，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范，而現場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。

5、注意設備價格、質材的檢查。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性，材料與質量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務結算發(fā)票相結合，對工程所需的設備，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設備，要注意設備采購的運雜費、保管費的支付情況，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件、配件等。

6、注意定額套用的標準。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查，著重應對主要材料、主要機械、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理、正確。

7、注意結算取費的標準。取費是要工程預結算時按照企業(yè)資質及取費類別確定的計費標準。進行審計時應首先熟悉施工合同、協議，了解施工企業(yè)的資質等級、工程類別、承包方式、結算方式、工期狀況、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法；了解建筑物結構、施工方法、施工條件，機械選用的型號、臺數等；最后應仔細研究費用定額及相關取費文件。明確各項費用的計取條件、適用范圍、計算基數，并結合實際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用，審查有無擴大取費基數的問題。如在審計時常有發(fā)現亂用費用標準的情況。

附件一：工程量計算審核十大要點

1、計算口徑是否與規(guī)定項目一致；

2、是否按工程量計算規(guī)則計算；

3、是否按圖紙計算；

4、是否列出計算式；

5、計算是否準確；

6、計量單位是否一致；

7、計算順序是否正確；

8、是否分層分段計算；

9、是否統籌計算；

10、是否自我檢查復核。

附件二、工程決算審核依據

1、工程竣工報告和工程驗收單；

2、工程施工合同和有關規(guī)定；

3、經審批和審核的工程預算；

4、經審批的補充修正預算；

5、預算外費用現場簽證；

6、材料設備和其他各項費用的調整依據；

7、有關定額費用調整的補充項目；

8、有關簽證資料；

9、工程結算書及相關資料；

10、建設工程計劃書和有關文件；

11、建設工程總概算書和單項工程綜合概預算書；

12、施工圖與竣工圖；

13、國家和地方主管部門頒發(fā)的有關建設工程竣工決算的文件；

14、項目法人財務資料；

15、其他與竣工決算相關的資料。

審計工作總結【篇5】

20xx年x月x日，我?guī)е厴I(yè)證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——xx集團。

現在才發(fā)現，不知不覺中已經來天業(yè)工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結一下過去也是為了能走好未來的路。

20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現實的工作，才發(fā)現理論與實踐的巨大差距，顯得自己又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心情也是很郁悶。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自己能干的活，所以就開始翻閱大量的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現實當中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自己強烈的求知欲望，同時也驅散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我。

20xx年7月28日，實習期滿，對我們今年新進的大學生進行了重新分配，我被分到了審計部。在審計部的這四個月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業(yè)，恒瑞達房產、天辰水泥四個單位的審計項目。在青松水泥的審計過程中，由于我剛到審計部能干的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務，但還是在同事們的指導下學到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點、銷售未開票數的審定以及付款計劃的制定。在鄯善礦業(yè)的審計過程中，抽查了業(yè)務招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數時才發(fā)現了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，但是獲得最后結果那一刻是快樂的。在天辰水泥的審計過程中，我們重點關注了應付帳款，深刻地理解了暫估、開發(fā)票、沖暫估以及支付款項之間的關系，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現象，雖然這些都很簡單，但是對于我來說每一次都有不同的收獲。此外就是專業(yè)之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內部審計人員對人要有客觀公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發(fā)現的并值得我學習的優(yōu)點，就連我們一起來天業(yè)并一起分配到審計部的甘青青同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習。

展望未來的路，作為一名內部審計人員同樣應該發(fā)揚天業(yè)特別能吃苦特別能戰(zhàn)斗的奉獻精神，恪盡職守、愛崗敬業(yè)、耐住寂寞、以苦為樂。把自己的奮斗目標與企業(yè)的發(fā)展結合起來，通過自己實實在在的付出，實現人生價值。

審計工作總結【篇6】

一、20xx年財務審計工作的簡要回顧

(一)財務方面的工作

1、增強財務服務意識

20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20XX年全面預算工作積累了經驗。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。

4、切實加強財務管理

根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經秩序

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

(二)審計方面的工作

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團內涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《xx》

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《xx》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、存在的問題

20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：

1、是需要加大制度建設的力度；

2、是加強對分、子公司的財務管理；

3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；

4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

20xx年年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。

審計工作總結【篇7】

以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策根據。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為新鄉(xiāng)市內審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和"三育人"工作先進個人。

一、基礎建設

我校各項改革迅速發(fā)展的 年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1、參加制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進 步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2、在學校機構改革后，進 步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進 步得到體現，可以更好的為領導提供決策根據。

3、調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員2名（均為應屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設， 名同志獲高級會計*資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了 支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二、學習及培訓

強化措施，進 步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 "思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。

1、派 名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2、和南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇。

三、參加后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須創(chuàng)建健全成本核算制度。我們參加制定了 系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處 道，對集*每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推進學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。

四、參加校辦產業(yè)改革

"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現產業(yè)化"這 戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是 致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這 現狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處 道，參加制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策根據，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五、參加各項招投標工程及政府采購

隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是和市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參加制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開

六、公正、公平的原則。

對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。 年來共參加招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

審計工作總結【篇8】

一 、基本情況

xx年1-6月，全市共抽調農經業(yè)務骨干1841人，爭取了12.1萬元工作經費，對我市村級＂兩委＂換屆的村干部任期和離任經濟責任進行了專項審計。其中開展專項審計的縣（市）區(qū)為11個，占全部14個縣（市）區(qū)的78.57%，官渡區(qū)、西山區(qū)和呈貢縣沒有開展此次專項審計。應開展專項審計的村數為1368個，已完成專項審計的村數為972個，占總數的71.05%；已審計資產總額達270218萬元；共審計出違紀單位13個，違紀金額達70萬元，共審計出貪污上萬元案件1件，現已退賠金額10萬元，通過審計處分違紀人員4人。

二、主要成果

1、農村會計基礎工作得到了規(guī)范。由于農村財務人員普遍業(yè)務素質偏低，實際工作中賬務處理不規(guī)范的現象普遍存在。通過開展審計工作，村級不規(guī)范單據入賬的現象得到了有效扼制，會計基礎工作明顯規(guī)范。2007年以來，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新成立了農村財務管理中心，對鄉(xiāng)直有關單位及行政村資金、賬目實行＂雙代管＂，內部審計職能進一步加強，村級財務規(guī)范化程度大大提高。

2、非生產性支出得到有效控制。非生產支出，特別是＂三費＂開支，始終是群眾關心的熱點問題。在年度審計和農村干部離任審計過程中，我們把非生產性支出作為審計工作的重點。對基層干部盲目開支、奢侈浪費的現象絕不姑息手軟。通過審計，非生產性支出得到了有效控制，因基層干部經濟問題引發(fā)群眾信訪的案件大幅度減少，促進了農村社會穩(wěn)定。自20xx年1月至今，因農村財務管理原因而引起的群眾上訪事件數量顯著下降。

3、村委會對組級財務的監(jiān)管力度進一步加強。隨著我市城市化建設步伐的日益加快，農村土地補償費等集體資產明顯攀升。通過開展審計工作，村委會在加強本級財務管理的同時，突出了對組級集體資產的管理，通過設置組級專用賬戶、完善資金開支審批程序、實行資金使用情況跟蹤審計等形式，加強了對村級集體資產的安全監(jiān)督，資金使用的透明度大幅提高，收到了良好的成效。

4、民主理財和財務公開得到了完善。目前，絕大多數行政村能夠按照農村經營管理部門的統一要求，嚴格建立和完善村級民主理財制度，成立民主理財小組，切實履行職責，認真審核村級財務收支，并保留完整的理財記錄。在村內醒目位置設置了公開欄，并在規(guī)定時間內，及時張貼財務公開榜，對村級發(fā)生的財務收支、債權債務等情況進行公開。在公開榜中按規(guī)定附注了民主理財人員簽名，從而避免了人為干預和數據失真的現象。

三、取得的經驗和教訓

通過近幾年的審計工作和農村財務管理模式的探索，我市取得了一些寶貴的經驗：

1、實行農村財務委托代理制。采?。⒋遒~鄉(xiāng)管、組賬村管＂的模式，從源頭上治理村級財務管理混亂的狀況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立＂村級財務管理中心＂，具體負責農村財務委托代理工作。財務管理中心則按規(guī)定時間和內容，分村對財務收支、債權債務、財產物資等進行張榜公布，接受群眾監(jiān)督。

2、定期或不定期組織檢查和審計。為保護村干部，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村經營管理部門都建立了應急機制，把社會關注、群眾關心的熱點難點問題列入檢查和審計范圍，隨時調查處理，并把檢查、審計結果通過村務公開欄、村民代表會等形式公開。同時，通過在任審計、離任審計、全面審計、重點審計和專項審計，對村組財務實行全程動態(tài)審計監(jiān)督。

3、杜絕亂開支、＂糊涂賬＂，有效地杜絕了亂開支、＂糊涂賬＂，促進增收節(jié)支。

雖然我市農村審計工作經過多年的努力，取得了一定的成效但也存在一些困難和不足。主要體現在：一是在進行離任審計時，要對被審計人整個任期進行審計，少則兩三年，多則三五年，有的甚至十多年，審計期間跨度大，由于有關政策規(guī)定發(fā)生了變化、人員變動、業(yè)務量大等原因，加之受審計時間短、審計人員數量少等因素的限制，審計質量難以保證。二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財務管理較為薄弱，財會人員具有專業(yè)技術（會計專業(yè)）的比例低、變動快；核算隨意性大、差異事項多、管理不到位，延伸審計或專項追蹤審計困難。三是沒有明確的法律規(guī)定，農業(yè)部門在審計中沒有查處權，審計結果不具有權威性。

四、今后的工作打算

一是切實提高審計人員素質，提高工作質量。組織經常性的學習培訓，提高經管人員從事審計工作的業(yè)務知識與技能，使之熟練掌握財經法規(guī)，嚴格落實審計工作的各項規(guī)范化要求。

二是加大審計力度，拓展范圍。按照規(guī)范化、經常化的目標，加大審計力度，擴大審計覆蓋面，將審計監(jiān)督范圍進一步延伸到村辦集體企業(yè)，確保不留死角與漏洞。

三是審計與民主監(jiān)督結合，鞏固成果。在審計過程中，要把一些行之有效的審計方法及時加以總結提煉，逐步推動農村集體財務管理工作走上規(guī)范化、制度化的軌道。在審計方法上：一要把審計監(jiān)督與民主管理、財務公開相結合，幫助被審計單位搞好民主理財與財務公開；二要把審計監(jiān)督與業(yè)務輔導相結合，堅持把查揭問題與提出合理化建議相結合，及時幫助審計單位糾正錯賬，梳理問題，健全制度，更好地發(fā)揮審計職能的作用。

四是及時解決遺留問題。由于今年《土地補換發(fā)證》工作和＂數字鄉(xiāng)村＂工程建設工作的展開等諸多方面的原因，致使全市三個縣區(qū)，143個村沒有進行此次專項審計。努力推進農村集體經濟審計工作制度化、規(guī)范化、經?；?。

審計工作總結【篇9】

一、存在的問題

（一）施工過程中存在的問題。隨意增加簽證，通過簽證增加工程量，導致工程造價增加。

（二）工程送審資料的問題。在審計過程中，缺少相應的圖紙或工程量的計算式，造成審計時費時費力，影響了工作效率。

（三）自身能力的不足。在審計過程中，由于對某些工程的施工方法、結構組成不了解，在決算審計時不知該如何計算工程量。

二、存在問題的解決對策

（一）重點審查變更調整項目，跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制。一方面根據建設單位提供的完整變更資料來確定變更工程量的準確性；另一方面在有增加簽證的情況下，與施工方和建設單位協商，在增加工程量時要通知審計人員到場核查。

（二）與施工方協商，要求其送審的工程資料全面，提供詳細的圖紙和計算式。

（三）在實踐中多問多聽多學，同時加強自己的理論學習，多看書，多參加單位組織的培訓。

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審計工作總結及計劃合集9篇

幼兒教師教育網不遺余力地制作出了這份讓您滿意的“審計工作總結及計劃”，優(yōu)秀的范文書面一定不能馬虎，卷面一定要整潔？如果能在工作里寫得一手好文檔，大家的心情也會特別好，優(yōu)秀的范文都是寫作的基礎。

審計工作總結及計劃 篇1

(通信)機務班工作總結與2018-2019年審計工作發(fā)展規(guī)

劃合集

(通信)機務班工作總結

平羅機務班根據區(qū)傳輸局通信生產維護工作要點的精神，始終以做好設備維護工作，保證網絡安全可靠地運行為主題，現將一年來的工作總結

一、加強生產現場管理，加大監(jiān)督檢查力度為使班務管理工作較往年上一新臺階，班里加大了監(jiān)督檢查力度，年初班里結合自己的實際情況制定了詳細的維護管理考核細則，每月中下旬對各機房進行一次全面的檢查，月底配合局維護中心再進行一次質量檢查，對發(fā)現的問題及時糾正，限期整改解決并簽署指導性意見，月月進行嚴格考核，如六月份檢查中，針對機房環(huán)境衛(wèi)生及設備衛(wèi)生較差，作業(yè)計劃漏項，一些設備變更機歷本無記錄等問題局里和班里都進行了嚴格考核，該月考核機務班獎金 1182 元。全班人員經過這次檢查后無論在日常維護工作中還是在執(zhí)行作業(yè)計劃、日常記錄以及機房環(huán)境都較以前有了明顯的提高，在 川---石嘴山電報串音問題，完成了大武口機房電源鈴流架-48V 電源割接至 SDH 電源頭柜的工作，重新更換了大武口機房 UPS 至監(jiān)控微機和同步網接口機電源線，經檢修解決了大武口機房 SDH 電源列柜電壓指示錯誤和河濱機房 PDH 列柜信號電源燈不亮問題，對大武口和河濱機房的窗戶進行了封堵，對河濱、石嘴山、惠農機房進線孔進行封堵，對大武口機房和河濱機房的窗戶進行了封堵，在銀川局的指揮下處理了西門子 SDH Ⅰ系統平羅---大武口段、大武口---河濱段及河濱---烏海段誤碼超門限的問題，安裝了安樂橋機房照明列架，協助維護中心將大 —平— 陶二級干線平羅站改為端站并對衛(wèi)星站增開 12 個 2M 電路，協助維護中心將平羅機房京呼銀蘭設備增擴了一個(通信)機務班工作總結

四、在審計內容和審計方式上堅持“兩個并重”：

——堅持財政財務收支的真實合法審計與效益審計并重，每年投入效益審計的力量占整個審計力量的一半左右。以專項審計調查為主要方式，以揭露嚴重損失浪費或效益低下和國有資產流失問題為重點，以促進提高財政資金使用效益和管理水平為主要目標，全面推進效益審計，到XX年初步建立起適合中國國情的效益審計方法體系。

——堅持審計與專項審計調查并重，每年開展的專項審計調查項目占整個項目的一半左右。重點調查國家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問題和重大決策的落實情況，關注財政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問題，促進國家相關政策制度的落實和完善。

五、繼續(xù)著力加強三項基礎工作：

——實行科學的審計管理，不斷創(chuàng)新審計管理方式和方法，整合審計資源，促進提高審計工作層次和水平。

——著力完善審計質量控制體系，進一步規(guī)范審計行為，防范審計風險。

——進一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計方式，大力開展計算機審計，積極推廣先進的審計技術方法，促進提高審計工作效率和質量。

六、財政審計，以促進規(guī)范預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標，以中央預算執(zhí)行審計為重點，以支出審計為主，實行中央本級支出審計與轉移支付審計并重，全面提升預算執(zhí)行審計的層次和水平。注重整體性，對預算執(zhí)行的總體情況作出評價；注重效益性，檢查財政資金使用效益；注重宏觀性，對一些涉及宏觀政策的問題提出審計意見；注重建設性，對關系財政經濟發(fā)展的重要問題提出建設性意見。

——進一步加強中央本級支出審計，促進建立科學的預算定額和支出標準，規(guī)范預算管理。

審計工作總結及計劃 篇2

縣審計局審計工作總結及工作打算范文

我局在縣委、縣政府和市審計局的正確領導下，全面貫徹黨的十九大會議精神和全國、全省和全市審計工作會議精神，圍繞縣委縣政府工作中心，依法全面履行審計監(jiān)督職責?，F將我局xxxx年來工作情況和xxxx年工作打算報告如下：

截止xxxx年xx月底共完成財政財務及專項審計項目xx個，審計處理上繳款xxx萬元，經審計減少財政補貼xxx萬元，歸還原渠道資金xxx萬元，審計后挽回損失xxx萬元，審計報告被縣領導批示的xx件，審計建議被采納xx條，移交案件線索xx件?！?　 截至xxxx年xx月底工程審計我局完成標審xx個，送審金額xxxx萬元，核減金額xxx萬元，核減比例x.xx%，完成項目結算審計xx個，送審金額xxxxx萬元，核減金額xxxx萬元，核減比例x.xx%。

1、預算執(zhí)行審計及財務收支審計方面。

2財政預算執(zhí)行審計方面。按照縣政府計劃要求，我們對縣財政局、縣地稅局、縣機關事務管理局、縣林業(yè)局、縣交通運輸局、縣環(huán)保局、縣糧食局、縣物資總公司、縣城管局、縣發(fā)改委、縣市場和質量監(jiān)督管理局等xx個縣級部門（單位）xxxx年度預算執(zhí)行和決算草案情況進行審計，同時對下屬單位和部分專項資金進行延伸審計。重點關注縣級部門及所屬單位預算執(zhí)行、決算草案編制，財政專項收入，財政支出結構、存量資金使用，縣級部門資金和財務管理、專項資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購制度情況；圍繞規(guī)定精神和國務院“約法三章”要求，加強“三公經費”、會議費、培訓費的管理使用和樓堂館所建設等方面審計，檢查行政事業(yè)編制管控、公款支出公務消費、公車改革、奢華建設裝修、“吃空餉”和“小金庫”治理及有關規(guī)定的執(zhí)行和清理情況。。從審計情況看，xx個部門和單位均完成年初收支預算，并略有結余。部門預算的執(zhí)行力與約束力有所增強，預算管理水平有所提高，違紀違規(guī)問題得到抑制。但預算執(zhí)行和預算管理中也存在一些問題，此次審計發(fā)現部門單位存在的問題金額xxxx.xx萬元，其中：管理不規(guī)范資金xxx.xx萬元，違規(guī)資金xxx.xx萬元。主要有部分單位仍漏交稅收和政府性基金等，未認真執(zhí)政府采購規(guī)定，部分單位專項資金仍專款不專用，以彌補經費不足、部分單位招待費支出過大、部分單位仍違規(guī)發(fā)放錢物、部分單位仍使用不合規(guī)票據報賬。

3行政事業(yè)財務收支審計方面。結合縣政府批準的年初安排，對x行政事業(yè)個單位進行了財務收支審計。在審計中，一方面嚴格執(zhí)法，嚴肅查處違反國家財經法規(guī)行為，如有的單位違反超標準發(fā)放福利經審計后得到了整改；另一方面注重服務，根據被審計單位的實際情況，從規(guī)范管理制度入手，提出操作性強的審計意見和建議，如幫助醫(yī)保局、農醫(yī)局建立內部管理制度，防范醫(yī)保資金被侵占等，從而為被審計單位提高了財務管理水平，取得了較好的審計效果。

4、投資項目審計方面。截至xxxx年xx月底工程審計我局完成標審xx個，送審金額xxxx萬元，核減金額xxx萬元，核減比例x.xx%，完成項目結算審計xx個，送審金額xxxxx萬元，核減金額xxxx萬元，核減比例x.xx%。

進一步規(guī)范政府工程投資審計行為和職責，自今年x月起，我局審計人員均不參與預算審核、現場核實、竣工驗收、征地拆遷和工程會議及材料定價咨詢等具體的建設管理工作。目前正在實踐操作之中，待政府下文進一步明確。同時，會同財政、監(jiān)察等部門單位對縣城市重點建設工程項目進行了跟蹤審計，通過工程審計，防止了多付、錯付、早付工程款及擠占挪用專項資金等現象，進一步規(guī)范了重點項目建設資金管理，節(jié)約了政府投資，提高了政府資金的使用效益。

5、專項審計方面。xxxx年x月至x月歷時兩個多月出動全局力量參加了省市安排的靖安縣財政惠農補貼“一卡通”資金和村級使用的涉農財政資金資金審計。從審計情況來看，一是保質保量按進度完成了此次審計任務；二是通過審計揭露了一些侵害群眾的案件和事項，并及時移送有關部門處理案件線索xx起；三是提交的審計報告引起了當地政府的重視，有些違規(guī)問題及時得到了整改。通過九大問題反映了靖安縣在惠農補貼“一卡通”資金和村級使用的涉農財政資金資金管理上存在一些漏洞和問題。針對審計發(fā)現的問題，及時督促有關單位整改，從而保證了各項惠民政策的落實，維護了群眾利益。

6、經濟責任審計方面。我局按照縣委、縣政府的統一安排，對xx名離任領導干部實行經濟責任審計，提出審計建議近xx條。通過經濟責任審計明確了領導干部的主管責任和直接責任，進一步推進廉政建設，同時也為干部考核和提任提供了一定的參考依據。

7、其它工作。我局始終堅持圍繞縣委、縣政府的中心工作，寓監(jiān)督于服務，堅持做到“一審、二幫、三促進”，將審計工作融入宜豐經濟社會發(fā)展大局，為宜豐經濟建設保駕護航。一年來，我們克服了人員少、任務重等重重困難，按照縣委、縣政府的要求，除積極配合與協調省市有關單位在我縣執(zhí)行審計任務外，還主動派出審計人員參與縣委、縣政府領導交辦的兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的x個村xx多戶精準扶貧任務和兩個村的包村蹲點扶貧等工作。

審計工作打算

1、完成每年必審的財政同級審計，努力實現從關注一般預算收支向關注全部財政性資金績效轉變，著重從預算編制的“科學性、可行性、合規(guī)性、真實性、效益性”五個方面入手，積極分析研判預算執(zhí)行中出現的各種問題，并向縣政府和人大提出高質量的審計報告。

2、重點關注近年投入到秀美鄉(xiāng)村資金和新農村建設資金的跟綜問效審計。揭露資金使用中存在的問題并提出合理化的建議。

3、繼續(xù)關注脫貧攻堅中的民生資金和扶貧領域的資金績效審計，確保黨中央的政策落到實處。真正使老百姓得到實惠，揭露這塊資金存在的問題，并提出合理化的建議。

4、在試點的基礎上全面推進開展領導干部自然資源資產離任審計工作，落實黨中央、國務院決策和省委、省政府部署，踐行綠色發(fā)展理念和推進生態(tài)文明體制改革的高度。在經責審計方面有新突破。

5、在政府投資項目中選擇部分重點項目進行跟蹤及績效審計。

審計工作總結及計劃 篇3

通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內摸清標準農田建設基本情況，并能夠通過套圖、數據比對等方法核實面積、查明質量等問題，極大地提高審計工作效率和質量，有效解決標準農田審計的“無從入手”的問題。近日，市審計局在市本級標準農田建設管理情況審計調查時，利用標準農田地理信息系統和現場審計實施系統進行審計，取得了顯著成效。

審計人員將標準農田地理信息系統中土地現狀數據導入現場實施系統中，運用SQL語句、圖型化SQL功能，計算標準農田面積為69765畝，與國土部門提供的竣工驗收標準農田面積69012畝相差753畝。經核對主要是國土部門上圖入庫時將竣工驗收圖中的不屬于標準農田的新增耕地及不屬于標準農田的部分苗圃、房屋等載入，造成上圖入庫的標準農田數據與竣工驗收數據不符。

審計人員將蓮都區(qū)航拍圖與蓮都區(qū)縮編圖及土地現狀圖三圖導入標準農田地理信息系統，三圖重疊發(fā)現在灌溉水田的區(qū)塊中有與標準農田不符的情況。將疑點導入現場審計實施系統，計算面積有620。48畝。經與國土部門竣工驗收圖核對以及到實地勘查，發(fā)現主要是養(yǎng)殖、苗圃、果園、建房等占用，經審計核減面積482。48畝。

審計人員將“全市標準農田土壤調查數據庫”導入現場實施系統，并將“標準農田地力調查土壤取樣點基本信息表”、“標準農田地力調查土壤取樣點野外調查季測試結果表”、“標準農田地力調查土壤取樣點作物及施肥情況”三表連接，取出“蓮都區(qū)”數據，按照一定的標準進行分析統計，發(fā)現標準農田建設質量不高，地力等級偏低，已建成的部分標準農田存在一定障礙因子等問題。

通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內摸清標準農田建設基本情況，并能夠通過套圖、數據比對等方法核實面積、查明質量等問題，極大地提高審計工作效率和質量，有效解決標準農田審計的“無從入手”的問題，實現了標準農田計算機審計一大突破和創(chuàng)新。

加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務。

20_年，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨委的正確指導下，我認真學習貫徹落實黨的_大精神和_屆三全會精神，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務。現將本年度個人工作情況總結匯報如下：

一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的現場審計系統培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。

一年來，為適應經濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產負債審計，并數次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區(qū)紀委、為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500 多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

(一)完善制度建設。

北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經濟責任審計工作，增強審計效率，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計工作聯席會議制度》，二是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經濟責任審計操作規(guī)程》、《北關區(qū)經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據辦法規(guī)定，目前已完成了20_單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經濟責任審計工作中的協調配合，提高經濟責任審計工作質量、規(guī)范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用，使區(qū)經濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。

(二)開拓思路，積極探索。

1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。

2、規(guī)避風險、確保質量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關注資料間的關系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態(tài)度根據被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經收集到的證據，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調查研究。

通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務。我參與撰寫的論文《對小學教育經費現狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區(qū)經濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區(qū)領導決策提供參考依據。

(四)努力學習、鉆研業(yè)務，做好領導助手。

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態(tài)度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向。

通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

20__年，我縣經濟責任審計工作在縣委縣政府統一領導和市審計局的悉心指導下，圍繞中心、服務大局，科學統籌、創(chuàng)新舉措、精心組織、集中力量，在組織部、紀檢監(jiān)察等部門的共同參與下，在被審計對象及其單位的積極配合下，圓滿完成了經濟責任審計各項工作任務。

審計工作總結及計劃 篇4

xxxx年是“十三五”開局之年，我局在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下和市審計局的業(yè)務指導下，領導班子團結一心，深入學習貫徹十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委、政府工作中心，突出對經濟和社會中的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。

xxxx年工作總結

一、強化審計監(jiān)督，擴大審計覆蓋面

一年來，區(qū)審計局按照中央和省、市審計工作會議部署，緊扣區(qū)委、政府中心工作，努力實現審計監(jiān)督工作“全覆蓋”。全年共安排審計項目xx個（不含政府投資審計項目），已完成審計項目計劃xx個。完成政府投資審計項目xx個，審減工程造價xxxx.xx萬元，提出各類審計意見和建議xx條，移送紀檢監(jiān)察機關違法案件線索x起。

（一）加強財政預算審計，強化預算管理。我們緊緊圍繞“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以促進財政政策措施落實、規(guī)范財政管理、維護財政安全、提高財政資金使用效益為目標，充分履行審計監(jiān)督職能，對區(qū)地稅局、區(qū)財政局開展了區(qū)本級預算執(zhí)行審計；對區(qū)交通局、區(qū)統計局、區(qū)招商局等xx個部門開展了預算執(zhí)行及其它財政收支審計；對xx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府開展了xxxx年度財政決算審計。重點關注穩(wěn)增長政策落實、民生項目支出、政府性債務管理、財政收支和預（決）算編制、單位預算編制、國家宏觀政策措施在部門的落實情況和財政資金使用的真實性、合規(guī)性、效益性。針對存在的問題向被審計單位提出了有針對性的意見和建議，促進了財政資金的規(guī)范化管理，提高了財政資金使用效益。

（二）加強政府投資審計，促進經濟健康發(fā)展。我們堅持“依法審計、實事求是、保證質量，廉潔高效”的原則，按照 “轉思路、轉職能、轉方式”的要求，組織完成了對xx區(qū)xxxx年x月至xxxx年xx月底實施的政府投資建設項目的審計檢查。xxxx年，我局對送審投資xxxxx.xx萬元的xx個政府投資項目進行了竣工結（決）算審計，審減xxxx.xx萬元，審減率為xx.xx%。此外，還對概算總投資xxxxxx萬元的x個PPP項目進行了跟蹤審計。提出審計建議xx條，已被采納并整改xx條，促進建立健全規(guī)章制度x項，節(jié)約資金或挽回損失xxxx.xx萬元；移送紀檢監(jiān)察機關違法案件線索x件，涉及金額xxxx萬元，審計為提高政府投資效益、維護建設市場秩序、推進黨風廉政建設和優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境發(fā)揮了積極作用。

（三）加強經濟責任審計，促進領導干部廉政勤政。今年是市縣鄉(xiāng)換屆年，需要審計的對象多，我們加強與組織部門協同配合，務實穩(wěn)妥的推進領導干部經濟責任審計工作，把審計結果同干部考核、評價、獎懲、任用有機地結合起來，有效防范領導干部“帶病上崗”和“帶病提拔”的問題；同時，受區(qū)委組織部委托，對區(qū)人社局等x位單位主要負責人進行了經濟責任審計，針對審計中發(fā)現的問題，提出了規(guī)范會計核算行為、完善內控制度等建議。為區(qū)委、區(qū)政府規(guī)范干部管理、制訂政策措施提供了參考。

（四）加強專項資金審計（調查），促進民生改善社會和諧。 以解決關系群眾切身利益問題為出發(fā)點，按照區(qū)委、政府和上級審計部門的安排部署，對全區(qū)重點扶貧資金、基本醫(yī)療保險基金和醫(yī)療救助資金進行了專項審計，完成了xxxx年度城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計項目，正在進行易地扶貧搬遷項目跟蹤審計。

（五）從嚴從實開展穩(wěn)增長等政策措施落實情況跟蹤審計。根據上級審計機關的統一部署，我局將穩(wěn)增長等政策措施落實情況跟蹤審計作為審計工作的重中之重，創(chuàng)新“穩(wěn)增長”審計方式。一是統籌審計內容，在年初安排審計項目計劃時，就把省重市重建設項目、穩(wěn)增長持續(xù)跟蹤審計項目、民生實事項目和財政預算執(zhí)行、領導干部經濟責任審計等統籌考慮，無縫銜接；二是整合審計力量，由局穩(wěn)增長審計辦公室負責制定持續(xù)跟蹤審計實施方案、業(yè)務指導和綜合協調，各科室、審計組各負其責，協調聯動，做到了全局“一盤棋”；三是整合全區(qū)資源，區(qū)政府出臺了文件，要求區(qū)目督辦、發(fā)改局、財政局、交通局、水務局、環(huán)保局、住建局、房管局等單位在審計過程中，要積極向審計局報送情況和信息，加強溝通聯系，實現資源共享，共同加強對重點任務、重點項目的督查，形成監(jiān)督合力，有效促進穩(wěn)增長等政策措施落實到位。

（六）建立完善制度，促進成果轉化運用。注重審計成果的提煉，通過深度挖掘審計發(fā)現的機制、體制和制度層面上存在的問題，揭示制度和管理的漏洞，推動區(qū)委區(qū)政府出臺了《關于進一步加強內部審計工作的意見》（xx區(qū)委辦x號）、《xx區(qū)政府投資建設項目審計檢查實施方案》、《x市xx區(qū)易地扶貧搬遷項目跟蹤審計實施辦法》等。提出審計整改建議xxx條，提出“有事例、有分析、有對策”的精品信息科研成果x篇，上報信息xxx篇，采用xx篇，有力提升了審計影響力。

（七）認真完成區(qū)委、政府交辦的其它工作。在認真完成財政預算執(zhí)行審計、政府投資審計、經濟責任審計和各項專項審計調查的基礎上，全力服務于全區(qū)經濟社會發(fā)展大局，加大領導交辦和批示事項的辦理力度，開展了xxxx年至xxxx年實施的政府投資建設項目專項審計調查，為維護一方穩(wěn)定、服務區(qū)域經濟發(fā)展和構建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用。

二、立足效能管理，致力機關自身建設

按照“強素質、保質量、抓廉政、樹形象、重創(chuàng)新、促提高”的工作思路，認真落實“兩個責任”，鞏固教育實踐活動成果，扎實開展正風肅紀專項整治活動，把機關建設作為強化內部管理、激發(fā)隊伍活力、推動各項工作的有力抓手，努力打造作風優(yōu)良、業(yè)務精湛的審計隊伍，為全區(qū)審計事業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展提供保障。

（一）加強領導班子建設。在抓班子建設上，我們認真貫徹落實民主集中制原則，堅持集體領導和個人分工負責相結合，做到分工不分家，充分發(fā)揮領導班子的集體智慧和群體優(yōu)勢，堅持局黨組和局長辦公會議事制度，重大問題集體研究決定，每位班子成員都以身作則，形成了謀事業(yè)、講原則、講紀律的良好氛圍，保持了領導干部的純潔性和先進性，增強了領導班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

（二）加強審計隊伍建設。一是創(chuàng)新審計組組成方式。年初計劃項目出來以后，先由各科室自行申報審計項目，打破科室界限，實行重大項目審計組長競爭上崗演講，極大地調動了審計人員的能動性。二是創(chuàng)新優(yōu)秀項目的評選方式。為充分發(fā)揮優(yōu)秀審計項目的示范作用，提高審計質量和審計執(zhí)法水平，我局制定了《xx區(qū)優(yōu)秀審計項目評選辦法》，明確評選對象、評選規(guī)則，通過對優(yōu)秀項目的評選，極大地調動了審計人員的工作積極性。三是創(chuàng)新學習載體。我局以讀書活動為載體，開展“每周一講”活動，讓每位干部每周輪流上臺演講，交流審計實務，通過現場考評團點評，倒逼審計人員學習業(yè)務知識。開展“領導干部讀書班”和“黨小組學習交流會議”活動，讓領導班子到頭講黨課，組織全體黨員、職工集中學習，相互交流。四是建立學習激勵機制。在局機關工作任務十分重的前提下，定期安排審計人員外出短期培訓和學習深造，鼓勵審計人員參加國家審計署開辦的各類培訓班培訓和審計系統軟件運用AO認證考試，對取得審計師、造價師、會計師等中級以上專業(yè)技術職稱人員給予一定的獎勵，在干部職工中形成抓學習、比技能的良好氛圍，有效的提高了審計隊伍的專業(yè)技術水平。全局實行AO審計項目占審計總項目xx%以上，審計業(yè)務人員AO專業(yè)認證考試通過率達xx%以上，審計的效率和效果快速提升，徹底改變了傳統的、原始的審計方法。

（三）加強黨風廉政建設。加強“兩個責任”的落實。按照“誰主管，誰負責”的原則，結合審計工作實際，對局領導班子成員分工進行了調整，印發(fā)了《領導班子成員黨風廉政建設崗位職責》，在年初召開的節(jié)后收心會上，黨組書記與班子成員、分管領導和科室負責人分別簽訂黨風廉政建設目標責任書，審計組進點前與紀檢監(jiān)察組簽訂廉政承諾書，自覺遵守審計紀律“八不準”。

（四）扎實開展“兩學一做”學習教育。我局嚴格按照中央和省、市、區(qū)委的部署，扎實開展“兩學一做”學習教育，打牢“學”這個基礎，把學黨章、黨規(guī)與學系列重要講話貫通起來、統一起來，不斷創(chuàng)新學習形式和方法；突出“做”這個關鍵，從各支部工作實際出發(fā)，廣泛開展評優(yōu)評先、黨員示范崗等活動；夯實“改”這個根本，著力解決個別干部理想信念不夠堅定、宗旨意識淡薄、作風懈怠等問題，起到教育教化的作用。

（五）扎實推進精準扶貧工作。認真貫徹落實中央、省、市區(qū)精準扶貧工作會議精神，圍繞智力扶貧、經濟扶貧、產業(yè)扶貧三大重點，按照“因村制宜，一村一策，因戶制宜”的要求，加強組織領導，深入掛包村社、聯系農戶，了解村情民意，找準貧困原因和發(fā)展瓶頸，幫助制定發(fā)展規(guī)劃和幫扶計劃，從人才、資金、技術、項目、信息、綜合協調和技能培訓等方面入手為貧困村、貧困戶提供扶持，支持扶貧對象發(fā)展產業(yè)、增加收入，確保如期脫貧。

xxxx年工作計劃

下一年，我們將繼續(xù)強化審計服務意識，充分發(fā)揮審計的“免疫系統”功能，全力服務改革發(fā)展大局。

（一）以“穩(wěn)增長”審計為中心，繼續(xù)統籌謀劃

按照上級審計機關對“穩(wěn)增長”等政策措施落實情況持續(xù)跟蹤審計的要求，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，上下結合、點面結合，集中全局審計力量和智慧抓好穩(wěn)增長等政策措施落實情況跟蹤審計，協調推進全年的審計工作。

（二）以發(fā)揮“免疫”作用為目標，強化三個保障

1.重拳出擊民生民利專項審計，保障人民群眾利益不受侵害。我們將緊緊圍繞與人民群眾生產生活密切相關的事項加強審計監(jiān)督，對基本醫(yī)療保險基金、醫(yī)療救助基金、扶貧資金和保障性安居工程、“易地扶貧搬遷”等重拳出擊，揭示和反映落實國家政策不到位、資金管理保障不到位以及損害人民群眾利益的問題，促進相關部門加強管理。

2.及時風險預警，保障經濟健康運行。當前，金融機構的不良貸款額和比例持續(xù)攀升；非法集資很大；企業(yè)發(fā)債率上升；三角債抬頭；政府隱性負債增加等，嚴重制約和影響到經濟的良性運行，我們把關注這些風險點作為審計計劃安排的考量，及時預警財政經濟風險，為黨委政府當好參謀和助手。

3.持續(xù)關注“三公”“三風”“三亂”，保障優(yōu)良發(fā)展環(huán)境。審計監(jiān)督是八大監(jiān)督之一，我局將進一步加大審計監(jiān)督力度，持續(xù)對“三公”經費使用、“三風”樹立和“三亂”治理進行關注、審計，營造風清氣正的發(fā)展環(huán)境。

（三）及時完成區(qū)委、政府領導交辦的其它工作。

審計工作總結及計劃 篇5

某某某某年學校的審計工作緊密圍繞教育系統內部審計要點和學校的年度工作重心，以“三個代表”重要思想為指導，積極落實科學發(fā)展觀，在對以往審計工作認真梳理、總結的基礎上，確立了以風險為導向，以經濟效益審計為重點的年度審計中心，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標任務。內部審計工作程序化進一步提高，從業(yè)人員的工作任務明確，責任心進一步加強，保證了全年各項任務的順利完成。

一、財務收支及效益審計

年初確定了8項財務收支及效益審計任務，其中財務收支審計1項，評建專項資金審計2項，專項審計調查2項，預決算審計2項，審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預算及預算執(zhí)行情況審計，使得內部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬。安排的學校6個億12個專項啟動建設資金的財務決算審計，任務重難度大，年度內正在根據教育部的要求配合學校的建設管理單位分項分步組織實施。

經過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會經費審查委員會委托的某某某某年工會財務收支情況審查;機電學院實習工廠及工程訓練中心財務整合審計及投資效益審計;學校某某某某年預算及預算執(zhí)行情況審計;動科學院畜牧研究所某某某某年至某某某某年的財務收支情況審計;火地塘教學實習基地專項資金審計;某某某某年學校安排的3840萬元實驗室建設專項經費，1000萬元的教學實踐基地建設專項經費效益審計調查;學院收入情況專項調查;大型儀器設備管理和使用情況的專項審計調查;某某某某年水保所財務審計整改情況回訪等工作任務。

在完成年度任務的過程中，共發(fā)出審計通知書3份，出具審計報告8份。審計資金77639萬元，審出違規(guī)資金萬元，財務處理不當資金萬元，糾正不合規(guī)賬務處理資金萬元，挽回損失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個具體問題，同時提出整改的審計意見和建議26條。

科研課題結題審計全年完成35項，審計金額758萬元。審查并審簽了學校24個各級各類財務銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達3220XX萬元。

二、工程審計

某某某某年基建維修工程項目審計計劃完成250余項，審計金額15000萬元。截至12月19日共審結基建維修工程項目303項，審計項目金額21030萬元，審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機構協審27項，審計金額16571萬元，審減金額548萬元，審定金額16024萬元。自審項目276項，審計金額4459萬元，審減金額287萬元，審定金額4172萬元。

基建維修工程合同審計全年共完成審計153份，提出合同內容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現，充分維護了學校的利益，降低了合同風險。

三、審計其他工作

1、審計按照學校檔案標準化管理的要求，整理移交了某某某某年的審計檔案201份，錄入當年審計檔案201份，某某某某年共發(fā)布審計文件198份。

2、結合審計專業(yè)特點，審計干部職工參與了學?；ňS修工程的招標活動，竣工驗收等活動;參與了學校儀器設備和大宗物資的采購招標活動;參與了學校資產和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風險的角度提出了許多合理化建議。

3、為了貫徹教育部產業(yè)改制的有關精神，審計參與了學校校辦產業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學校對內對外投資狀況的專項審計調查，為順利完成產業(yè)改制提供了關鍵性基礎數據資料。

4、審計干部邊工作邊學習，不斷充實新法規(guī)，新知識，并結合工作搞研究，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財務審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計人員外出脫產進修學習，新知識的學習、研討和儲備，為保質保量的完成工作任務提供了理論支撐。

5、為了貫徹落實教育部轉發(fā)的《委托會計師事務所審計招標規(guī)范》，實現我校審計委托業(yè)務的公開、透明，審計處在認真分析研究的基礎上，結合學校實際，出臺了落實該規(guī)范的實施意見，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務具有指導作用。

審計工作總結及計劃 篇6

今年以來，我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹習近平總書記考察重要講話和關于審計工作重要指示批示精神，深入落實中央及省市委經濟工作會議、xx縣第十五次黨代會精神，貫徹執(zhí)行審計署、省市審計機關統一部署，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，立足新發(fā)展階段，依法全面履行審計監(jiān)督職責，深入推進審計全覆蓋，充分發(fā)揮審計在推進國家治理體系和治理能力現代化中的職能作用，積極開展各項審計工作，并取得了積極成效。

一、堅持政治機關屬性，推進黨風廉政建設

1.立足審計部門作為政治機關屬性，加強黨的政治建設，落實意識形態(tài)主體責任。全面加強審計干部職工政治教育和意識形態(tài)建設，定期分析研判意識形態(tài)領域情況，抓好中央專項檢查x省落實意識工作責任制情況反饋意見整改。強化黨組中心組理論學習，狠抓十九屆六中全會精神、習近平總書記在慶祝中國共產黨成立xxx周年大會的重要講話、習近平總書記視察重要講話精神的宣傳落實，學習省市縣黨代會精神，扎實開展黨史學習教育，大力培育和踐行社會主義核心價值觀，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，營造了風清氣正的良好政治生態(tài)。

2.全面加強廉政建設。我局黨組帶頭扛起全面從嚴治黨主體責任，主動履責、全力擔責，把紀律和規(guī)矩挺在前面。扎實開展想干事、敢擔當、抓落實、爭一流專項行動，“對標比拼勇趕超 全力創(chuàng)優(yōu)促爭先”學習一中行動。結合新一輪深化“三個以案”警示教育，編印學習本違法違紀典型案例匯編。抓好中央巡視x反饋意見整改、xxxx年省委第六巡視組巡視xx縣反饋意見整改。規(guī)范審計權力運行，建立《關于規(guī)范巡察與審計協作機制的意見》《xx縣審計局審計業(yè)務管理辦法》《xx縣審計局工作人員考核實施辦法（試行）》，完善審計項目廉政回訪制度、簽訂《黨風廉政建設責任書》和《審計工作人員廉潔從審承諾書》，做到壓力層層傳導，責任層層落實。

3. 積極開展各項中心工作。一是積極做好鄉(xiāng)村振興工作。認真與幫扶點xx鄉(xiāng)xx村謀劃鄉(xiāng)村振興工作，堅持每月進村入戶對康月音等x戶貧困戶開展幫扶工作，積極開展消費扶貧工作，幫助貧困戶銷售茶葉xxxx元，進入扶貧超市消費xxxx元， 助銷x農產品xxxx元。選派x名審計干部到xx鎮(zhèn)xx村駐點開展鄉(xiāng)村振興，局黨組經常與選派干部交流、了解派駐點鄉(xiāng)村振興工作，幫助解決困難。二是牢固樹立依法行政理念，加強對法治建設、依法行政、法治宣傳教育工作的組織領導，認真落實法治建設責任制，扎實開展法治政府建設示范創(chuàng)建提升年活動；積極宣傳《憲法》、《民法典》、三個規(guī)定等各項法律法規(guī)；聘請法律顧問，做好重大事項合法性審查、行政處罰裁量權基準動態(tài)調整、證明事項清理、規(guī)范性文件清理等；開展“八五”普法謀劃等。始終堅持依法履行審計監(jiān)督職責，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用。三是認真落實新冠疫情防控責任，積極助力疫情防控宣傳，認真做好社區(qū)、村、單位疫苗接種工作，全面完成疫苗接種任務。四是堅持開展文明創(chuàng)建工作。建立審計圖書室，制定《xx縣審計局讀書學習活動實施方案》，在機關全面開展讀書活動。加強審計文化建設，建立文化走廊，開展朗誦比賽、征文比賽，其中笪思佳的《慶百年華誕 譜審計新篇》獲全省審計機關“慶百年華誕·譜審計新篇”主題征文評選二等獎。蔣永年的征文《我與審計一路同行》被《x審計》雜志全文刊載。堅持做好包保責任區(qū)文明創(chuàng)建志愿服務工作，形成講文明濃厚氛圍。五是緊緊圍繞全縣平安建設工作的要求，認真做好單位的平安建設。積極做好信訪維穩(wěn)工作，認真開展“雙提升”集中攻堅活動、開展反詐專項行動，全面做好節(jié)假日值班值守等，形成長期穩(wěn)定、平安有序審計環(huán)境。六是積極開展審計宣傳，提升審計形象。x月xx日召開審計工作新聞發(fā)布會，就村居主要負責人經濟責任審計工作作全面解讀。制定《xx縣審計局理論、宣傳、信息采用獎勵辦法》，編輯《xx審計信息》xx期，審計信息分別被《中國審計》、《x審計》、x先鋒網、省審計廳信息刊物、x審計網、x審計信息網等采用xxx條，較好地宣傳xx審計工作。

二、聚焦主責主業(yè)，扎實推進審計項目實施

1.完成社會保險基金審計。xxxx年x季度開展了基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險x大類x項社會保險基金審計工作，全面摸清了基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險基金收入、支出和結余的規(guī)模結構等基本情況。揭示了基金籌集使用管理和相關政策制度執(zhí)行中，養(yǎng)老保險基金存放未執(zhí)行銀行存款優(yōu)惠利率、機關保未及時清退個人賬戶沉淀資金；擴大范圍支出醫(yī)療保險基金、審核不嚴支付醫(yī)保待遇、醫(yī)療保險支付不應由醫(yī)保承擔費用、違規(guī)支付限制用藥等違規(guī)行為。審計發(fā)現的問題，除機關保個人賬戶資金根據上級部門統一部署進行清退外，其他問題，縣人社局、縣醫(yī)保局通過收繳相關費用，追回相關保險費用、規(guī)范管理等措施進行了整改。

2.積極開展重大政策跟蹤審計。x季度開展就業(yè)優(yōu)先政策落實及鞏固脫貧攻堅成果過程中貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調控部署情況審計調查，重點抽查了x個政府部門，涉及財政資金xxxx.xx萬元。x季度對xx縣開展優(yōu)化營商環(huán)境以及落實減負降費政策過程中貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調控部署情況進行了審計調查，重點抽查了x個政府部門，提出審計建議x條。x季度對xx縣扶持高層次科技人才團隊在皖創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)過程中貫徹落實國家重大政策措施情況進行了審計調查，重點抽查了x個政府部門，x個企業(yè)，涉及資金xxx萬元。發(fā)現問題x個，提出審計意見x條。

3.開展xxxx年縣本級預算執(zhí)行審計，同時完成財政資金提質增效、政府“過緊日子”專題審計。全面完成縣司法局、縣科技商務經濟信息化局、縣交通運輸局x個部門xxxx年度預算執(zhí)行審計，發(fā)現問題xx個，提出審計意見建議x條。

4.穩(wěn)步推進經濟責任審計。今年計劃安排經濟責任審計項目xx個，縣委交辦x個，共對xx名領導干部進行審計。截止xx月xx日已經完成縣委黨校、縣司法局、縣統計局、縣數據資源管理局、縣殘聯、縣檔案館、縣科協等主要領導及縣委交辦的小路口鎮(zhèn)鎮(zhèn)長等x個項目x名領導干部經濟責任審計。審計發(fā)現問題xx個，提出審計意見xx條，做出審計處理決定x項。

5.繼續(xù)開展政府投資審計。按照上級審計機關關于政府性投資審計“三個轉變”的精神，我局依據審計計劃安排，完成xx縣人民醫(yī)院住院部擴建工程價款結算審核的復審、xxxx年新建公共租賃住房xx#樓工程價款結算情況進行審計，發(fā)現結算不實xx萬元，發(fā)現問題x個，提出審計意見x條。

6.做好新增財政直達資金審計協調服務工作。與政府辦、財政局無縫對接，做好對市審計組溝通協調，幫助解決疑難問題，并共同推進問題整改。

7.認真貫徹落實全省糧食購銷領域腐敗問題專項工作會議精神和省委、省政府主要領導批示要求，我局抽調x人對xx縣糧食購銷領域開展專項審計調查，以xxxx年以來地方儲備糧輪換業(yè)務為主線，通過查看財務賬、保管賬，庫點現場查看儲備糧，重點關注輪入收購、輪出銷售相關業(yè)務收支和財政補助資金收支。調查發(fā)現問題x個，提出審計意見建議x條。

8.認真做好村居審計指導工作。村居審計的實施主體是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府，縣審計局主要負責指導、培訓、監(jiān)督檢查工作。我局會同紀檢監(jiān)察、組織、財政、民政、農業(yè)農村等部門，精心安排部署村居主要負責人經濟責任審計工作。通過動員培訓，發(fā)出工作提示單，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在保證審計質量基礎上按時完成各階段審計工作，并及時答復鄉(xiāng)鎮(zhèn)提出的疑問，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居審計提供高質量咨詢服務。x月底完成全縣xxx個村居xxx名主要負責人任期內經濟責任履行情況審計，出具并送達了審計報告xxx份，發(fā)現各類問題xxx項。我局進一步梳理問題疑點、研判問題性質，整理問題線索xx條，涉及xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx個村，x月底移送縣紀委監(jiān)委。x月xx日，縣紀委、組織部、財政局、農水局、民政局、審計局共同印發(fā)《關于推進村居主要負責人經濟責任審計整改工作的通知》，x月x日，我局印發(fā)《關于開展村居主要負責人經濟責任審計工作及整改落實情況督查的通知》，分成四組對各村居整改情況開展現場督察，并將整改督查情況向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及有關部門進行通報。隨后舉行村居審計新聞發(fā)布會和各村局審計整改情況公告，圓滿完成今年村居審計工作，《中國審計》對我縣做法進行了宣傳。

9.積極推進內部審計工作。x月組織召開了xxxx年度內部審計工作會議，明確了工作任務，并提出了具體工作要求，同時要求縣城投公司等國有企業(yè)今年要建立內審機構、開展內部審計工作。會議還邀請了市專家授課輔導。重點安排的縣科商經信局、衛(wèi)生健康委、林業(yè)局、文旅體局開展所屬副科級二級機構x位負責人經濟責任審計，在審計機關指導、監(jiān)督下，各內審機構均如期完成審計工作。

10.扎實推進審計整改及“大改建”。為抓好審計整改工作，縣人大、政府辦、審計局聯合召開推進會，政府督查部門將審計整改列為政府督查事項，加強跟蹤督查，并將整改結果將納入部門績效考核，作為綜合考評的一項重要指標。實行審計整改結果公告制度，自覺接受社會監(jiān)督。聯動整改工作機制建立后，xxxx年度審計工作報告反映存在的x個方面涉及xx項需要整改的具體事項，通過調整賬務，歸還資金形式已經整改有xx項，整改效果明顯。認真落實省委“大改建”第一檢查組檢查xx縣反饋審計問題整改，制定整改清單，明確整改任務、責任領導、牽頭人、整改時限，確保按時按質整改到位。

11.為擴大審計影響，展示審計新形象，今年以來先后派出審計人員xx人次參加財政、紀檢部門組織的涉農資金、民生工程、扶貧項目、重點項目督察、“三公經費”檢查等工作，圓滿完成任務。積極派員x人次，xxx個工作日，參加省審計廳組織的省司法廳預算執(zhí)行審計，市審計局組織的社保資金審計，徽州師范學校校長、黨總支書記方光祿，x區(qū)委書記方文輝、區(qū)長程前自然資源資產任中等審計，有力支持上級審計機關工作。

三、存在主要問題

1.現有審計任務繁重，審計力量較為薄弱，一定程度制約了審計質量和服務水平的提升。

2.目前審計人員大數據審計能力較差，不能適應大數據審計要求。

3.審計人員分析、總結水平有待進一步提升，審計成果轉化工作不夠。

四、xxxx年工作安排

xxxx年我們將緊緊圍繞上級審計機關安排部署以及縣委、縣政府的中心工作和發(fā)展大局，加強審計隊伍自身建設，認真履行審計監(jiān)督職責，進一步提高審計質量，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用，為我縣經濟和社會發(fā)展做出新的更大的貢獻。

1.認真學習貫徹新修訂《審計法》。提高政治站位，認真學習、深刻領會、全面理解新修訂審計法，準確掌握其精神實質和工作要求，做到既知其然又知其所以然，確保嚴格依照法定職責、權限和程序行使審計監(jiān)督權，在法治軌道上推進審計工作高質量發(fā)展。

2.加強審計體制機制建設。堅持以審計精神立身、以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)、以自身建設立信，努力建設信念堅定、業(yè)務精通、作風務實、清正廉潔的高素質專業(yè)化審計干部隊伍。創(chuàng)新機制統籌推進。在創(chuàng)新審計理念、組織方式、管理制度上下功夫，注重發(fā)揮好國家審計、內部審計、社會審計作用，著力推進審計項目實施。

3. 做好重大政策跟蹤審計、財政預決算審計、經濟責任審計、政府投資審計、領導干部自然資源資產離任審計等各項審計工作；

4. 全面落實上級審計機關安排的各項專項資金審計；

5. 指導監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關部門開展內部審計工作；

6.督促被審計單位進一步落實整改主體責任和主管責任，嚴格按照問題清單，對賬銷號。指導被審計單位建章立制，鞏固審計成果。加強對審計整改的跟蹤督促，組織開展審計整改“回頭看”行動推動審計發(fā)現問題全面整改落實。

7.創(chuàng)新審計理念，堅持科技強審，加強審計信息化建設，努力做好大數據審計的基礎性工作；

8.認真做好單位黨建、意識形態(tài)、黨風廉政、鄉(xiāng)村振興、機關作風效能、文明創(chuàng)建、政務公開、平安建設、法治政府、“八五”普法、宣傳信息等各項工作。

審計工作總結及計劃 篇7

xx年來，自覺加強理論學習，刻苦鉆研業(yè)務知識，努力提高理論知識和業(yè)務工作水平。嚴格規(guī)范的要求自己，不斷提高工作效率和工作質量，較好的完成了本職工作任務?，F將xx年來工作學習情況總結如下：

一、加強業(yè)務學習，努力提高自身素質

為了進一步提高理論知識，堅定信念，提高自身綜合素質水平。自覺加強相關政策法規(guī)的學習，提高工作能力。

二、堅持學習理論知識，不斷提高自身綜合素質

學習理論知識，是從思想上、上對一名領導的基本要求。通過學習，我不僅在思想上和行動上有了一致的共識，還提高了自身素質。xx年來，自覺學習了四中、五中全會精神以及、監(jiān)察法及《監(jiān)察法》、《審計法》、《審計署關于加強領導廉潔自律的若干規(guī)定》、《法》、《中國黨紀律處分條例》等相關的業(yè)務知識，進一步提高了自我理論水平。

三、踏踏實實做好本職工作。

我熱愛自己的工作，堅持把工作放在第一位，認真執(zhí)行和落實局、科室的每一項制度與規(guī)定，堅持認真做好本職工作，做好會計核算工作，努力按照堅強、業(yè)務精通、善于協調的我的工作理念，做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。

1)、規(guī)范報賬服務。在規(guī)范報賬服務的基礎上，做好了票證管理、現金管理、銀行賬戶管理、現金管理、辦稅、公用事項管理、固定資產管理、公用物品管理、食堂餐廳用餐管理、辦公用品管理、會議費及福利采購管理、辦公設備維修管理、車輛管理、會議、集體活動會前、公務接待管理等各項工作。

2)、做好文書工作。根據業(yè)務經辦，我負責擬定了文書方面的管理辦法及各類文書的格式和要求，并負責公文管理及格式的擬定，對公文處理、歸檔工作有了很大的認識。

3)、認真做好檔案的收集、整理工作。在收集整理過程中，我注重對公文寫作工作要求按檔案管理的要求，將各項檔案進行分類和歸檔，并建立了公文保管目錄表及公文流轉程序。

4)、做好公章的管理工作，嚴格按照公章使用的有關規(guī)定，對于印發(fā)的公章及時簽發(fā)、蓋章，做到了印章使用有登記。

5)、認真做好會議的籌備和接待工作。每次會議結束后，及時向領導匯報會議的有關決策，并向領導指示。

6)、嚴格辦公室的管理工作。根據工作需要，隨時制作各類表格、文檔等，并及時更新、補充公司的辦公用品，認真做好公司有關文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作;公司所有的文件、審批表、協議書整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。

三、存在的問題

雖然工作上經過不斷學習，已具備了一定的工作經驗，但在工作中還存在著很多不足之處。

7、缺乏溝通，不能充分利用資源。在工作的過程中，由于今年工作任務重，對公司的具體情況沒有深入的了解，一些工作做的還不夠到位，主觀能動性有待進一步提高。在接待工作中，有時存在著標準不高、統一、標準不全的現象。

8、缺乏創(chuàng)新意識，與同事的交流還不夠。對領導的意圖領會不夠到位，缺乏工作的主動性與積極性。

在今后的工作和學習中，要嚴格要求自己，加強自身技能和綜合素質的鍛煉，不斷學習、不斷進步，爭取更好地工作成績。

審計工作總結及計劃 篇8

時期是全面建設小康社會的關鍵時期。為了充分發(fā)揮審計監(jiān)督在促進社會主義經濟、政治、文化和和諧社會建設中的職能作用，根據《國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》，結合審計工作實際，制定本規(guī)劃。

一、今后五年審計工作的指導思想是，繼續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，認真履行憲法和法律賦予的職責，全面監(jiān)督財政財務收支的真實、合法、效益，在推進社會主義經濟、政治、文化、社會建設中發(fā)揮更大作用。

二、今后五年審計工作的總體目標是，以審計創(chuàng)新為動力，以提升審計成果質量為核心，以加強審計業(yè)務管理為基礎，以“人、法、技”建設為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，進一步加強審計工作法制化、規(guī)范化、科學化建設，積極構建與社會主義市場經濟體制相適應的中國特色審計監(jiān)督模式。

三、今后五年審計工作的主要任務是，認真落實修訂后的審計法，全面加強審計監(jiān)督。

——繼續(xù)堅持以真實性為基礎，嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經濟犯罪，治理商業(yè)賄賂，懲治腐敗，促進廉政建設。

——全面推進效益審計，促進轉變經濟增長方式，提高財政資金使用效益和資源利用效率、效果，建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。

——充分發(fā)揮審計監(jiān)督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機制、制度層面發(fā)現問題并提出審計意見和建議，促進深化改革，加強宏觀管理。

四、在審計內容和審計方式上堅持“兩個并重”：

——堅持財政財務收支的真實合法審計與效益審計并重，每年投入效益審計的力量占整個審計力量的一半左右。以專項審計調查為主要方式，以揭露嚴重損失浪費或效益低下和國有資產流失問題為重點，以促進提高財政資金使用效益和管理水平為主要目標，全面推進效益審計，到201x年初步建立起適合中國國情的效益審計方法體系。

——堅持審計與專項審計調查并重，每年開展的專項審計調查項目占整個項目的一半左右。重點調查國家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問題和重大決策的落實情況，關注財政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問題，促進國家相關政策制度的落實和完善。

審計工作總結及計劃 篇9

（一）建立經濟責任輪審工作機制。今年我縣把80個縣級一級預算單位主要領導和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長共計110名干部納入審計對象，并在三年內全部輪審一遍，實現審計監(jiān)督全覆蓋，實現

“一次審三年、三年審一遍”的總體目標?？h委縣政府印發(fā)了《縣科局級領導干部經濟責任審計暨財政財務審計規(guī)劃（20__-20__）》，將審計范圍、內容、重點、措施一一明確，提高領導干部在履行經濟責任時的自我約束力。在具體實施中，堅持把握三個原則：堅持經濟責任審計與財政財務審計相結合，突出經濟責任審計；堅持任中審計與離任審計相結合，以任中審計為主；堅持鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領導干部同步審計。

（二）突出重要崗位和重點領域干部經濟責任審計。一是突出對涉及行政審批、行政執(zhí)法、行政性收費、項目投資大、專項資金多、財政資金量大的單位主要負責人的經濟責任審計，規(guī)劃中共有28名干部納入重點崗位和重點領域審計監(jiān)督范圍。二是突出對涉及5000萬元以上的重大項目管理干部的經濟責任審計，目前已對我縣涉及光明新城、兩化互動、新壩水庫、工業(yè)園區(qū)組團項目管理的干部共計11名，納入重點審計監(jiān)督范圍。三是突出對國家惠民政策資金管理使用干部的經濟責任審計，目前已對社保資金、民族地區(qū)十年行動發(fā)展資金、學生營養(yǎng)改良計劃資金、保障性住房建設、農村沼氣池建設、生豬養(yǎng)殖場建設等國家惠民資金管理使用的干部共計7名，納入重點審計監(jiān)督范圍。

今年我縣安排了3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和4個縣級單位的主要負責人共10個經濟責任審計項目。從審計情況看，領導干部履行經濟責任總體情況較好，都能積極主動開展各項經濟業(yè)務活動，極大地促進了地方經濟社會發(fā)展。但在審計中發(fā)現領導干部履行經濟責任還存在以下問題：

（一）財經法規(guī)知識欠缺，財務管理能力有待加強。我縣絕大多數領導干部基礎教育都不是經濟類專業(yè)，財經法律法規(guī)知識學習不夠，加之各單位財務人員參謀助手作用發(fā)揮不夠，沒有很好地把好第一道關口。在今年的經濟責任審計中，領導干部履行財政財務管理方面的問題涉及金額164萬元，其中違反規(guī)定擴大開支范圍27萬元，違規(guī)收費15萬元，擠占挪用滯留專項資金54萬元，應繳未繳財政收入26萬元，應列未列固定資產29萬元，其它問題資金13萬元。

（二）經濟規(guī)則把握不夠，經濟管理水平有待提高。每一筆具體的經濟業(yè)務，都是以一定的經濟實務形態(tài)表現出來的，都附帶有一定的條件和約束，都有相關法律法規(guī)和國家政策指導實施，表現最多的形式是專項資金和工程項目。往往上級安排經濟業(yè)務實施時間要求緊、工作任務繁重，領導干部注重抓工作的落實和效果，忽略了工作任務涉及相關法律法規(guī)的學習掌握，缺少科學論證和依法審查環(huán)節(jié)，導致管理不規(guī)范和程序不合法，甚至決策失誤或欠妥。在今年的經濟責任審計中，領導干部在經濟業(yè)務管理決策方面存在的主要問題有：一是專項資金管理問題涉及金額200多萬元，就其原因沒有嚴格按照各項專項資金管理辦法規(guī)定管理使用和實施項目，存在擠占挪用滯留等現象；二是工程項目管理問題涉及金額約1100多萬元，就其原因沒有嚴格按照《政府投資項目管理辦法》等相關規(guī)定進行項目立項、設計預算、招投標、工程施工、竣工驗收、決算審計、結轉資產等環(huán)節(jié)，部分項目實施過程中出現了程序不合法、管理不規(guī)范的現象。

（三）內控制度不夠健全，監(jiān)督執(zhí)行力度有待加強。用制度管人，按規(guī)則辦事，是作為一名領導干部做好工作的前提。不僅要根據單位實際情況制定科學可行的規(guī)章制度，更要抓好各項規(guī)章制度的執(zhí)行和落實，單位領導不僅要抓好執(zhí)行，更要帶頭遵守作表率。從審計情況看，絕大多數單位都制定有財務制度、會議制度、接待制度、小車管理制度、三重一大制度等比較健全的規(guī)章管理制度，也能較好地執(zhí)行各項制度。但極少數單位還存在管理制度十分簡單，操作性不強，執(zhí)行力不足，監(jiān)督機制不健全，一定程度上影響單位工作效率和質量。

審批工作總結集錦

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審批工作總結 篇1

為進一步加強水利行政審批窗口建設，規(guī)范水行政審批工作，結合我縣水利實際，我窗口按照職責，認真開展各項工作，xx年xx年共審批取水許可39件，占用水域91件，水土保持方案36件，河道采砂4件，累計審批170件，取水許可證年審188件。取得較好成績，現將有關工作總結如下。

一、清理審批事項，強化集中辦理

xx年，完成執(zhí)法與審批依據清理；對本部門所有的行政行為進行規(guī)范。共清理規(guī)范了專業(yè)執(zhí)法依據55件、水行政許可29項、行政監(jiān)管26項、行政處罰53項、行政強制11項、行政征收8項、行政給付1項、行政裁決3項、其他具體行政行為7項。下一步，要在進一步清理規(guī)范行政許可事項及非行政許可事項基礎上，按照“應進盡進”、“能進則進”的要求，將本部門承擔的所有行政許可事項和非行政許可事項進縣行政審批服務中心窗口統一集中對外辦理。

二、規(guī)范審批程序，完善制度建設

1、規(guī)范行政審批程序。嚴格按照《行政許可法》及有關水法規(guī)等法律法規(guī)的要求審批各類行政許可事項。認真遵守行政審批中心與水利部門制訂的各項規(guī)章制度。規(guī)范與細化非行政許可事項，并進行政務信息的進一步公開。

2、嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，實行票款分離，窗口建立了規(guī)費收取的臺賬。

4、完善制度建設。建立健全了“內部流轉單制度”、“承諾辦理制”、“限時辦結制”、“首問責任制”、“AB崗工作制”、“一次告知制”、 “辦事公開制度”、“否決事項報告?zhèn)浒钢贫取?、“水政?zhí)法過錯責任追究制度”等一系列水行政審批的相關工作制度。

三、加強窗口建設，提升服務水平

1、加強窗口工作人員的培訓，提高對窗口工作人員的教育和管理，強化窗口工作人員的政治理論和業(yè)務學習，提高綜合素質，適應工作需要，以優(yōu)良的素質、能力和飽滿的熱情，為企業(yè)、群眾服務。

2、完善管理考核制度，加強對窗口工作人員考勤情況、工作情況、服務質量、工作效率等方面的督辦和檢查。加強工作人員管理。

3、不斷強化與承辦科室的定期交流與意見反饋，提高行政審批服務的工作效率與工作水平。

審批工作總結 篇2

今年以來，由于災后重建任務繁重，經委窗口的工作量大大增加，僅1－9月辦件量就達217件（全年的辦件量是153件），特別招投標工作的復雜性、嚴肅性和重要性，需要窗口工作人員具備很強的政策水平和責任心，為此我處克服人手少，時間緊，任務重的困難，在各級領導的支持和幫助下，勤勤懇懇，堅守職責，團結文明，以良好的工作質量和高效率，圓滿完成了工作任務。其工作亮點是：狠抓基礎建設，夯實薄弱環(huán)節(jié)，提升服務水平，從而做到制度標準化，辦事快速化，服務人性化,展現了經委紀律嚴明、辦事嚴謹、態(tài)度熱情的工作風貌。

現將全年工作情況和明年的工作安排匯報如下：

一、工作總結

2、嚴格按程序和時限對行政審批事項依法受理、審核、轉報、發(fā)證、備案等，認真履行經委賦予的職責。今年1－9月已辦理各項行政審批事項217件。其中：技改項備案29件；成品油經營許可證7件；煤炭經營資格證核發(fā)59件；技改項目使用進口設備免征關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅確認2件；資源綜合利用企業(yè)（含電廠）認定9件；招投標項目核準8件；招投標項目備案25件；招投標項目監(jiān)督29項；招投標投訴處理5件；煤炭經營資格證換證27件；電力設施保護區(qū)域內施工作業(yè)證2件；咨詢14件；民用爆炸物品銷售許可證年檢1件；民用爆炸物品銷售許可證換證1件。

3、認真、依法處理招投標投訴事項。今年我處一共受理了五項有關招投標投訴（舉報）事項。

一是處理了廣西建工集團投訴事項；

二是處理煙廠高低壓配電設備標段招投標活動的投訴事項；

三是處理蜀興鍋爐投訴事項；

四是處理了投標人對煙廠機制聯合工房招標的投訴事項。

五是處理了省化工建設總公司歐必勝的投訴事項。

我們首先組織相關部門和人員依法對投訴人提出的異議進行調查取證、核實，及時將調查的事實和處理情況形成報告，按照程序予以處理。由于調查的事實清楚，程序合法，依據的法律準確，投訴(舉報)事項都得到了妥善處理，投訴人（舉報人）收到處理意見后都沒有再提出異議，從而履行了招投標工作的監(jiān)督職責，保證了招投標工作的順利開展。

4、加強檔案整理基礎工作。對至今的技改、資源綜合企業(yè)確認、成品油等備案文檔進行了全面清理和歸檔，同時建立了招投標備案檔案，以便企業(yè)和有關部門資料的查詢。

審批工作總結 篇3

一、20xx年主要工作

我區(qū)政務公開與政務服務工作以政務服務中心為主要平臺，深化行政審批制度改革和政府信息公開，創(chuàng)新體制機制，加快轉變政府職能，提高行政效能，推動形成權責一致、分工合理、決策科學、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力的行政管理體制和運行機制，為推進“五新”建設創(chuàng)造了優(yōu)良的政務環(huán)境。

(一)開展政務服務工作

以市政務服務中心啟動政務服務工作3.0版的升級與推進為契機，在全區(qū)政務系統開展了創(chuàng)建人民滿意政務服務中心活動，為群眾提供優(yōu)質高效的政務服務。20xx年1x11月，區(qū)政務大廳共辦理辦結各項行政審批、審核項目10萬余件，統一在窗口執(zhí)收全區(qū)行政事業(yè)性收費與政府基金22億元。

印發(fā)了《x市x區(qū)政務公開政務服務工作考核辦法》、《x市x區(qū)政務服務中心窗口及工作人員管理辦法》、《窗口及工作人員考評細則》、《政務服務工作電話回訪辦法》等文件，編制《政務服務工作手冊》，使全區(qū)政務服務工作學有樣、行有范、考有的，實現了政務服務工作培訓、管理、考核的全員覆蓋、全程覆蓋和全時覆蓋。在政務大廳設置園區(qū)窗口，及時進行協調銜接，不斷強化服務企業(yè)能力。印發(fā)《推行行政審批服務事項幫(代)辦服務工作方案》，在區(qū)、街道、社區(qū)(村)推行上門服務、預約服務、延時服務和幫代辦服務等模式。

(二)推進行政審批制度改革工作

按照我區(qū)行政審批事項流程清理的標準，在全市率先開展了全區(qū)23個部門單位、164項行政確認、行政備案及部分其他職權的事項辦理流程清單的梳理、編制以及進窗上線工作，做到與省、市要求對標、達標、超標。比照全區(qū)審批事項流程編制要求，部分政務服務事項的審批時限在法定期限的基礎上縮減了50%，逐步提高即辦件的比例。重點進行涉企審批事項的前置條件和環(huán)節(jié)系統清理，最大限度地提高辦事效率。進一步規(guī)范完善園區(qū)相關審批事項辦事流程清單的編制。充分運用信息化手段，不斷加強“互聯網+”政務服務的應用，協助區(qū)電政辦搭建了新的區(qū)級政務服務運行平臺，拓展了政務服務的功能和技術手段。

(三)做好政府信息公開工作

出臺了《x市x區(qū)政府信息公開工作細則》規(guī)范性文件，配套制訂、執(zhí)行《x市x區(qū)政府信息公開指南》、《x區(qū)政府信息公開工作考核辦法》文件，形成了完善、有效的制度體系，實現政府信息依法、科學公開。及時、有效地主動公開各類政府信息，把“曬權”作為重點，推進行政權力運行公開;把“有用”作為焦點，設立“20xx年政務公開工作要點專欄”，圍繞重點領域公開群眾最為關心而且與生產生活休戚相關的政府信息。

對全區(qū)政府信息公開進行網上督查，督促各部門單位加大政府信息主動公開范圍和完善重點領域信息公開內容。開展了全區(qū)范圍內的政府信息公開工作業(yè)務培訓，進一步提升政府信息公開工作業(yè)務能力和水平。依法依規(guī)開展政府信息依申請公開工作，20xx年，區(qū)政府受理的依申請公開中，無一例行政復議或行政訴訟敗訴。

(四)落實12345市民熱線工單受理工作

20xx年1x11月，我區(qū)共簽收12345市民服務熱線工單7123件，按時辦結率100%;回訪工單6721件，滿意率94.50%。出臺《x區(qū)12345市民服務熱線工作考核辦法》、《x區(qū)12345市民服務熱線相關工單辦理責任分解表》，探索建立由部門單位各自辦理變?yōu)闋款^單位與配合單位協作辦理、聯合執(zhí)法的長效機制，提升熱線工作效果。實行12345市民服務熱線每月一通報制度，對各承辦單位部門市民服務熱線辦理情況定期進行監(jiān)督、考評。

二、20xx年工作計劃

持續(xù)推進政務公開，建設法治型、服務型政府是管理體制、管理理念、管理方式的深刻變革。區(qū)政務服務中心在工作開展中，仍面臨著一些問題。在電子政務應用中，所有垂直部門和部分區(qū)直部門因行業(yè)要求單獨建立了網上審批系統，其審批事項數據還不能進行共享，結果也不能通用。個別部門單位公開的政府信息在對人民群眾生產生活的幫助與指導上，還有所欠缺。下階段，我區(qū)將一以貫之開展好政務公開政務服務工作，把握好“智慧”、“智慧政務”的根本要義，把各項工作任務落到實處。

(一)扎實推進科學政務服務體系建設。配合開展區(qū)“市民之家”建設，達到“兩集中、兩到位”的工作要求，形成集成服務、智慧服務雛形。深化街道(鎮(zhèn))政務服務中心、社區(qū)(村)便民服務中心標準化建設，增強街道(鎮(zhèn))、社區(qū)(村)兩級政務服務平臺業(yè)務承載能力，完善辦事流程、服務標準、監(jiān)督管理等工作機制，提高全區(qū)政務服務整體水平。

(二)推進“互聯網+”政務服務，制定加強和改進全區(qū)政務服務工作措施。做好“互聯網+”政務服務總體實施的頂層設計，建立健全系統互通、資源共享、業(yè)務協同、工作對接等配套制度，提高政府服務公眾需求的能力。把實體政務服務中心與網上辦事大廳結合，探索政務服務事項網上分級的辦理模式，逐步實現所有政務事項“應上盡上、全程在線”。促進各部門、各層級、各業(yè)務系統互聯互通，以社區(qū)事務“一口式”受理工作為突破，試點開展服務事項跨層級聯動辦理、跨部門協同辦理。

(三)按照省委、省政府《關于全面推進政務公開工作的實施意見》要求，制定區(qū)政務公開工作方案，全面推進決策、執(zhí)行、管理、服務和結果公開。通過擴大政務開放參與、提升政務公開能力、強化保障措施等措施,將公開的理念、內容和方式契合于行政權力全流程、政務服務全過程。

(四)根據市政府及市政務服務中心相關工作要求，做好12345市民服務熱線的整合工作，實現服務內容擴展、服務能力提質。

審批工作總結 篇4

（一）主要工作完成情況：

1、特種設備使用登記

按照大廳“八個一”審批服務模式，本著便民高效的原則，優(yōu)化、簡化審批程序，至10月31日共受理發(fā)放特種設備使用登記證書（不含車用氣瓶）2856本（其中電梯1433本、起重機械410本、廠內機動車輛65本、鍋爐96本、壓力容器848本）；注冊登記壓力管道125.4923千米；辦理報廢注銷特種設備51臺，辦理停用特種設備211臺；變更各類設備291臺。發(fā)放車用氣瓶使用登記證書8037本（其中新裝4733本、更名2125份，補換證223份），為在包頭改裝的外地車輛辦理移裝過戶手續(xù)65份。

2、其他工作

按照《包頭市質量技術監(jiān)督局新增內設機構及相關科（局）

職能調整方案》的規(guī)定，行政審批科負責辦理本局除特種設備使用登記以外的其他行政服務事項。共審批發(fā)放特種設備作業(yè)人員證書5190本（其中新取證3805、復審1385，管理人員297、作業(yè)人員4893）；受理包頭市恒生衡器制造有限公司提交的《制造計量器具許可證申請》1份。

作為房地產聯合驗收成員單位，積極配合牽頭單位房管局進行聯合驗收工作，共完成房地產聯合驗收11個項目總計339臺電梯的驗收工作。

參加市政務服務中心組織的行政審批進園區(qū)現場服務對接會，共服務3個園區(qū)，現場解答解決企業(yè)有關行政審批的相關事宜。

按照市政務服務中心安排，與94。9電臺錄制“審批人談審批”訪談及整點報時節(jié)目。

按照市政務府政務中心15年工作要點要求，對特種設備審批流程進行標準化梳理，按時完成并上報特種設備使用登記審批流程表、辦理流程圖、權力運行流程圖、整理并上報特種設備前置審批要件清理登記表。公開權力清單，做到清單之外無審批。

按照《包頭市人民政府辦公廳關于啟用網上行政審批電子印章的通知》（包府辦發(fā)[]2017）128號）文件要求，實現了特種設備使用登記網上簽章的辦理。

協調市局相關科室上報工商注冊登記信息推送和監(jiān)管相關材料。

協助法制科完成許可事項責任清單和改變行政許可項目管理方式后責任清單梳理，制定了《包頭市質監(jiān)局改變行政許可項目管理方式后監(jiān)管辦法》。

按照《國務院辦公廳關于清理規(guī)范國務院部門行政審批中介服務的通知》（國辦發(fā)[2017]31號）及《包頭市推進行政審批制度改革領導小組辦公室關于清理規(guī)范行政許可涉及中介服務的通知》要求，協助法制科進行涉及特種設備使用登記中介服務事項的清理，并上報清理事項清單。

協助質量科在市政務服務大廳電子顯示屏連續(xù)播放質量強市宣傳片，并在大廳圓滿完成市民滿意度問卷調查。

多次與自治區(qū)局特設局溝通協調，對新版特種設備動態(tài)監(jiān)察系統進行更新改進，并與區(qū)局及軟件開發(fā)相關人員共同制定系統“設備注冊代碼”及“使用登記證”號等使用規(guī)則，目前該系統基本完善，滿足使用要求。

（二）取得的成績在行政服務大廳實際工作中，行政審批科時刻踐行黨的群眾路線和“民生為本，民信為天”的理念，把群眾的事情當成自己的事情辦理，急群眾所急、想群眾所想，把復雜的問題簡單化、把專業(yè)的問題通俗化，對審批過程中遇到的問題及群眾提出的意見和建議，及時向區(qū)局特設局請示并提出合理化建議，并保持與市車管所等相關部門及市局相關科室的溝通，即能依法依規(guī)解決群眾的實際問題，又能減少審批環(huán)節(jié)因重復錄入、審核而做的無用功，真正做到了為民務實、便捷高效。基于踏實嚴謹的工作作風、公正快捷的審批流程、熱情優(yōu)質的服務態(tài)度，獲得了廣大前來辦事群眾的一致認可和贊譽，行政審批科已收到申請人贈送錦旗5面。按照《包頭市政府集中行政審批工作考核辦法》，第一季度我局審批科被市政務服務中心評為紅旗窗口、李建秋被評為第一季度“服務標兵”；在行政審批制度改革與公共資源交易管理工作中我局審批科被評為先進集體，王延春、張琳被評為先進個人；王延春被評為上半年度優(yōu)秀審批科長。

審批工作總結 篇5

20xx年上半年，在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣整治辦的大力指導下，我社按照城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的有關文件要求，認真組織指導全系統干部職工積極開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作，取得了好的成效。

為了確保本年度我社城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作有序開展，我社成立了以黨組書記、主任為組長，黨組成員、副主任吳會權為副組長，為成員的縣供銷社城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作領導小組。領導小組辦公室設在縣供銷社辦公室，負責日常工作。

結合實際，我社及時制定了《縣供銷合作社聯合社關于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作實施方案》，切實加強組織領導，明確責任分工，做到了有章可循，有制可遵，確?？h供銷社城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作順利進行。

在我社城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作領導小組的統一指揮下，一是我社機關干部職工18人全部參加了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。清理衛(wèi)生死角垃圾0.1噸，組織機關人員參加集中打掃清潔衛(wèi)生行動34人次，清理和規(guī)范責任街區(qū)流動商販及越門占道經營2處，開展志愿者服務活動1次，組織開展文明勸導行動1次，勸導“不文明、不衛(wèi)生”行為12人次。二是為確保農村垃圾治理工作取得實效，縣供銷社按照縣委、縣政府安排，積極承擔起負責全縣農村垃圾可利用回收網點建設的'指導及相關工作，主動作為，不靠不等在學習外地經驗的同時，深入11個鎮(zhèn)鄉(xiāng)調研報告完善了村、鎮(zhèn)、縣三級可利用回收網點建設。三是在縣迎接全國農村垃圾治理檢查驗收期間，縣供銷社黨組書記、主任自5月30日以來牽頭會同縣委督查、縣整治辦對11個鎮(zhèn)鄉(xiāng)進行督查，確保了此項工作有序開展。同時，供銷社在資金緊缺的情況下投資3萬元對縣城區(qū)30多個網點重新打造。四是下鄉(xiāng)指導、督查再生資源網點建設58次。6月4日，縣供銷社黨組成員、副主任為我社聯系扶貧村—獅子寨村送去了5000.00元現金支持農村垃圾整治工作。

一是個別干部職工產生了厭倦、畏難情緒。二是群眾愛護環(huán)境衛(wèi)生意識淡薄，垃圾隨意亂扔現象時有發(fā)生。

（一）進一步統一思想，提高認識。

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作是一場持久的攻堅戰(zhàn)。下半年，我社將加大教育宣傳力度，進一步提高全系統干部職工的思想認識，正確對待此項工作的長期性，堅決克服厭倦、為難情緒，為治理工作取得新的成效奠定堅實的思想基礎。

（二）進一步加強宣傳，促進全民參與。

下半年，我們將創(chuàng)新宣傳方式，通過多種渠道加強宣傳，引導廣大人民群眾提高環(huán)境衛(wèi)生意識，擯棄亂丟垃圾、隨地吐痰等不良習慣，營造人人參與和支持城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的良好氛圍，推動全社會共同建設清潔、正確、優(yōu)美的城鄉(xiāng)環(huán)境，更好地為發(fā)展服務，為提高人們居住質量服務。

（三）進一步明確目標，推動農村垃圾治理工作。

下半年，我社將進一步明確各項工作任務，落實責任，通過采取檢查督導、考核、獎懲等措施，推動我社城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的深入開展。

審批工作總結 篇6

xxxx年，區(qū)行政審批局將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，緊密圍繞服務全區(qū)經濟發(fā)展大局，堅持改革創(chuàng)新，深化流程再造，持續(xù)推進審批提質增效，不斷提升企業(yè)群眾的滿意度和獲得感。

一、深化流程再造，構建政務服務“新格局”

（一）以“生態(tài)思維”為基礎，打造更加高效精簡的審批服務體系

立足于優(yōu)化營商環(huán)境“政務服務、企業(yè)開辦、建筑許可”x個指標，全力打造精簡高效的政務服務環(huán)境和全國一流營商環(huán)境。以全力滿足企業(yè)群眾“進一扇門辦舒心事”為出發(fā)點和落腳點，不斷優(yōu)化政務服務大廳功能布局，完善總服務臺和幫辦代辦區(qū)功能，持續(xù)提升政務服務大廳的服務效能。開展“政務服務品質提升年”活動，打造“四個一”，即“一商標一品牌一標準一試點”。“一商標”指的是按照打造文登政務服務品牌的要求，注冊服務商標“文馨辦”，進行版權登記，注冊商標計劃xxxx年xx月開始申請，約x年時間完成，版權登記為x個月左右?！耙黄放啤敝傅氖恰拔能稗k”注冊商標申請后，按照《x優(yōu)質品牌（產品與服務） 培育認定工作的通知》，申請x優(yōu)質品牌（服務）?！耙粯藴省敝傅氖侵贫▁市企業(yè)開辦x標準或研究制定幫辦代辦x標準，努力打造政務服務“文登品質”?！耙辉圏c”指的是在政務·聯通服務e站、政銀合作的基礎上，進一步擴大政務服務覆蓋范圍，力爭打造基層政務服務跨界融合全市甚至全省試點。

（二）以“用戶思維”為導向，探索推行信用審批“承諾即入”模式

進一步深化“證照分離”改革，探索推出“承諾即入”改革新模式。一是一表即入。對于辦事環(huán)節(jié)單一、申請材料簡明、風險程度極低的行政權力事項，申請人僅需填寫一張“申請承諾表”，審批部門當場做出審批決定，無需進行現場核驗。二是備案即入。對于風險程度較低，可通過事中事后監(jiān)管糾正不符合經營許可條件行為、有效防范風險的行政權力事項，實行“備案式”辦理。三是先入后驗。申請人提交申請材料，作出書面承諾已達到經營條件，審批部門當場做出審批決定，事后進行現場核驗。

（三）以“工業(yè)互聯網思維”為核心，實現政務服務“一體化”管理

借鑒工業(yè)互聯網平臺賦能模式，利用x浪潮集團的技術優(yōu)勢，打造一體化智能審批服務平臺，整合數據資源，破除部門壁壘，優(yōu)化系統流程，打造審管無縫銜接、審批過程協同高效的運行機制，為企業(yè)群眾提供一站式政策查詢、業(yè)務申辦服務。

二、持續(xù)提升審批效能，取得政務服務“新成效”

（一）進一步推進市場主體登記“便利化”，激發(fā)市場活力

一是豐富電子營業(yè)執(zhí)照應用場景。利用電子營業(yè)執(zhí)照權威統一、實時更新、不可篡改的特點，推進電子營業(yè)執(zhí)照在企業(yè)登記、公章刻制、涉稅服務、社保登記等政務服務和商務領域的應用。

二是擴大“套餐式注銷”涉及事項覆蓋面。在原有可進行“套餐式”注銷的 xx 個許可事項的基礎上，繼續(xù)擴大涉企許可事項的范圍，將食品經營許可證、x省食品小餐飲、小作坊備案登記證等許可事項納入“套餐式”注銷的事項范疇，進一步優(yōu)流程、壓時限、減材料，為企業(yè)群眾減負減壓。

三是持續(xù)推行“一業(yè)一證”改革。目前已實現xx個試點行業(yè)全覆蓋，但仍要繼續(xù)加大對群眾的宣傳力度，鼓勵群眾通過“一業(yè)一證”申請平臺申請業(yè)務。加強業(yè)務人員“一業(yè)一證”工作培訓，提高工作人員業(yè)務能力，增強窗口人員專業(yè)素質，保證“一業(yè)一證”專窗不斷檔。

四是持續(xù)推進企業(yè)證照“三聯辦”改革。繼續(xù)探索擴大證照“三聯辦理”事項覆蓋清單，將更多主題納入清單中，通過設立“三聯辦”辦理專窗、加強窗口人員業(yè)務培訓等舉措，主動靠前服務，加快企業(yè)“準入準營”步伐，形成多行業(yè)、多領域、多方位解決市場主體經營中的難點、堵點問題，讓更多企業(yè)享受“放管服”改革帶來的紅利。

（二）深化工程建設項目審批制度改革，加快項目落地

一是服務保障“項目落地年”。依據省市事項辦理清單，將中介技術審查事項納入清單，為項目方提供最佳辦事指引，審批人員依據清單個性化管理項目，制定市區(qū)（鎮(zhèn)區(qū)）房地產、工業(yè)、市政、拿地即開工、簡易低風險等項目分類分段“一鏈一表”和“告知承諾”清單，修訂零基礎模板、業(yè)務手冊、服務指南和一次性告知書，實現申請材料壓減x/x，審批時限壓縮x個工作日。

二是再造工程建設項目審批流程。一是探索制定人防易地建設手續(xù)豁免清單。結合工程規(guī)劃許可合并辦理人防審批手續(xù)，對純工業(yè)類項目免于辦理人防審批手續(xù)。二是探索“承諾即辦證”。既有建筑裝飾裝修工程，項目單位承諾不涉及增加建筑面積、不降低建筑結構安全等級等，可直接發(fā)放施工許可證。

三是全面推進在線審批，實現線上、線下無縫對接。一是抓好線下“一窗受理”。調整窗口人員，規(guī)范業(yè)務辦理，提升各部門首席代表能力，全面實現“前臺綜合受理、后臺分類審批、統一窗口出件”的工作模式，投資建設項目實現跨部門、跨層級、跨區(qū)域的無差別閉環(huán)“一窗受理”，綜合受理率達到xx%以上，杜絕“體外循環(huán)”。二是抓好線上“一鏈辦理”。做好與上級工改系統對接，依據清單辦理職能部門業(yè)務，加大市政專用聯合報裝創(chuàng)新，暢通各階段、各環(huán)節(jié)業(yè)務辦理，網辦率達到xx%以上。

四是創(chuàng)新“四辦服務”，提升團隊服務效能。一是健全“四辦”隊伍。協同鏈條部門成立全員導辦隊、專員幫辦隊、系統代辦隊和管家包辦隊四支隊伍，探索在鎮(zhèn)街設立“企業(yè)服務站”，企業(yè)的需求在鎮(zhèn)街就近解決，形成“閉環(huán)服務”。二是推行個性化服務。房產項目突出導辦、工業(yè)項目突出幫辦、重點項目突出代辦、特殊項目突出包辦，為項目方提供“文馨辦”特色服務。三是推行“項目生命周期”全量調度。采取掛圖作戰(zhàn)、聯合現場辦公、周聯席推進會、月集中辦公會等方式，由專項服務隊協同鎮(zhèn)街、開發(fā)區(qū)服務站調度所屬轄區(qū)項目，快速推進項目開工、使用。

三、堅持以人民為中心，打造政務服務“新體驗”

（一）提供更加“集約”的政務服務

依據《x市無差別”一窗受理“工作規(guī)范》，全面梳理、調整”一窗受理“相關工作，科學合理設置綜合受理窗口和輔助窗口，將企業(yè)登記、涉及經營許可及關聯事項均納入綜合受理窗口，實現“前臺綜合受理、后臺分類審批、統一窗口出件”，為群眾提供無差別的綜合受理服務。加強窗口人才隊伍建設，開展業(yè)務培訓，提高業(yè)務素質，保障各項審批業(yè)務順利開展。

（二）提供更加“智能”的政務服務

圍繞推進審批服務“減環(huán)節(jié)、減材料、減時限、減費用”，繼續(xù)積極推進智能審批服務模式。包括進一步深化“全程網辦”，充分利用商事登記自助服務終端設備，建立“無人審批智能辦理”的審批模式，讓服務“xx小時不打烊”；推進市場主體登記“掌上辦”，通過“愛x”手機APP，實現設立、變更、注銷由網上辦變?yōu)檎粕限k，提高全程電子化率；大力推行電子印章、電子證照，提高企業(yè)辦理業(yè)務的靈活度和便捷性，進一步深化了全程網辦，為文登區(qū)營商環(huán)境的優(yōu)化保駕護航。積極延伸“便民服務”觸角，在目前x類政務服務、xx種高頻便民服務事項的基礎上，嘗試更多便民服務事項向大型社區(qū)、商超、藥店等一線下沉，優(yōu)化“政務·聯通服務e站”新模式，打造“xx分鐘便民服務圈”和“一公里政務服務圈”。

（三）提供更加“便捷”的政務服務

探索將“自助服務”窗口“搬”到全區(qū)金融網點、郵政網點、醫(yī)療站點、商業(yè)綜合體、集貿市場、功能園區(qū)，靈活設立“政務+金融（郵、商、醫(yī)）合作服務網點”；在銀行、商場、超市、醫(yī)院等人流量大、業(yè)務辦理需求多的公共場所，布設自助終端機，滿足企業(yè)群眾差異化辦事需求。依托政務服務云平臺，在政務大廳上線叫號系統，將統一登記和叫號功能進行整合，叫號系統歸集大廳內的所有審批事項，突出顯示高頻事項，減少群眾矛盾。

（四）提供更加“舒心”的政務服務

牽手管理規(guī)范、專業(yè)能力強、積極性高的公益組織，引進志愿者，組織業(yè)務培訓，長期開展中心大廳、分大廳及鎮(zhèn)級便民服務中心的志愿服務，滿足幫代員的需求，擴大公益組織的服務范圍，提升政務服務的熱度。全面貫徹落實政務服務“好差評”制度，重點做好政務服務中“差評”整改工作，將差評問題深入分析整改，以評促改，以改促升，為企業(yè)群眾提供更加精細化的政務服務。（ 轉載請注明 ）

審批工作總結 篇7

2010年，審批服務中心國稅窗口以深化作風建設年為契機，以創(chuàng)建滿意科室為載體，深入貫徹科學發(fā)展觀，緊緊圍繞市委、市政府提出的“主攻工業(yè)保增長、‘兩輪驅動’增實力”的總體要求，結合中心窗口的工作實際，深入開展 “四創(chuàng)四爭”主題實踐活動，以更有力的舉措，更扎實的工作，進一步加強窗口建設，并在納稅服

務、學習機制、創(chuàng)新機制、效能建設等方面取得了一定的成效?，F將窗口一年來主要的爭創(chuàng)情況匯報如下：

一、窗口基本情況：

國稅窗口目前共有5位工作人員（常駐前臺3位、B崗2位），擔負著國稅稅務登記辦理、車輛購置稅征收以及增值稅一般納稅人的認定等工作。2010年1-10月份累計受理辦結稅務登記事項1118件，與去年同期相比增長%。受理一般納稅人認定業(yè)務154件。受理車輛購置稅申報7818輛次，與去年同期相比增長%，入庫車輛購置稅稅款5411萬元，與去年同期相比增加%。三項業(yè)務相加，與去年同期相比辦件量從7525件直線上升為9090件，增幅達%。各項業(yè)務辦結率100%。

二、主要的爭創(chuàng)措施

在審批服務中心、市局的直接領導，相關業(yè)務科室的協助下，一年來，窗口根據審批服務中心工作部署，緊緊圍繞“辦事如辦家事、待人如待家人”的辦事宗旨，爭先創(chuàng)優(yōu)，主要做了以下工作：

（一）完善管理機制，優(yōu)化納稅服務

在組織學習《中心規(guī)章制度匯編》和《中心窗口及工作人員考核辦法》以及全市機關作風建設的實施意見的大背景下，窗口工作人員堅持辦稅事項公開、公平、公正，實現制度簡明、程序簡化、操作簡便的“三簡目標”，為納稅人提供更加方便、快捷、優(yōu)質的服務。并真正做到急事急辦、特事特辦、難事巧辦、好事好辦，營造高效便捷的服務窗口。

（二）提高學習意識，強化干部業(yè)務素質

納稅服務質量的優(yōu)化，離不開工作人員整體素質的提高。因而我們著力開展窗口文化建設，激發(fā)干部學習動力，全面提高干部工作業(yè)務水平。一方面，組織干部參加科室周五學習例會、每月周三晚學習會、并通過業(yè)余自學相結合的方式，做到缺什么補什么，強調業(yè)務知識、專業(yè)技能，財務知識的學習；另一方面，做好“傳、幫、帶”工作，開展窗口練兵活動，讓窗口每一名員工做到“一崗多能”、“一人多崗”，真正實現崗位無縫對接。做好“傳、幫、帶”不斷提高窗口的辦事能力、提升服務效率，特別是在對新進人員“傳、幫、帶”工作做得非常到位，多次在中心點評會上受到表揚。值得一提的是，今年，市局特派新錄用大學生上崗前先到中心窗口進行學習培訓，以提高他們的綜合業(yè)務能力。

（三）創(chuàng)新工作機制，簡化辦稅流程

1、在車購稅方面創(chuàng)新服務舉措，提高辦稅效率。首先是在我窗口的積極爭取和市車購稅分局的大力支持下，車購稅免稅事項在年初順利進駐中心窗口辦理，從而真正實現了車購稅繳稅、免稅、過戶、轉籍、入檔等對內“一條龍”管理和對外“一站式”服務的目標。其次，實現了全窗口事項免填單的要求，提高了辦事效率。

2、在窗口服務平臺建設方面，進一步探討完善“四證聯辦”模式。創(chuàng)新服務是中心努力追求的工作目標。2009年推行“四證聯辦”模式，減輕了客戶辦證成本，提升了中心辦事形象。今年3月17日國稅在去年打通跨區(qū)域集中辦理企業(yè)稅務登記證的基礎上，為進一步深化涉稅改革和方便納稅人，聯合地稅共同發(fā)文，聯手在中心窗口開始實行全市范圍內跨區(qū)域集中辦理企業(yè)稅務登記證，使“四證聯辦”有了制度上的保證。

3、在信息化辦公方面，順應發(fā)展要求，引進新技術。今年1月1日起車購稅窗口使用POS機刷卡繳納稅款業(yè)務，改進優(yōu)化了繳稅方式。7月1日起推行車購稅網上申報，規(guī)范業(yè)務管理，降低納稅成本。這些措施的實行切實為納稅人提供更加便捷有效的納稅流程，將簡化流程落到了實處，深受廣大納稅人的好評。

4、積極響應號召，參加市直機關工委主辦的志愿者活動。一方面，向納稅人宣傳稅收政策，倡導“科學、發(fā)展、民生”的稅收理念。另一方面，工作人員直接下企業(yè)參加一線調研，了解企業(yè)實際情況，為以后的工作收集第一手資料。

（四）、深化廉政主題教育，提升作風建設

以學習型機關建設為途徑，開展反腐倡廉主題教育。一方面，強化黨紀、稅規(guī)的學習，讓身邊的反面事例為警戒，約束和規(guī)范窗口人員的言行舉止，做到自重、自省、自警、自勵，以此培養(yǎng)務實、高效、廉潔的工作作風；另一方面，窗口與市局簽訂廉政建設承諾書。一年來，國稅窗口在各級部門的明察暗訪、督察檢查中，未發(fā)現一例違規(guī)違紀行為，實現干部“平安建設無問題，滿意不滿意評價有進位，文明創(chuàng)建有提升，參謀助手作用有發(fā)揮”的創(chuàng)建目標。

三、爭優(yōu)創(chuàng)先，取得成效

國稅窗口始終把納稅人的滿意作為檢驗工作水準的一桿標尺，通過全體工作人員的辛勤努力，近年來

也取得了不俗的成績。窗口2008-2009年連續(xù)兩年被審批中心授予“紅旗窗口”，09被評為**市“滿意辦事窗口”，個人分別獲得優(yōu)秀窗口負責人、優(yōu)秀辦事能手和優(yōu)秀公務員等榮譽，2010年窗口被納入**市動態(tài)監(jiān)控重點崗位。今年1-10月份，已爭取到4次“五星級服務窗口”，窗口人員周雨生和周懌分獲第一、三季度窗口辦事能手稱號。這

些榮譽的取得既代表著中心和廣大納稅人對我們工作的認可和表彰，同時更代表著一種無形的鞭策，時刻提醒我們要在工作中爭優(yōu)創(chuàng)先，為納稅人提供滿意的服務。

四、2011年工作思路：

2011年作為“十二五”開局之年，具有承前啟后的重要作用，我們作為政府審批中心的服務型窗口，將立足于2010年爭創(chuàng)的基礎上，繼續(xù)圍繞市委、市政府提出的“主攻工業(yè)保增長、‘兩輪驅動’增實力”的總體要求，進一步提升窗口形象，主要從以下幾個方面做的努力：

1、加強崗位意識，優(yōu)化納稅服務，進一步完善納稅信息化科學化建設，簡化辦稅流程，提高辦稅效率；

2、加強業(yè)務學習，提高窗口人員的稅收政策理論和辦稅實務水平，同時繼續(xù)做好“傳、幫、帶”工作，為窗口的長遠建設儲備人才；

3、加強溝通意識，拓展交流渠道。建立健全納稅人意見、建議征集反饋機制。通過國稅網站、、辦稅服務廳、稅企座談會等多種途徑，建立咨詢、舉報、投訴、建議為一體的服務體系，廣泛征求各界意見，誠懇接受社會監(jiān)督。

4、加強創(chuàng)新意識，更新辦稅理念，在實踐中摸索提高辦稅效率，節(jié)約征納辦稅成本的新措施和新方法；

5、加強作風建設，進一步提高爭先創(chuàng)優(yōu)意識，從我做起，從一點一滴做起，人人創(chuàng)優(yōu)，時時創(chuàng)優(yōu)，將創(chuàng)優(yōu)意識融入到日?；ぷ髦腥?。

服務只有起點、滿意沒有終點。我們將始終牢記“平凡崗位做貢獻，納稅服務情為先”的承諾，進一步著力在“創(chuàng)新克難、提高效能、提高執(zhí)行”上下功夫，打造高效、廉潔、求真、務實的工作作風，用我們的真心和誠心為納稅人提供滿意的服務，為我市經濟增實力、社會促發(fā)展而努力，以優(yōu)異的服務形象和服務效率，實現國稅窗口滿意度的再提升。

審批工作總結 篇8

行政審批局關于2021年工作總結匯報范文

今年以來，區(qū)行政審批局認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府決策部署，深入推動“我為群眾辦實事”實踐活動，聚焦回應群眾辦事所需、破解企業(yè)辦事所難，著力優(yōu)化政務服務、提升審批服務、深化助企服務，推動營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。xxxx年，我區(qū)新增市場主體xxxxx戶，注冊資本合計xxxx.xx億元，存量企業(yè)戶數排名位居五城區(qū)第三。

一、堅持項目化思維，扎實推進“十大工程”

牢固樹立“一個項目就是一件民生實事”的理念，加快推進穩(wěn)定公平可及營商環(huán)境建設工程，統籌實施智慧政務大廳、xx小時自助服務大廳、惠企政策智慧服務平臺、“區(qū)塊鏈+政務服務”建設和建立“跨省通辦”標準體系等x項今年確定的重點項目。其中，智慧政務大廳服務體系已初步呈現，線上智慧服務系統、線下自助服務專區(qū)開放使用，推動xx個高頻事項全流程自助辦理，企業(yè)開辦在原“x小時取證”的基礎上再提速，實現“x小時取證”，相關經驗入選中國政博會“xxxx年度政務服務百佳案例”，先后被x日報、x日報、川觀新聞等媒體報道。惠企政策智慧服務平臺已上線運行，xx條xxx款惠企政策實現精準匹配、在線辦理。與工商銀行合作打造的xx小時自助服務大廳已建成投用?！翱缡⊥ㄞk”標準體系正加快編制，與xxxx區(qū)、xxx區(qū)、xxx區(qū)、xxx區(qū)、xxx區(qū)、x市xx縣和x沙坪壩、江津、大足等“七地九區(qū)”簽訂“通辦協議”，推動公司設立、變更等xxx個事項“無差別受理、同標準辦理”，其中xx項事項實現全程網辦，占比達xx.x%。

二、堅持集約化方向，穩(wěn)步實施“一窗改革”

深入學習“浦東經驗xx條”，聚焦建立“前臺綜合受理、后臺分類審批、統一窗口出件”服務模式，率先探索設置“主題式”受理專窗，推動“我要開飯店”“我要辦書店”等xxx項主題事項“一窗受理”。在此基礎上，牽頭制定全區(qū)“一窗受理”改革方案，把市場準入類、工程建設類、社會事務類事項分類整合，設置三類綜合窗口，將入駐大廳的區(qū)煙草專賣局、區(qū)教育局、區(qū)文體旅游局、區(qū)生態(tài)環(huán)境局、區(qū)住建交局（非建筑類）和消防救援大隊的事項歸集，設置一類綜合窗口，形成“x+x”的“分類一窗”和“綜合一窗”窗口布局，改變了過去按部門“擺攤設窗”模式，提升了企業(yè)和群眾辦事便捷度。目前，政務大廳窗口已調整到位，xx%以上“進廳”事項實現“一窗受理”。

三、堅持信息化支撐，著力打造“極簡審批”

圍繞減時限、減材料、減環(huán)節(jié)、優(yōu)服務，持續(xù)深化“網購式”審批服務改革。依托自主研發(fā)的綜合業(yè)務系統，推動食品經營許可、醫(yī)療機構審批等xxx個事項全程網辦，全程網辦率達xx.x%。大力壓減審批環(huán)節(jié)，將公司名稱變更等xx項企業(yè)登記事項、公共場所衛(wèi)生許可辦理等xx項辦件量大的許可類事項審批時間從x至xx天減少到x至x天，辦件時限較法定時限整體壓縮xx%以上。探索實施“三個免提交”（提交過的歷史材料免提交、部門已認證的證照材料免提交、實行告知承諾制證明事項的材料免提交），企業(yè)辦事提交材料減少xx%以上。在政務服務中心、街道、社區(qū)、銀行網點布設自助服務一體機xx余臺，推動黨建服務、公共服務、便民服務類事項近xx項自助辦理，提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可等x類xx種證照自助打印，實現政務服務“不打烊”。

四、堅持精準化服務，推動企業(yè)“有感發(fā)展”

認真落實深度服務企業(yè)“十項措施”，持續(xù)強化企業(yè)全生命周期服務。學習借鑒上x外灘等地企業(yè)服務中心建設經驗，在政務大廳打造企業(yè)服務專區(qū)，為企業(yè)提供“一站式”服務。目前，已開設企業(yè)訴求受理、融資貸款咨詢、惠企政策兌現等服務專窗。組建重點企業(yè)服務專班，圍繞企業(yè)登記、許可辦理等事項，實行超前介入、專業(yè)指導，采用容缺受理、證照聯辦等方式，推動重點企業(yè)加速落地。今年以來，為沃森生物、x凱詰等xx個重點企業(yè)注冊落地提供專班服務，項目落地速度綜合提升xx%。聯合x省“興川貸”（x省融資大數據服務平臺），推動區(qū)縣級融資大數據服務平臺率先在武侯落地運行，聚集農業(yè)銀行等xx家金融機構，上線xx款優(yōu)質金融產品，為中小微企業(yè)提供精準、高效的融資服務。今年x月平臺上線運行以來，已為xx家本土企業(yè)提供免費融資服務，融資金額達xxxx余萬元。

五、堅持數字化轉型，賦能建設“三支隊伍”

依托云計算中心、大數據中心加快推動社區(qū)智慧治理調度指揮平臺建設，匯集大聯動微治理、數字城管、市場監(jiān)管、安全巡查等業(yè)務系統的數據資源，打通“三支隊伍”走訪巡查管理系統，形成“一網指揮、一網通辦、一網統管”的智慧治理指揮體系。截至目前，全區(qū)“三支隊伍”總數達xxx支，總人數達xxxx人（其中，商家走訪隊伍xx支、xxxx人；企業(yè)走訪隊伍xx支、xxx人；居民走訪隊伍xx支、xxxx人），治理觸角有效延伸到了每一個院落、每一家企業(yè)、每一戶商家。自今年x月平臺運行以來，“三支隊伍”上報事件xx萬余件，其中，上報區(qū)級xx件，處置xx件，處置率達xxx%；上報街道xxxx件，處置xxxx件，處置率達xx.x%；自處理xx萬余件。

審批工作總結 篇9

主要做法：

一、做足“減”，辦理流程更順暢

一是“審核合一”減環(huán)節(jié)。全市率先全范圍全業(yè)務推行“審核合一，一人通辦”制度，工商注冊登記所有事項均由同一登記人員負責完成受理、審查、核準等各環(huán)節(jié)業(yè)務，改變原有的多層次審核程序，實現行政審批環(huán)節(jié)大瘦身，縮短審批時間一半以上，審批效率雙培提升。同時，將名稱預先核準和企業(yè)登記兩個環(huán)節(jié)合二為一，改變原有的先核準名稱再進行企業(yè)登記的工商登記流程。名稱預先核準資料不齊全的允許企業(yè)先行核準名稱，設立（變更）登記時補交申請資料即可，已減少群眾跑腿1萬次以上。

二是“數據共享”減材料。對可通過內部數據庫和部門間共享平臺直接提取的登記提交材料一律免于企業(yè)提交，共精簡同一自然人身份證復印件、章程復印件、變更證明、營業(yè)執(zhí)照復印件等材料，涉及行政審批事項103項，精簡材料數居全市首位。在特色小鎮(zhèn)、各類市場、小微企業(yè)園區(qū)等集中經營區(qū)域，采用場所證明由管理單位統一出具形式，免于申請人提交，目前，該政策已惠及千余家園區(qū)市場主體。

三是“口頭申請”減往返。全市創(chuàng)新實現執(zhí)照辦理“口頭申請”，申請人無需準備和攜帶任何表格，直接口述申請內容，由辦理窗口代填報申請材料，打印后交申請人簽字確認即可，最大限度避免申請人因提交錯誤的登記申請表格造成不必要的多次往返。今年以來，已為超過1萬的申請人辦理了“口頭申請”營業(yè)執(zhí)照，受到辦事群眾的廣泛歡迎。

四是“企業(yè)開辦”減時限。從6月起實現常態(tài)化企業(yè)開辦平均2個工作日辦結，最快當場辦結。常態(tài)化企業(yè)開辦是指企業(yè)辦理名稱預核、營業(yè)執(zhí)照、公章刻制、銀行開戶，到最終領取稅務發(fā)票的一系列過程。在改革之前，開辦企業(yè)一般需要20個工作日，涉及5個部門8個環(huán)節(jié)，辦理過程中要多部門多頭跑。針對這一現狀，行政審批科對常態(tài)化企業(yè)開辦的整個流程和辦理時限進行優(yōu)化。由專人負責一次性收取所有資料，避免企業(yè)重復登記、重復提交資料；完善“代辦專員”制度，借助政銀合作，為企業(yè)提供免費代辦、全程提供一對一“私人定制”專員服務，實現常態(tài)化企業(yè)開辦“最多跑一次”。

二、立足“擴”，服務對象更包容

一是“最多跑一次”改革再推進。多措并舉推進“最多跑一次改革”。

（一）采取每周例會的方式加強窗口工作人員的業(yè)務水平及服務水平的提升。

（二）嚴格按照全省“最多跑一次”事項“八統一”的要求梳理提交材料，杜絕自行增加申請材料的現象，許可申請均在規(guī)定時限內辦結，所有行政審批事項均已實現“最多跑一次”。

（三）與行政服務中心共同牽頭商事登記領域無差別受理“受辦分離”改革，為工商通辦工作奠定良好的基礎。

（四）進一步擴大“一證通辦”工作范圍。

（五）局長定期親至窗口坐崗，幫助企業(yè)和群眾解決堵點難點問題。

（六）連續(xù)四年周末無休日辦件，累計為千余企業(yè)及群眾提供周末辦件服務。

二是“主體類型”登記方式再擴展。全省創(chuàng)新實現個轉企登記由“一注一設”向“直接變更”轉變，實現個體工商戶到企業(yè)的直接變更轉型。另外，在個轉企直接變更登記的基礎上還實現了個人獨資企業(yè)直接變更為有限公司。改變原有個體工商戶、個人獨資企業(yè)注銷和公司新設分開進行的“個轉企”登記模式，實現個體工商戶、個人獨資企業(yè)到公司的直接變更登記，即直接變更該個體工商戶、個人獨資企業(yè)的名稱及類型。變更記錄可在企業(yè)信用信息公示系統直接查詢，解決了原“個轉企”企業(yè)無法查詢到變更記錄的問題。目前已完成全年“個轉企”工作任務的70%以上。

三是“證照聯辦”工作范圍再擴大。全市率先將三小一攤登記證、食品經營許可證與營業(yè)執(zhí)照合并辦理，統一核發(fā)載有許可事項的營業(yè)執(zhí)照，不再核發(fā)許可證。今年以來已辦理了423份“證照合一”營業(yè)執(zhí)照。將商事登記“證照聯辦”、工作范圍進一步擴大，再增加藥品經營（連鎖門店）、醫(yī)療器械和食品生產等3個行業(yè)。目前，全區(qū)已有26個行業(yè)實行“證照聯辦”，共精簡申請材料255份，減少審批環(huán)節(jié)23個，壓縮承諾時限12%以上。

審批工作總結 篇10

銀行審批人員年終總結

一、工作方面：一年來，我在授信審查員的崗位上，嚴格按照劉健副行長對于審查工作“獨立性、嚴肅性、高效性”的要求，加強自己的廉潔自律意識，勤勉履職。雖然因經驗和能力的問題，工作中稍有疏漏，但均能保持積極認真對待每一筆業(yè)務態(tài)度。工作中嚴把授信質量關，并努力增進工作效率，積極總結相關知識，立足本職、敬業(yè)愛崗、有所奉獻。

今年第四季度，經過部門遴選被抽調至寧波市發(fā)改委經濟調節(jié)處工作，工作期間盡職盡責，能完成上級領導布置的工作和任務，同時積極協調我行與政府機關建立良好的關系。

二、學習方面：時代在變、環(huán)境在變，工商銀行的工作也在時時變化著，隨著對審查工作的不斷熟悉，我深刻體會到知識就是發(fā)展動力。尤其是金融業(yè)，顯得更為重要。特別在我行成功轉制并跨越式發(fā)展的形勢下，我更是感到學習知識、更新觀念的迫切性和重要性，所以在閑暇時間我努力學習新的知識，掌握新的技巧，針對業(yè)務中可能涉及的問題，領會好新的文件精神和授信政策，以適應經濟和社會環(huán)境的變化，提高自己的履職能力，努力把自己培養(yǎng)成為一個業(yè)務全面、知識豐富的農商行員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯。

三、工作不足：雖然這一年我基本能較好的完成各項工作，但離一名優(yōu)秀員工的要求還存在一些不足之處。如未能杜絕工作中的一些疏漏，處理問題考慮不夠全面，同時也應注意工作中不但要積極，更加要重視方式方法。在今后的工作中，我將進一步認真總結經驗，發(fā)揚優(yōu)勢，克服不足，爭取更大的進步。 總的來說，在過去的1年中，在領導和同事們的關心、支持和幫助下，雖未取得大的成績，但對于我自身來說，已有了一個較大的突破，在這一年，我學習、成長了很多，在我的職業(yè)生涯中，2012年是非常重要的一年。而面對2013年，我將繼續(xù)以飽滿的熱情，投入到工作中去，扎扎實實做好各項工作，為工商銀行的發(fā)展做出自己的貢獻。 2012年度本人自評為稱職。篇二：銀行審批人員工作總結 轉眼間從進入xx銀行那時算起已經滿了第二年。兩年時間說長不長說短 也不短。時間讓我對于xx銀行有了更加深入的了解也讓我通過自身的學習、領導和同事的教育幫助提升自己的業(yè)務技能更加勝任自己從事過和正在從事 的崗位工作。 最近這一年我作為一名xx銀行員工親身感受了 xx銀行股改給我們的日 常工作、生活帶來各方面的巨大變化——如經濟增加值、關鍵績效考核指標等概 念的引入使經營部門的經營理念真正從過去只注重量的擴張轉變?yōu)樽⒅刭|的提 升以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化。各種規(guī)章制度的出臺對 r我們xx銀行“規(guī)范經營”提出了許多更為明確和細化的要求工作中注重細 節(jié)管理、精細化管理針對違法違規(guī)行為也有了更多的預防和懲戒措施特別 是行內開展的“違法違規(guī)行為專項整治活動”向我們再一次地敲響了警鐘——工 作不僅要做得“好”、“快”還要“合法”、“合規(guī)”不僅要懂得“亡羊補牢” 重要的還在于“未雨綢繆”》 20x x年末我報名并經行內的擇優(yōu)選聘有幸被調動至地審批組擔任合 規(guī)性審查崗工作。從南區(qū)支行理財中心的個貸綜合崗轉到原先從未接觸過的以公 司類信貸和個人大額信貸業(yè)務為主的審批組合規(guī)性審查崗這個跨度不可謂不 大。但領導的教育關心、同事的幫助指導和我個人的自學努力下通過閱讀相關 書籍、解讀文件規(guī)章我很快渡過了起初的不適應迅速地融入到現在的崗位角 色中。從20xx年初至20xx年7月末我總計完成了 109筆公司類貸款、3 筆公司類授信業(yè)務的合規(guī)性審查工作合計金額.2624萬元完成了 67 筆公司類信用等級評定的合規(guī)性審查其中m級29筆、a級34筆、bbb級4 筆完成332筆個人類貸款的接收、送審、下發(fā)決策意見工作合計金額 萬元。較好地完成了本崗位的工作任務要求。 xx地審批組屬于行內審批部門面對的都是行內的經營部門受理審批xx 銀行信貸經營部門報送的各類信貸業(yè)務。因此樹立內部客戶理念把經營部門 作為我們所服務的客戶為客戶提供優(yōu)質、高效、規(guī)范的服務是我作為一名審 批組合規(guī)性審查人員最基本的要求。在日常業(yè)務中我總是盡自己的最大努力幫 助經營部門x作耐心解答他們對于審批中存在的各種疑問并時常通過各種合 規(guī)、有效的渠道與他們進行溝通了解經營部門的現實情況和問題及時向領導、專審進行匯報盡可能幫助解決審批與經營由于信息不對稱造成的矛盾為行領 導與專審的有效決策提供依據實現xx銀行利益的最大化。 xx地審批組是行內一個日常工作量較大、工作較為繁忙的一個部門。如何 提高工作效率更好地完成工作要求是我經常思考的問題。我在工作中發(fā)現 大量工作時間都是消耗在一些相對機械的簡單重復勞動中如在合規(guī)性審查工作 中對申報單位一些財務指標的驗算計算比較簡單但要檢查多個單位的多個財 務指標也要花費合規(guī)性審查人員相當多的時間和精力。我通過自學運用我們常 用的execl電子表格軟件中的公式與函數編制了一張表格只需要將企業(yè)的資產 負債表、現金流量表中的有關數據填入表格相應的各年度財務指標如資產負債 率、流動比、速動比、利潤率、本息保障倍數、抵押率、擔保率等數據就能自動 計算生成極大地方便了工作、提高了效率。我還把這張表格與周圍的同事、經 營部門的同事共享力求大家都能更高效的工作。我還將部門內部許多相關的報 表進行了關聯共享相互取得所需數據消除了很多重復勞動也使許多數據更 為精確把一些常用表單進行了優(yōu)化本著簡單、易用的設計在規(guī)定的位置錄 入數據電腦就能自動生成相應的規(guī)范頁面供使用了。此外我在許多工作流程 的細節(jié)上想點子、找方法在符合有關規(guī)章制度的前提下簡化流程、提高效率 更好地完成工作要求。 審批組的工作是一項全面而細致的工作需要對全行的各項業(yè)務都有深入 的了解。加強對各類文件和制度的學習是我履崗最基本的要求積極參加行內、部門內組織的各種定期不定期的專題培訓和例會、學習會則是對我業(yè)務素質的 全面提高。在xx地分行與xx地人壽保險公司共同舉辦的“盈向未來”客戶經理 培訓班上我學到了不少營銷的技巧、與人溝通的方式明白了團隊協作的至關 重要在由xx地分行組織、省分行有關部門領導與相關業(yè)務人員講解的“xx銀 行優(yōu)勢產品與營銷”培訓班上我對于xx銀行的各類信貸業(yè)務有了明確而充分 的認識知道了哪些是應該重點向客戶推薦的哪些是正在開發(fā)并著力推廣的 以及如何辦理有何優(yōu)勢與不足在省分行組織的由總行資深貸款審批人講解的 全省專職貸款審批人培訓班上我對于原先工作中一直存在的一些難點、盲點都 有了一些全新的理解如對于企業(yè)集團應該在哪些地方加強關注對于一個企業(yè) 的財務報表要從多個方面進行分析解讀從一些表面的績優(yōu)或是績差中發(fā)現企業(yè) 的真實狀況合理判斷認識到自己的工作與崗位的重要性與任務的艱巨性—— 需要通過我們扎實有效的工作來當好“xx銀行資產的看門人”。除此之外每 當有新的有關行內發(fā)文我也認真參加部門內的例會和學習會學習文件精神 在工作中落到實處。特別是有時還請來行內相關部門人員現場講解業(yè)務中的疑難 點更是我學習的好時機。學習制度、理解制度、在制度的要求下辦事掌握全 方位的知識了解政策變化、行業(yè)風險才能在審批組崗位上成為一名合格的職 業(yè)人。 在做好本職工作之余我作為xx地分行系統團委的宣傳委員參加了團委 組織的多項活動。將行內員工特別是廣大青年團員的美文佳作、學習心得推薦給 大家是我與另幾位團刊《青年風采》的小編們共同努力的方向。我組織搜集各 類優(yōu)秀的稿件對原稿進行合適的排版、美化套上精美的插畫與底紋最后上 掛網站上與大家一同分享

得到了廣大團員的好評。其中大量佳作被省分行《西 湖周刊》選取上掛為全省的xx銀行系統所了解。系統團委組織的“規(guī)范化陽 光服務演示”我積極參與了多份演示文稿的編寫工作提出的一些建議與意見 也為領導與同事認同和采納。 時代在變、環(huán)境在變銀行的工作也時時變化著每天都有新的東西出現、新的情況發(fā)生這都需要我跟著形勢而改變。學習新的知識掌握新的技巧適 應周圍環(huán)境的變化提高自己的履崗能力把自己培養(yǎng)成為一個業(yè)務全面的xx 銀行員工更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯使我所努力的目標。當然在一些細節(jié) 的處理和操作上我還存在一定的欠缺我會在今后的工作、學習中磨練自己在 領導和同事的指導幫助中提高自己發(fā)揚長處彌補不足。篇三：授信評審工作總結

授信評審部

2012年工作總結 2012年，總行授信評審部認真貫徹總行工作會議精神，以科學發(fā)展觀為指導，以我行改革和發(fā)展的現狀為基點，積極推動我行經營體制和增長方式的轉變。我部根據總行領導的安排,在深入研究本行實際情況、本地經濟特點的基礎上，借鑒他行先進的授信管理經驗,嘗試建立適應我行發(fā)展實際和管理體制的授信業(yè)務評審體系。同時，深刻領會總行的工作意圖，落實總行制訂的工作思路和方針，重塑授信管理體制，提高授信評審的專業(yè)技術水平, 主動、認真地履行好部門職能，強化授信工作的盡職監(jiān)督和合規(guī)建設。

第一、構建適應我行實際、有利我行發(fā)展的授信評審體

系。

2007年改革與發(fā)展，對授信評審部的工作提出了一個迫

切的命題，那就是建立一套什么樣的授信評審體系，如何建？要解決這些問題，首先要解決的就是授信評審部的定位問題、授信評審部每一位員工的個人素質和授信評審部的整體素質問題。

首先，我部加強與改革領導層的溝通，深刻研究和領會

改革的整體思路和精神，切實明析我部在全行授信管理工作 中的定位和職能，明確內部分工，保證整個授信管理體系的嚴密和協調有序，為我部授信評審與管理模型和操作架構的建立打好依據基礎。

其次，研究我行體制運行的整體情況和授信管理的現實

情況，考察學習他行的先進管理理念和先進的管理方法，結合我行實際情況，對照授信工作盡職指引、集團客戶授信盡職指引、關聯交易管理辦法等關于授信管理的規(guī)定和風險指引，建立授信評審模型與操作架構；二是與有關部門協調溝通，對授信評審模型與操作架構進行論證，一方面完善授信評審模型與操作架構；另一方面使有關部門了解本部在授信評審模型與操作架構中的角色和作用,為進一步細化操作流程打好基礎。三是進行穿行測試，調整完善授信評審模型與操作架構，并做好與下線部門和上線部門的銜接。

再次，根據授信評審模型與操作架構，以及我行授信管

理工作的審慎性要求，細化授信評審部內部崗位分工。一是要完善內部崗位的設置，做到分工明確；二是要明確各崗位的職責，做到權責明確；三是要建立問責制和責任追究制。

同時，針對不同的信貸產品，建立相應的管理制度和操

作流程，明確授信評審的重點、難點，要細化評審工作的操作流程，建立科學嚴謹、可操作性強、有利于業(yè)務發(fā)展，并符合審慎性要求的評審流水線，并明確各個環(huán)節(jié)的責任和責任人，同時建立嚴格的責任追究機制。 第

二、制訂科學嚴謹、合理有效的企業(yè)信用等級評價辦

法和操作流程。

企業(yè)信用等級評定是統一授信的前提條件，根據總行領

導安排,我部的負責安排企業(yè)信用等級評定工作，由專門人員負責。一是要加強學習，針對性的培養(yǎng)企業(yè)等級評定方面的人才，切實提高我行人員企業(yè)信用等級評定的知識水平；二是認真研究長治市各類型經濟實體，研究長治市經濟發(fā)展的現狀和實際，針對本地區(qū)內各類型企業(yè)的特點，細分企業(yè)類型，拿出適應本地區(qū)實際和我行信貸政策的企業(yè)評價標準；三是結合我行管理體制和審慎性要求，制訂我行企業(yè)信用等級評定操作流程，包括授信調查、等級評定、授信評審、授信額定、授信中止、授信調整和授信管理等各個方面；四是要細化等級評定的操作程序，針對各個環(huán)節(jié)和各部門的職責，明確各部門各崗位人員的責任和權限，并建立相應的責任追究機制。

同時，根據新的存量授信，分批次、分類別推進授信評

級工作，建立適應我行實際、有利我行發(fā)展的授信評審與風險控制體系模型，加強貸時審查、貸后檢查，實行檔案、押品的集中化、標準化管理，將風險預警、識別、計量、控制滲透到授信業(yè)務的各個環(huán)節(jié)，建立各類風險的處置預案。

第三、加強授信評審工作的宏觀性管理和指導，統籌兼

顧，有的放矢的做好授信規(guī)劃。我部將根據國家產業(yè)政策和 長治市經濟發(fā)展的實際情況，結合總行有關會議精神和決議，做好全行授信業(yè)務的管理工作，明析授信業(yè)務發(fā)展方向和行業(yè)風險及政策導向，以“實用、適用、實效”為目標，明確授信業(yè)務發(fā)展方向和重點，內容包括準入與退出政策、授信投向、授信投量、行業(yè)向投量、客戶類型投處投量等，并通報各行業(yè)部，使各行業(yè)部明確全年授信工作的重點，有所為，有所不為，切實發(fā)揮自身職能，全面提高授信管理水平。

第四、修訂完善《總行信貸審查委員會工作規(guī)則》及相

應的管理制度。

結合我行體制改革的要求和授信管理工作的實際，以風

險防范為主線，以授信盡職為要求，制訂《總行審貸委員會審貸委員選聘辦法》，明確審貸委員的任職標準和選聘程序，并建立相應的考核辦法，明確責任追究，切實提高審貸委員會的決策水平和能力。

在總結以往審貸委員會工作經驗的基礎上，修訂《總行

審貸委員會工作規(guī)則》，針對不同授信業(yè)務的特點和國家關于授信業(yè)務的盡職要求和風險指引，明確不同授信業(yè)務的審貸規(guī)則，提高審貸透明度和審貸決策的科學性，合理界定審貸委員會的工作范圍和相應的責任。

第五、根據授信業(yè)務管理的要求，完善本部門崗位設置

和各項業(yè)務在本部門的操作流水。結合公司業(yè)務部和其他部 門的工作流程，充分考慮業(yè)務風險的可控性、操作流程的合規(guī)性、業(yè)務辦理的可行性、便利生，完善本部門的崗位設置，明確各崗位任職標準和崗位職責，形成設置科學合理、職責分工明確，監(jiān)督措施得當的部門崗位結構。 建立不同業(yè)務的內部操作流程，合理界定權責范圍，保

證各項業(yè)務操作在本部門的流轉順暢和評審有效，同時要將相應的考慮評價機制納入到整個部門工作中，一是對操作流程的合法性、合規(guī)性進行審核和評價。二是對操作流程制訂的科學性進行審核和評價；三是對操作流程的全面性進行審核和評價。四是對操作流程的審慎性進行審核和評價。力求通過嚴密的流程操作，嚴格控制各類風險，及時發(fā)出預警信息，實現以客戶為心，以風險防控為主線的業(yè)務流程再造。

第六、認真做好全行貸款的評審工作。全年召開審貸委

員會會議148次，累計審議各類貸款571筆，金額萬元，其中通過435筆，金額萬元，未通過136筆，金額共計億元。召開授信委員會會議18次，累計授信37戶，累計授信金額36億元。累計辦理企業(yè)評級７3戶，對移交我部審查的貸款料進行書面審查，以法律有效性與防范風險為重點，依據國家法律、法規(guī)及相關政策的規(guī)定，結合目前國家產業(yè)政策的實際狀況，分別對貸款質量、貸款風險、貸款行業(yè)信息、信貸信息提出合理化建議供審貸會審查。根據國家有關產業(yè)政策和我行的有關規(guī)定，對每一筆貸款向 篇四：銀行工作小結

銀行工作小結 今天，又來到了常熟農商行。也就是說，我們?yōu)槠?0天左右的暑期社會實踐開始了。 這一次，我們一行包括了大二到大三共16個人。我們先到了會議室，將我們分派給了小企業(yè)信貸、人力資源部等7個部門的經理，而我，又一次來到了小企業(yè)信貸中心。 再一次回到這個部門，跟著師父做事情，感覺特別親切。 上午，幾乎沒有做什么事情。到了下午，師父讓我處理了一下數據。就是在excel中用vlookup引用數據。這個在之前的實習時已經運用操作過了，所以上手比較容易。 今天的工作總體上還是比較容易的，在以后的實習過程中，我會努力向公司銀行部的各個前輩學習，努力提高自己的工作能力，交際能力。 今天的任務還是比較輕松的，主要就是幫師父將一些文字輸入到電腦里去。之后，師父也沒有布置給我什么任務。

不過，之前師父發(fā)給我?guī)追荨懊咳战洕钡暮唸?，而之前由于忙著考試沒有時間看，在下午的時候，我就把那些簡報下載了下來?！懊咳战洕钡暮唸竺恳环荻际且粋€專欄，主要就是專門分析我國或是其他國家或者地區(qū)的經濟現狀或是預期未來的發(fā)展趨勢。

這些簡報，雖然與我們的專業(yè)關系不大，但是經濟與我們的生活息息相關，關注國際的時事經濟情況不僅拓寬了我的視野，更豐富了我的知識。 今天師父也沒有具體布置給我什么任務，于是我就繼續(xù)看師父給我的“每日經濟”簡報。 在本期話題中指出，中國金融資本市場要保持可持續(xù)的吸引力，推動系統的改革，從而促進中國資本市場的可持續(xù)發(fā)展。中國的資本市場，不僅需要保持市場的既定改革，同時還需保持市場開放的趨勢和金融市場的準入。此外，國企的反改革也必須要繼續(xù)推進。

我國的金融市場，在不斷的改革后雖然已經進入逐步穩(wěn)定的狀態(tài)，但是也還需不斷的完善這樣我們才能逐步在世界市場上立足。 今天我的主要任務是熟悉專業(yè)知識，即看關于信貸、投資類的書籍。之后，我也試著核對了一些企業(yè)信貸合同中的數據，也就是通過查閱各個公司的貸款合同，與已經匯總的一些數據進行核對。下午，我又去幫另一個同學一起整理了資料。也就是核對每一份材料中的報表、以及一些調查報告是否齊全，并將這些報表按照一定的先后順序排列好。

這兩天的工作還算輕松，我的絕大部分時間都是在閱讀那些信貸、風險投資之類的書中度過的。在這樣的環(huán)境中，逐漸豐富自己的知識。 今天的工作比較簡單，就是整理資料，是對授信資料的整合。按照師父的要求：每份材料中必須要有封面、銀行授信（授權）報批表（貸款額度1500萬以上的一式三份，1500萬以下的一式兩份）、銀行授信（授權）留存資料確認書、公司申請綜合授信的調查報告、流動資料貸款需求量測算表、增值稅納稅申報表、支行聯審小組審議記錄7個部分，若本年貸款高于上年貸款則必須有公司信貸風險報告，且一式兩份。于是乎，大家就整理了一天的授信材料。 今天師父教我填寫銀行綜合授信評審表的具體方法：

1、在excel中的相應工作表重命名為評審表；

2、將上年及本年申請信貸額度為0的數據全部清除；

3、分片經理審查意見欄應填的內容是銀行授信（授權）報批表中同意的授信額度、用信方式、擔保人及抵押明細；

4、把評審小組意見欄改為調查小組意見欄。之后我又整理了一些授信資料 今天，我主要是協助師父寫銀行月度分析報告。月度分析報告先是對全行業(yè)務運行進行分析，再從存款和貸款兩方面進行總結。存款方面先進行總體分析，隨后區(qū)分了它的種類結構及各支行本月業(yè)績占比；貸款方面先總體進行分析，再統計了撥放行業(yè)及相應金額，還分析了重點關注類貸款。通過各貸款層面及本月與上月的比較最終得到本月的銀行經營業(yè)績。后來師傅還讓我看了公司申請綜合授信的調查報告，初步了解了調查報告的書寫格式及一些信貸的必要信息，如：擔保人的財務情況、申請信貸公司的抵押明細等等。師父把報告分成了幾段，然后我就根據她的提示一段一段寫，最后效果還不錯。 今天的工作首先是把前幾天已查出的每份材料中缺少的部分添加進去，以保證每份材料中都一定有封面、銀行授信（授權）報批表、銀行授信（授權）留存資料確認書、公司申請綜合授信的調查報告、流動資料貸款需求量測算表、增值稅納稅申報表、支行聯審小組審議記錄7個部分。然后，師傅又給了我一些風險報告、風險預算表、公司法人代表的個人資料、擔保人的個人資料、抵押物的房產證、納稅明細表，資產負債表等資料，把它們一一補充到各分行對應的公司材料中，每份資料都有兩份，其中，原來的資料補充到每份材料中，還有復印的一份留作備份。 今天可以說是忙了一天，主要是幫我們部門的總經理寫類似演講稿的東西。師父把這個任務交給我和另外一個實習生。一看要求，應該是要在總結會上做的報告?？墒牵覀兪堑谝淮谓佑|那種命題，像“利率走極端化，如何圍繞存款差異化定價”等等，感覺無從下手，一個上午都在網上查相關資料，看一些相似的文章。吃過午飯后，我們馬上又繼續(xù)開始了，一個問題一個問題寫，一段一段的發(fā)給我?guī)煾??？墒?，師父看了似乎也不怎么滿意，因為文章中還要避免與上級領導的內容不重復。后來，師父決定減輕我們的負擔，讓我們寫個結尾即可，經過我們的努力，最后終于完成了。

今天一天都沉浸在文字里，感覺挺累的，但是也很有收獲。 今天的工作是制作各分行的報批匯總表。具體步驟如下：

1、將各分行的報批匯總表中的貸款類型欄中的各項貸款金額與各公司調查報告中的最終審議結果進行校對，看其是否有誤。

2、將各分行的報批匯總表中的用信方式欄中的各項用信金額與各公司調查報告中的最終審議結果進行校對，看其是否有誤。

3、將各公司調查報告中的貸款保證人填入各分行的報批匯總表的各公司的備注欄中，并注明擔保金額。

4、將各公司調查報告中的貸款抵押物依次匯總到excel工作表中。對每個分行名下的每個公司依次進行上述工作步驟，并匯總到一張excel表中。 今天在公司銀行部（小企業(yè)信貸中心）的徐總和沈總的帶領下，我們兩個實習生來到了常熟王莊的某機械制造廠進行實地調查活動。

一到工廠，徐總和沈總就先對廠房內的機械設備做了初步的了解。隨后，工廠負責人熱情的接待了我們，詳細的向我們介紹了他們的產品以及一些工作流程。之后，我們到了會議室針對其工廠的授信情況做了進一步詳細的了解，徐總、沈總、支行行長、支行項目經理及改工廠的負責人參加了此次會議。在會上，該工廠負責人詳細的介紹了他的創(chuàng)業(yè)歷程、目前的狀況以及公司的前景。沈總也針對公司的經營情況和財務狀況做了詳細的了解。在談話中我們了解到，該公司目前還處于起步階段，客源比較單一，對于此次貸款是存在一定風險的。沈總對于此向他們提了幾點建議：一是希望他們能夠增加客戶，規(guī)避風險。二是希望他們能夠提高企業(yè)的注冊資金。

在回來的路上，沈總向我們傳授了一些經驗，他對我們說到“針對這樣剛起步的公司，

需要重點了解其財務狀況、未來的前景以及其信貸風險狀況，在此基礎上再決定是否對其授信?！?/p>

此次授信調查，讓我感受頗豐。不僅僅是在交流方面還有針對授信所提的問題等等都有很大的學問，這需要我們在實踐的過程中慢慢摸索。 今天，在公司銀行部（小企業(yè)信貸中心）馬總和沈總以及支行薛行長，客戶經理的帶領下，我和周婷分別去了常熟某紡織公司和某投資公司進行授信審核。 上午，我們去了某紡織有限公司。公司負責人熱情的接待了我們。他主要向我們介紹了此次信貸的目的：一是為了豐富產品，從單一的家紡產業(yè)結構轉型到浴室用品，裝飾品等多方面綜合的產業(yè)。二是為了擴大公司規(guī)模，即擴建廠房。此外，該負責人還向我們介紹了公司未來的發(fā)展方向。之后，沈總向該負責人詢問了公司的資產情況以及投資的強度情況。薛行長針對該公司當前的經濟情況提出了一些建設性的建議。最后，該公司負責人帶我們參觀了廠房及倉庫。

下午，我們又去了某投資有限公司。該公司主要是經營房地產生意，屬于商業(yè)服務型產業(yè)。該公司的王總帶我們參觀了正在出租和一些正在建設的樓層，之后他向我們具體介紹了公司的基本情況，資金、財務狀況，以及未來計劃和方向。銀行人員對于此感到比較滿意。 今天師父讓我?guī)退鲆环萦嘘P“組織存款方法培訓”的ppt。師父先搜集了一些資料，并把資料整理了一下，然后給我提了一些ppt的制作要求，這份ppt的內容有向結算資金要存款、用授信業(yè)務來吸存、向無貸戶及未開戶要存款、通過理財來吸存、現有存量資源的吸存五個部分，對每一部分分別從問題指引、概念簡述、具體方法三個角度展開分析。之后師父又把一些組織存款的現狀及建議給了我，我便按照內容分類后，依次添入了原來的ppt中。 今天，我的工作主要是查一些有關涉農貸款的資料給師父，資料的內容要包括涉農貸款的范圍，按照各分類標準把涉農貸款劃分的種類。之后我便看了會計從業(yè)資格證的輔導書，畢竟開學進去就要考試了，要抓緊時間復習迎考。 今天，師父給我的任務是關于客戶經理建設報告。我先將師父發(fā)給我的各個支行的客戶經理的資料進行的整合、分析，得出了不少數據。之后，師父先又給我分析了一下農商行目

前客戶經理的構造以及一些不足的情況，之后變列了一個提綱給我，根據提示，我百度了不少材料后，結合農商行的具體情況寫了約500字左右的關于客戶經理建設的建議。但是師父不不很滿意，覺得我寫的過于籠統了，于是我又對其進行了進一步分析、擴充。改了一次后，基本符合了師父的要求。 今天，繼續(xù)幫師父寫關于銀行客戶經理建設的文章，今天主要是目前狀況的分析。主要是從各支行經理的整體情況、年齡結構、學歷分布、工作年限、個人績效等方面進行分析，根據前幾天統計出來的數據，我將它們一項項的詳細敘述，并得出了我行客戶經理存在結構老化、知識面不廣、人員配置不均等結論。并將這些與前幾天寫的客戶經理建議做了整合。 今天我跟我?guī)煾溉チ颂K州某投資有限公司進行貸后調查。一同參與該公司授信貸后調查的還有蘇州銀行，張家港農村商業(yè)銀行等代理行的工作人員。

該投資有限責任公司董事長趙總熱情接待了我們。在會上，趙總首先向大家詳細介紹了公司的基本情況。之后，趙總又向大家具體介紹了其公司項目運行情況、項目總投入以及未來的銷售計劃。他還指出，近期將會有本市財政評審團對公司進行評審，這亦是對該公司的一種肯定。我行人員針對該公司的業(yè)務情況，還貸情況做了更加具體的了解。最后，銀行授信調查人員一致認為，該公司目前業(yè)務正常，未來前景廣闊，對該公司的還貸能力還是比較放心的。

此次授信貸后調查很成功。授信的貸后調查與貸前調查不盡相同。貸前調查是本著對授信公司負責的原則對其進行調查、審核。而貸后調查，是在對各個授信公司在貸款一段時間后對其經營情況、還貸情況做更全面具體的了解，這更體現了銀行信貸的嚴謹。 前幾天學院領導戴培良副院長和陸建明老師來到了我們農商銀行，對我們團隊的16名成員進行了慰問。老師們向我們了解了銀行的工作情況以及生活中遇到的一些困難，根據同學們反映下來的情況，戴院長與銀行負責人進行了交流，并幫助我們解決了一些用餐和住行方面的不便。老師們希望我們們能好好珍惜這次機會，虛心、努力的向銀行的工作人員學習，爭取為以后立足社會打下堅實的基礎。 篇五：銀行稽核工作總結

先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經典臺詞：2010年過去了，我很懷念它。這一年，我和我的團隊，秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風范，直接在吳總嚴謹務實、追求卓越管理風格的領導下，不斷汲取著魏總、默總等老領導的業(yè)務經驗，不斷向工行的老師們請教和探討，在內外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務，劃上了一個比較圓句號。下面，我簡要對2010年的工作做以下總結：

一、主要業(yè)務開展 用三句話來概括，就是2010年是個上會報告年，2010年是個開拓創(chuàng)新年，2010年是個制度規(guī)范年。

（一）2010年是個上會報告年

隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢，2010年最突出的體現就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數量巨大。 《稽核部年度工作計劃》，計劃合計字，附件4532字，匯總分析量字，分為簡約版和詳細版，上了2次行長辦公會并通過。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內部控制檢查監(jiān)督工作報告》，字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。

《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。 《華夏銀行關聯交易審計報告》，董事會通過。 《2010年1季度稽核監(jiān)督報告》，正文6284字，附件字，行長辦公會匯報。

《2010年1季度內外部檢查問題整改情況報告》，字，由李總作為部分內容向吳行長匯報。

《2010年上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文6885字，數易其稿，同時制作ppt，上半年經營分析會上宣講，行領導好評。

《2010年上半年內部控制監(jiān)督報告》，7017字，董事會通過。

《2010年度各分行突出風險問題分析報告》，字，準備向行領導匯報。

《2010年度市場風險稽核報告》，6300字，準備向董事會報告。

此外，還根據部領導安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。

記得我曾和同事們感言，寫報告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會的材料。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現錯誤后其放大倍數較大，因此對工作的精準度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是非常之大的?？梢哉f，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結構的搭建;從內容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協作者及各級領導的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經歷它從無到有全過程的參與者的心里。而2010年上會材料是尤其的多，這么多上會材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。

一是全年工作計劃的制定。2010年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面）、需求調研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容，每個細節(jié)和節(jié)點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經記不清了，我只記得2010年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。 二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。 為了這份報告的成功，成書記專門在一季度稽核運行會上具體講到怎樣抓住分行的特點進行描述，李總、吳總召開專門的會議布置安排，我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報告的質量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項工作當成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛?；瞬繛榇耸状螌ｉT成立了寫作班子，各室也是通力配合?，F場室，將此項工作當成了當期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現場室為我們統計各類數據；系統室將業(yè)務骨干借給我們；離任室將最突出的人員風險提供給我們。報告的內

（二）2010年是個開拓創(chuàng)新年

為什么這么說呢？主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結出一整套經驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發(fā)和引導下，通過深入調研、認真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。 我們在年初就和部領導溝通督改室的整體工作思路，并不斷進行修正和完善，從整改工作制度到整改標準制定;從非現場差異化督改到協同化整改機制的確定;從現場核整改到非現場督改案例分析；從問題庫的建立到內外部檢查對比分析。我們從督改的方向、流程、方式、方法都做了創(chuàng)造性的完善和改進。短短的一年的時間，現在我們可以不謙虛地說，我們室的員工都從整改督改的門外漢，晉升為整改督改工作專家了，當然專家也是有級別的，但起碼我們行宇在內審培訓時能做到和同業(yè)銀行就督改進行交流，并得到肯定，華夏銀行的督改工作也是有可圈可點之處的。在這個轉變的過程中，我們也學到了很多東西：特別是我室兩位年紀較小的員工，行宇從現場室過來，做過督改后更多地領會到如何在現場檢查問題確認的同時就應更深層次地想到整改措施的重要性;丁鑫也從一遍遍對督改工作流程的梳理過程中，理清了當前的工作思路和下一步的努力方向。我也清楚地記得李總給我們提的關于整改工作標準問題，要我們深入思考什么叫舉一反三整改;也記得關于整改工作制度、實質性復核分析、差異化督改、協同化整改、督改案例分析等等新的督改舉措都是吳總率先提出來的;記得外聘的董老師就物流金融問題的督改給我室提出了的非常具體指導意見。正是在大家的共同努力下，2010年的督改工作呈現了前所未有的新局面，突出表現在以下12個方面： 1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。 2.建立重點難點問題協同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難，系統化地解決各分行的難點問題。 3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。

4.首次和專業(yè)部室聯合督改。 5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。 6.探索對分行現場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式 7.建立日常督改與現場及離任稽核工作相結合的工作方式 8.建立非現場分析性審核與現場整改核查工作相結合的工作方式 9.建立按季度形成督改工作報告的機制 10.深化現場核查與延伸檢查相結合的工作方法 11.建立現場核查與現場協調整改相結合的工作方法 12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制 12個事項中創(chuàng)新類就有10項，上述工作的成效就是全年對xx至2010年度3746余個內外部檢查指出問題進行了督改，綜合整改率達到約94%，比xx年年度的綜合整改率提高了近15個百分點，督改成效非常明顯。

審批工作總結 篇11

今年行政審批科在局黨組的正確領導下，全面踐行局黨組關

于20XX年工作的計劃和安排，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持以人為本，強化服務意識，改進工作作風，提高審批效率，減化審批程序，進一步加強和規(guī)范行政審批工作，全年無緩批、漏批、錯批等情況發(fā)生，無違反廉政紀律情況發(fā)生，無投訴和不滿意測評事件。全面完成工作任務，現對今年工作做如下總結:

一、認真執(zhí)行首問責任制，行為規(guī)范、嚴格履行請銷假制度。

????認真執(zhí)行首問責任制，熱情接待每一位到中心辦事的群眾，辦求解釋規(guī)范準確無誤，讓辦事群眾滿意而歸，絕不讓辦事群眾跑冤枉路，共接待群眾咨詢xx余人次，接受電話咨詢xx余次。接受群眾預約和延時服務xx次。嚴格按照中心的要求按時到崗、佩證上崗、服裝規(guī)范、語言禮貌規(guī)范、行為規(guī)范、認真履行請銷假制度。今年我局規(guī)劃窗口被行政服務中心管理委員會授予先進窗口和優(yōu)秀個人各一次。

二、各項工作完成情況：

今年進一步完善了窗口服務事項：行政事項公示欄、行政服務事項示范文本、行政服務事項一次性告知單等其他服務事項。按照《行政許可法》的要求，進一步理順和完善了“一個口進、一個口出”的工作流程，實現辦件制度、辦件程序、辦件時限規(guī)范化。編制完善辦件指南，方便群眾辦事，接受群眾監(jiān)督。

全年窗口受理建設項目選址意見共6件，建設用地規(guī)劃許可證共43件，通過聯審窗口轉來的建設工程規(guī)劃許可事項共45項，工業(yè)項目建設工程規(guī)劃許可證共10件，建設工程規(guī)劃許可證正本共85件，受理規(guī)劃方案審批項目90個，臨時(零星)建筑工程規(guī)劃許可審批共2件。

在受理時，我們對每一份申報材料都認真核對、審查，無誤后才進行登記，對不符合登記條件和材料不全的一次性告之，在工作中我們做到不延誤、不漏登、不錯登。對于受理的各種申辦件做到隨時登記，按照辦件的種類進行微機錄入，同時嚴格按照局里的規(guī)定即時辦理。在工作中我們還做到監(jiān)督協調，隨時做好監(jiān)督協調工作，對發(fā)證的最后環(huán)節(jié)進行核查，發(fā)現有誤的地方及時向業(yè)務科室和局領導溝通協調，經常督促辦件時限，并隨時把從客戶中反饋來的意見和建議及時向局領導匯報。

三、存在的不足

在一年的工作實踐中，行政審批服務科不論從服務質量和工作效率上都有很大的提高，取得了一些成績，但也清醒的看到存在差距和不足。對于有關政策的理解不深，只停留在表面等都是明年將要改進的地方。

四、明年的打算

1、進一步增強行政審批服務科人員的學習，提高服務意識，大局意識，認真執(zhí)行市局和行政服務中心的有關制度。

2、進一步改進工作作風，簡化辦事程序，提高辦事效率。

企業(yè)內部審計工作總結集錦

時間過得太快，你一定在這個階段的工作中學會了很多，我們需要做好工作總結，工作總結是工作中很重要的組成部分，對個人的職業(yè)技能提升有著重要的作用。您還在考慮怎么寫工作總結呢？小編特地花時間為你收集并編輯了企業(yè)內部審計工作總結集錦，供有需要的朋友參考借鑒，希望可以幫助到你。

企業(yè)內部審計工作總結 篇1

我市內審協會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。

一、20xx年全市內部審計概況

20xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟責任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機關移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。

二、協會主要工作

20xx年我市內審協會在會員管理、教育培訓、業(yè)務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：

1、采取多種途徑增強協會活力，提高協會的凝聚力。

一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內審工作提出指導性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協三屆四次理事會議精神；布置我市20xx年度內審工作；審議修改后的《xx市內部審計師協會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作情況和下半年工作的設想；布置《關于收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜；布置20xx年ciA考試報名工作；布置舉辦內審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置20xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、xx縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、xx卷煙廠、xx紡機、xx煙機、xx光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯系。通過加強內審協會與會員單位的互動和協作，增強協會活力，提高協會的凝聚力。

2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料

6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協會關于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發(fā)展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。通過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統地總結了我市內審協會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。

3、貫徹新理念，開展內部審計理論研討和內部審計工作經驗交流。

一是理論研討。20xx年我市內審協會配合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的實施，組織開展“內部審計與內部控制體系建設”課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增強理論研討效果上下功夫。具體要求是：定數量、保質量、上水平。選送省內審協會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機關與內部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎、1篇獲優(yōu)秀獎。

二是內部審計工作經驗交流。4月28日召開“物質比質比價采購”座談會。xx煙廠、xx煙機、xx紡機、石門xx發(fā)電、xx米業(yè)、xx光電、市第一人民醫(yī)院參加了座談會，各自介紹經驗，形成共識：內部控制是內審工作的主體，要搞好此項工作：一是領導重視，二是部門合作、三是自身工作成效。他們的經驗已在《xx內部審計》上分期發(fā)表。

4、堅持不懈的組織好ciA考試報名工作，推進內部審計隊伍職業(yè)化建設。

目前，ciA資格考試已成為國內最具權威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一。20xx年，我市內審協會加大宣傳力度。一是6月9日召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，布置20xx年ciA考試報名工作；二是在《xx內部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經驗文章《淺談ciA》并推選到《湖南內部審計》上發(fā)表，介紹ciA考試的方法和技巧，講解ciA考試中的難點疑慮。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學院等。通過宣傳，已有27名同志報考ciA 。

5、抓好教育培訓，全面提高內審人員職業(yè)素質。

按照適應轉型、轉變理念、更新知識的要求，不斷提高內審人員的專業(yè)勝任能力。我會于3月18日（常審內協函[20xx]5號）轉發(fā)了湘審內協字[2007]12號文件，要求各會員單位認真貫徹、組織實施，按照省內審協會培訓安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓，20人參加省內協舉辦的后續(xù)教育培訓，18人購買后續(xù)教育培訓網卡。為了普及計算機基礎知識，提高內審人員的實際操作能力。7月13日至17日在xx市審計局舉辦了《信息系統及計算機輔助審計》普及培訓班，全市有104人參加了培訓。xx縣內審協會于9月25日在縣委黨校舉辦內審人員學習班，聘請省內協張連華會長講解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》。此外市人民銀行、xx紡機、湖南文理學院、xx市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的內審學習班。

6、狠抓審計質量，開展優(yōu)秀項目評比。

9月30 日常審內協字[20xx]7號，關于開展20xx年全市內部審計項目評比的通知中要求：一是要緊密結合內審工作實踐，注重實效，選送審計效果好的項目；二是要與貫徹執(zhí)行內部審計準則相結合，選送符合《內部審計實務精要》規(guī)范要求的項目；三是要與現代內部審計發(fā)展要求相結合，選送起點高、眼光遠、工作實的管理與內控方面的項目。根據這一要求，各區(qū)、縣（市）審計局指導內審工作的同志嚴格把關，積極督促輔導，在審計方法、審計內容、審計文書等方面提供業(yè)務指導。xx縣內審指導站給每個會員單位印制內審項目工作的流程圖；xx縣內審協會撰寫了《內部審計程序及其文書》的小冊子，下發(fā)給各會員單位。市內審協會有針對性的為會員單位進行現場指導，指出問題并加以修改，取得良好的效果。通過對會員單位報送的項目進行仔細評選，從中篩選了7個項目報省參評，獲得4個一等獎，2個二等獎。

7、做好內部審計的宣傳工作。

一是辦好《xx內部審計》刊物，《xx內部審計》開辟了“內審指導、經驗交流、內審動態(tài)、理論研討、學習園地”五個專欄。集服務、交流、宣傳、學習于一體。為了辦好刊物，我會采取單位約稿和聘請通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南內部審計》投稿。及時將內審工作中的新觀點、新經驗、新成果推廣到全省乃至全國。共有5篇文章被《湖南內部審計》刊登。三是抓好《中國內部審計》的征訂工作，共完成征訂任務374份，超計劃67份。

8、鞏固和發(fā)展會員單位

面臨“脫鉤”情況下的新形勢，通過宣傳、邀請、協商、拜訪等多種形式，鞏固和發(fā)展會員單位，壯大內審協會隊伍。目前已有會員單位195個，今年新增13個。xx縣內審協會新增會員單位10個，達到59個。

9、組織交流、開拓視野、擴大影響。

適度組織交流是開拓視野、學習經驗、宣傳信息、擴大影響的有益之舉。為了組織好學習參觀交流，我市內審協會于3月18日（常審內協函[20xx]6號）、4月29 日（常審內協函[20xx]9號）發(fā)出通知，要求各會員單位組織成行。xx縣審計局指導內審工作的同志采取普遍通知、個別征求意見、重點主動爭取單位領導支持的方式組織10多名內審人員赴xx、xx、xx等地考察；xx縣內審協會組織12名內審人員赴安徽等地考察；市內審協會于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察，收到了滿意的效果。

三、我市內部審計工作的主要特點

1、領導重視，支持得力。

3月25日，市政協副主席、市審計局副局長陳位明同志在xx市內部審計師協會二屆三次理事會上強調：“進一步加強內部審計領導，促進內部審計可持續(xù)發(fā)展”，“近年來，我市內部審計工作取得了一定的成績，離不開各級領導的高度重視、關心和支持”。市審計局年終對各區(qū)、縣（市）審計局抓內審工作的情況進行檢查、考核。x縣分管審計工作的常務副縣長經常聽取內審工作的情況匯報，多次指導一定要抓好內審工作，為內審人員壯膽打氣；審計局黨組定期召開專題會議研究內審工作，聽取內審工作情況匯報，排解疑難問題并保證內審工作經費。臨x縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的xx年內審工作會上作了重要講話，概括起來就是“三個真心實意”一是要真心實意解決認識問題，了解內審工作的主要功能是“預防”“揭示”“抵御”和“保健”；二是要真心實意解決體系問題，即設置內審機構，配備專職人員，授予內審職權，解決內審待遇，執(zhí)行權責追究；三是要真心實意解決實干問題，即內審人員要定好“位”，做好“為”，樹好“威”。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”。xx縣內審協會積極向縣政府、縣委組織部門匯報，贏得了政府和組織部門對內審工作的支持，將內審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標考核內容之一。津市市審計局黨組高度重視內審工作，把內審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標考核。一是調整內審工作領導小組，由局長任組長，一名副局長分管，一名老干部主抓；二是發(fā)展協會組織，壯大內審隊伍；三是局黨組及各會員單位主要負責人主管內審工作，全市召開2次內部審計工作會，局長到會講話，提出工作要求，給內審工作極大的鼓舞和支持。欣運集團領導高度重視內審工作，大力支持內審人員依法履職，親自部署，指導工作，及時聽取匯報，并督促內審結果落實。西湖管理區(qū)的內審工作過去一直是紀委書記兼管，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管，保證了審計工作的正常經費，改善了辦公條件。武陵區(qū)教育局經局長辦公會研究決定，新聘兩名兼職審計員協助審計室開展審計工作。石門縣民政局黨組明確紀檢組長專抓民政專項資金的管理、發(fā)放的專項審計，全年共聘請人大代表或政協委員70多人作為民政資金管理、使用監(jiān)督員。xx縣文化局把內審作出的最后結論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調內審工作，對內審工作提出“壓數量、保重點、抓質量、上水平”的要求。

2、深入基層調研，強化服務指導。

xx縣內審協會竭盡全力指導全縣內審工作。一是舉辦《內部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發(fā)到各內審單位，從內審單位最基礎和最實用的地方進行指導；二是印發(fā)《關于內部審計處理處罰的幾個問題》，從內審單位最迫切需要解決的問題進行指導；三是請專家、學者講解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《中國政府間財政關系改革》，從內審單位普遍關心的問題進行指導。鼎城區(qū)審計局深入調查各內審單位的工作現狀、面臨的困難和今后的設想，在審計方法、審計內容、審計文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導。宣傳有關內部審計的法律法規(guī)，積極指導設立內審機構，不斷擴充內部審計隊伍。武陵區(qū)審計局對內審單位調查摸底，進行分類指導，組織業(yè)務交流，現場觀摩指導。xx縣通過開展“十個一”活動（年度計劃、后續(xù)教育、內審項目講評、內審優(yōu)秀項目、內審信息論文、訂閱《中國內部審計》、繳納會費、內審考察、年終總結、年度報表），展示了對內審的號召力和凝聚力，促進內審健康發(fā)展；參與和協助內審機構實施內部審計項目的全過程，作為貫徹落實中國內部審計準則的全過程，按《準則》規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位，編制模擬項目，制成u盤發(fā)送到每個部門和單位的內審機構，規(guī)范操作程序。x縣審計局深入到縣教育局、民政局指導優(yōu)秀內部審計檔案。臨x縣審計局從后續(xù)教育、調研課題、學習考察、優(yōu)秀項目參評等盡心盡力為內審單位服務。石門縣審計局以會代訓的形式組織業(yè)務培訓，講解內部審計程序、方法及質量控制，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內審人員參加。津市市審計局除開會調研之外，平時經常上門指導，電話聯系，有針對性的具體指導。漢壽縣審計局把內審工作對口劃分給各業(yè)務股，做到對內審人員提出的業(yè)務咨詢及時、認真、熱情地予以解答，使指導工作落到實處。

3、以內部控制與風險管理為導向，積極開展內控審計，提升內部審計價值。

xx公司審計部針對c網收購后公司面臨的風險，按照內部控制重要性原則，精心組織，周密部署，扎實推進內控自我評估工作，將用戶預存服務費和用戶欠費業(yè)財差異、業(yè)務受理、手工合同列收、營業(yè)資金管理、存貨可變現價值、終端管理、固定資產轉固、成本費用、移動業(yè)務等確認為重點風險點，以重點風險點為導向進行評估，通過評估，提高了員工的風險識別能力，增強了內控意識，達到了自我評估的預期目標；對卡業(yè)財差異、用戶欠費業(yè)財差異、用戶預存服務費業(yè)財差異等企業(yè)的重點、難點問題開展內控評估，查找和釋放預收賬款和欠費風險，還原財務指標的真實性，促進企業(yè)提高收入質量，確保會計信息的真實性，促進了卡業(yè)務規(guī)范化管理。

xx卷煙廠審計部積極探索開展以內部控制為重點的管理審計。今年對xx芙蓉大亞化纖有限公司內部控制制度建設的執(zhí)行情況進行了審計調查，包括公司貨幣資金控制、銷售與收款控制、采購與付款控制、存貨控制、成本費用控制、工薪與人事控制、工程項目控制、預算管理等，提出了三條審計建議并被公司采納；在石板灘倉庫擴建（二期）工程一、二標段招標時，采用綜合評價法設定上限值，將項目實施、結算階段可能發(fā)生的150萬元的投資風險在合同階段得到了規(guī)避，有效保證了工程的實施進度。金健米業(yè)審計中心對41個股權投資和資本運作項目實施投資效果審計評估，于年底在公司重要會議上予以通報，引起參會高管人員震驚，會上就資本運作“得”與“失”的問題開展專題討論，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”。xx市地方稅務局審計科嚴審細促抓監(jiān)督：財務審計揭隱患，促規(guī)范。對7個單位進行交叉審計，發(fā)現問題26個，違規(guī)金額347.58萬元，提出審計建議19條；離任審計明責任，促發(fā)展。對4個單位的負責人進行任期經責審計，發(fā)現問題14個，違規(guī)金額448.24萬元，提出建議13條；基建審計保安全，促效益。

一是嚴把程序關，從立項、招投標、簽約、實施、竣工驗收全程監(jiān)控，二是嚴把造價關，確保工程項目數據真實可靠。共審計25個基建項目，審減金額181.21萬元，審減率13.94%；后續(xù)審計看落實，促整改。對審計過的單位進行回頭看，落實整改建議，市局發(fā)文通報，提高了各單位對整改的重視程度；政府采購嚴程序，把關口。對采購項目注重程序審查，保證采購項目合規(guī)合法，參與審查16個政府采購項目，節(jié)約資金129.46萬元，進一步規(guī)范了政府采購行為，降低了審計風險。xx縣人民醫(yī)院內控審計項目獲全省優(yōu)秀項目一等獎。xx紡機審計部積極參與風險管理與控制，對應收賬款訴訟時效、逾期欠款的催收進行檢查，采取發(fā)律師函、補簽還款協議等法律手段加強催收力度，降低企業(yè)經營風險。xx市人民銀行內審科有效推進內控建設，維護央行穩(wěn)定，一是積極介入重要風險管理，參與大額采購審計；二是參與人民幣發(fā)行庫達標升級專項檢查；三是繼續(xù)修改補充《基礎業(yè)務操作規(guī)程及風險防范指引》，進一步規(guī)范操作流程；四是嚴格內控報告制度，抓好內控管理評價工作。

4、加強投資審計，規(guī)范投資行為，提高建設資金的使用效益。xx公司c網基站及營業(yè)網點工程項目點多面廣，審計人員不管山有多高，路有多遠，都親臨現場拉尺丈量，審計覆蓋率達100%，全年完成土建工程230個，核減金額434.84萬元，審減率達到33.95%。xx電業(yè)局審計部完成工程決算和合同簽證審計49項，審減金額1272.7萬元，審減率5.66%。金健米業(yè)審計中心審減工程決算款412.24萬元，直接為公司減少中介機構審計咨詢費27萬元。欣運集團將審計關口前移，促進了工程質量、進度、投資三大控制，深入現場跟蹤審計，審減金額433.4萬元，審減率22.5%，切實維護了企業(yè)的利益。xx市教育局開展基建、維修預決算審計24個，審減金額1910萬元。西洞庭管理區(qū)審計局對南環(huán)路、一中科教樓、機關車庫三項工程審減工程造價62萬元。

5、努力開拓審計領域，積極探索審計技術，促進內部審計工作的持續(xù)發(fā)展。

樹立科學審計理念，切實推進內部審計工作的轉型，要從傳統的單純財務收支審計中走出來，積極向“以財務審計為基礎，強化管理審計、績效審計、責任追究”的綜合審計方向發(fā)展。要積極探索審計技術，以“方法”提高“質量”。xx市地稅局審計科恪盡職守，強基固本抓管理。一是實現“四個到位”即執(zhí)行法律法規(guī)、政策、制度到位，執(zhí)行審計工作程序到位，執(zhí)行審計工作內部標準到位，執(zhí)行審計整改措施到位，進一步規(guī)范審計行為，提高審計質量。二是大力優(yōu)化審計制度和考核機制，對審計工作考核辦法、審計操作規(guī)程考核指標細化、量化和硬化，力求考核公開、公平、公正。三是全力推動計算機輔助審計。大大提高了工作效率，為全省地稅運用計算機實施日常審計工作打下了良好基礎。臨x縣總工會內審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式，全縣的計撥工會經費審計稽核工作模式進一步完善，并已提升為xx內審模式在全省工會系統推介。

企業(yè)內部審計工作總結 篇2

在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經過幾個月的社會捶打之后，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定透過自我的努力考取國家公務員，果然皇天不負有心人，我最后成功的成為一名公務員。之后我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。

一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律狀況報告如下：

一、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自我高標準、嚴要求，切實加強自我的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反_的道德防線。

二、加強理論學習，不斷提高自身素質。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。透過學習，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和_現象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等資料，個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。透過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局，維護團結。

相信自我透過這么多年的努力，我已經明白了社會上存在的各種現實了。以后的道路還要怎樣走，我已經規(guī)劃好了，我想我會繼續(xù)不斷的努力，在審計局的審計工作中，我會盡我的努力。爭取自我在十多年的努力后，成為一名審計局領導，繼續(xù)帶領工作人員前進，我相信自我能夠做好，我相信以后的道路上，我會走的更好，我會在審計局繼續(xù)努力，為國家的審計工作作出我的貢獻!

企業(yè)內部審計工作總結 篇3

根據總經辦部署，財務部于今年，對所屬分公司進行了一次內部審計?，F將本次審計的主要情況匯報總結如下：

一、本次審計的主要范圍

本次內部審計按照既定方案，對各分公司20XX年度的資產管理狀況、內部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經營管理各環(huán)節(jié)中的管理風險、涉稅風險進行了評估。

同時，我們認為，分公司財務人員的工作質量，直接關系到分公司財務工作乃至該分公司經營管理的諸多層面。為了提高公司財務人員的整體素質，我們通過對各分公司會計基礎工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解，對各分公司財務人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。

二、本次審計主要問題

（一）內部控制方面

1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。

2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經濟責任。

3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數核對，有差異的應及時調整正確。

4、滯銷品僅憑在ERP系統上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。

5、存在款項實際已支出，但未履行ERP請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經過經理的口頭核準，但應嚴格執(zhí)行ERP流程的預付請款。

6、一些外購商品采購及費用開支（金額一般在500元以內），采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬后再補足備用金。

7、分公司經理的核決權限的執(zhí)行，存在應報未報，批復未歸檔，無核決權人員隨意代理核準的情況。

8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經過經理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關人員的經濟法知識培訓。

9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權程序，只依賴于內勤、財務人員按照報表數據進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統一制定授信政策和客戶信用等級評定標準，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。

10、對于客戶方更名，而其他相關資料均未變更的情況，不應另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質上是同一個客戶的，應及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應收過大，增加授信風險。

11、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當調整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。

12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒；經理保管全部印鑒；全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。

13、業(yè)務員或者司機去客戶處收取大額現金貨款，上門收款的時間及具體金額，內勤及財務不能準確監(jiān)督。建議嚴格上門收現的手續(xù)，做到安全、及時繳存。

14、有的公司預收現金貨款未錄入ERP系統，等客戶正式購買后，直接轉為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應收；待以后再采取相反的方式沖回。

15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數員工提供免費住宿。

16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。

（二）會計核算及基礎工作方面

1、一些財務人員沒有會計上崗證。按照稅務有關規(guī)定，財務人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險。

2、費用報銷單據的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據的管理。

3、會計檔案沒有設專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設施，監(jiān)督分公司會計嚴格按照制度執(zhí)行。

4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關財務人員加強會計基礎知識和財務制度的學習，也請相關公司經理協助監(jiān)督，杜絕此類嚴重違反法規(guī)的情況發(fā)生。

6、ERP單據簽字手續(xù)不夠齊全，建議注意細節(jié)，杜絕漏簽情況發(fā)生。

7、存在人工修改ERP發(fā)票銷項稅底稿中品名的情形，這種情況也為虛開增值稅發(fā)票的行為留下漏洞。應嚴格按照ERP流程操作，嚴防違反稅法行為發(fā)生。

三、主要建議

通過對分公司近4個月的稽核，暴露了一些問題的現象。我們認為，可以在以下幾個方面進行改進：

1、為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開展財務制度及財務基本知識的宣傳學習。財務制度和相關知識，不僅僅是財務人員的應該知道的，分公司總經理、銷售內勤、業(yè)務、倉管都要必要了解一定的財務知識?？梢员局?jié)約、實用的原則，采取和公司產品技術培訓一同搭班等多種形式開展。

2、盡快制定整個公司的授信政策，使分公司的銷售授信管理在公司統一制度的框架內進行。公司統一的授信政策，是公司內部控制的一個很重要的環(huán)節(jié)。

3、完善會計、內勤、業(yè)務等作業(yè)規(guī)范體系，使得分公司每一個崗位，都有比較明確的作業(yè)流程，盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規(guī)定的盲點。

4、對本次考評的財務人員，采取必要的措施，對考評勝任的予以褒獎，對考評基本達標的予以鞭策，對考評較差但工作態(tài)度較好的給予專門的輔導，對于工作態(tài)度和工作能力都不達標的予以辭退，以體現公司以人為本和兼顧效率的用人理念。

企業(yè)內部審計工作總結 篇4

5、完善基建工程審計

20XX年，基建工程項目多，現場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20XX年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843、44萬元，核減金額286、84萬元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392、40萬元，核減金額384、39萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20XX年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228、13萬元，核減金額119、93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

20XX年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20XX年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

2、今后打算

①堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

②20XX年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

③協助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

企業(yè)內部審計工作總結 篇5

加強財務管理，強化會計基礎工作

審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員

一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平。

二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。

運用審計結果，促進黨風廉政建設發(fā)展

審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發(fā)展，取得良好經營效益。

加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

審計人員年終工作總結（集錦四篇）

欄目小編為您整合了多篇關于“審計人員年終工作總結”的文章，那么在撰寫一份優(yōu)秀的年終工作總結中，應該包括哪些要素呢？畢竟，現在工作已經進入了最后的沖刺階段。對于不同崗位的員工而言，撰寫年度工作總結已經變得日益重要，因為總結工作經驗可以幫助提升個人競爭力。再次感謝您對我們的信任和支持，我們希望您能經常瀏覽我們的網站！

審計人員年終工作總結(篇1)

20__年以來，財務審計部在酒店領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，較好地完成了各項日常工作及臨時事宜，現將20__年工作情況匯報如下：

一、酒店本部的財務審計管理和財務審計核算工作

1、作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務審計部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著酒店業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務審計部積極主動配合酒店行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

2、20__年度，財務審計部的日常會計核算工作具體如下：

(1)在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照酒店的財務審計管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

(2)在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

(3)每月核算100多人的工資是財務審計部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及酒店相關規(guī)定，這就要求財務審計人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，酒店每月基本上能準時發(fā)放工資。

(4)按時完成酒店的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。

(5)完成各政府相關部門下達的工作：酒店的工商年檢、會計師事務所的財務審計審計、對統計局的季度申報等。

(6)催收款項是財務審計部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著酒店業(yè)務的不斷擴大，20__年度財務審計部工作量越來越大，財務審計人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務審計部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務審計數據，基本上滿足了酒店各部門及外部有關單位對我部的財務審計要求。

二、分酒店及合作方的財務審計核算工作

1、跟進收取各分酒店的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分酒店的款項。

本年度，由于_分部的業(yè)務量增大，__分酒店、__分酒店和__分酒店等的部分業(yè)務轉到總酒店開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，_分部的年產值比去年增長了50%；對__、__和__三個分酒店20__年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務審計部做了全力配合。

2、今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占酒店的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務審計部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財務審計部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務審計核算程序、統一財務審計管理表格方面，在更及時準確地向酒店領導提供財務審計數據、實施財務審計分析等方面。在財務審計工作中我們也發(fā)現酒店的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是20__年財務審計管理要著重思考和解決的問題。

作為財務審計人員，我們在酒店加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與酒店共同成長。

審計人員年終工作總結(篇2)

在這一年里，我熟悉了不同類型的項目，開始獨立做項目。雖然項目不大，但是麻雀雖小五臟俱全，每次完成一個項目都能從中吸取教訓，贏得收獲。

我很高興今年完成了近xx個大大小小的項目。在過去的一年里，基于客觀獨立的立場和實事求是的原則，我始終堅持“以德服人，以德待人”的執(zhí)業(yè)理念。在嚴格遵守注冊會計師基本準則的基礎上，我進行了x次項目決算審計、x次收支審計、x次績效評價、x次經濟責任審計和3次財務資金檢查。

一、今年的工作。

1、認真準備審計工作計劃。

在今年的審計過程中，審計組通過初步的業(yè)務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和降低審計風險做了充分的準備。

2、嚴格執(zhí)行審核程序。

審核小組在評估內部控制的完整性、設計的合理性和各單位運作的有效性的基礎上，確定要實施的實質性程序。為了獲得內部控制有效運行的審計證據，審計組結合多種方法進行審計。

在對機關事務局后勤基地管理處文明峰同志進行經濟責任審計時，審計人員履行了檢查、確認、計算、監(jiān)督、分析審查等審計程序，為各項交易和賬戶余額的列報獲取了充分、必要的審計證據。

3、真實完整的審計報告。

在今年的審計中，審計組按照中國注冊會計師審計準則的要求進行了適當的審計程序，并為出具審計意見獲得了充分和適當的審計證據。會計師事務所對公司財務報表出具無保留審計意見是在獲得充分、適當的審計證據的基礎上作出的。

4、審計工作底稿。

首先要有手稿中符號的描述，還有索引號等等。然后必須有審計業(yè)務約定書，管理報表，審計后出具的報告，審計后的財務報表。審計工作底稿中還應整理被審計單位的營業(yè)執(zhí)照、納稅登記表和基本信息說明。被審計單位屬于特殊行業(yè)的，還應當提供相關文件。最后還有一些工作底稿，各種會計科目的審批表格，以及一些審計程序執(zhí)行過程中產生的憑證的抽查記錄。實施盤點程序，還要有相應的盤點表。如果實施了信函認證程序，也應包括信函認證。事實上，整理審計文件是一項重復性很高的任務。但是由于各單位業(yè)務不同，論文的內容也不一樣，所以我會借此機會學習知識，找出自己不明白的地方，并花時間咨詢領導。

二、審計過程中的不足和改進。

1、專業(yè)知識的學習有待加強。

在今年xx決算項目中，我自己對財政部新頒布的《基本建設財務規(guī)則》的部分內容理解不夠深刻，影響工作效率。在新的一年里，我將加強對國家法律法規(guī)的學習，努力提高自己的業(yè)務理論知識，擴大狩獵知識的范圍，不斷提高自己的專業(yè)素質和實踐水平，使自己的素質再次提高，以適應公司的發(fā)展和需要。

2、加強整個審核過程中的溝通。

一次好的高質量的溝通，可以事半功倍。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間溝通的重要性，感受到了團隊合作的幫助。與同事、項目經理、部門經理溝通時，讓我不斷更新專業(yè)知識；和客戶溝通的時候，讓我永遠記住我是一個專業(yè)的審核員，以專業(yè)的態(tài)度對待每一個項目，每一件事情。要了解項目各方面的情況，首先要學會與對方單位的人員溝通，了解數據中無法反映的問題，才能快速高效地完成工作。

三、明年的工作計劃。

對于我這個只有兩年審計經驗的人來說，我的專業(yè)素質、審計技巧、審計溝通都是欠缺的。在新的一年里，我將在實踐中勤奮探索，積累經驗，堅持學習，提高專業(yè)知識和專業(yè)潛力，適應公司的發(fā)展和需求。

審計人員年終工作總結(篇3)

XX年我局內部審計工作在省局***的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的xx大及xx屆xx全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟責任審計方針，通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據。

重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在XX年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。

嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導干部任期經濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

審計人員年終工作總結(篇4)

今年上半年，全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求，緊緊圍繞經濟建設中心，圍繞全面建設小康社會這一目標，認真開展審計監(jiān)督，取得較好成績。至6月底，全市共完成審計項目 個，查出違規(guī)行為金額 萬元，審計處理應交財政 萬元，應減少財政撥款或補貼 萬元，歸還原資金渠道萬元，調帳處理 萬元，應自行糾正金額 萬元，向紀檢機關移交案件1起，移送處理1人，提交審計工作或調查報告46篇。

一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實年度審計工作任務。

召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議，傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神，部署并落實了年度審計工作任務，表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統一組織的審計項目有226個，其中省定項目114 個，市定項目112個;市本級62個，縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有：同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務，有的已經結束審計，有的正在審計或準備實施審計之中。

二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。

市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計，審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管，深化財政改革，推行國庫集中支付制度，強化支出管理，調整支出結構，保證重點支出，加強財源建設，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托，完成了原__醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計，為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了__汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計，正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況，向股東代表大會通報了審計結果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束，市委黨校、__駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

三、突出審計重點，加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計

(一)、圍繞服務“三農”問題，認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前，這些審計項目已大部分結束，根據審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中，我們組織全市40 名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(__—__年)資金進行了就地審計，審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。